目    錄

第一部分 南昌市新建區城鄉規劃設計院概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、財政撥款“三公”經費支出決算表

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

  七、政府采購支出情況說明

  八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  區設計院部門概況

一、部門主要職能

我院負責全區城鄉建設項目規劃編制及設計、市政工程道路設計、工程測繪，協調全縣總體規劃、控制性詳細規劃、修建性詳細規劃及專項規劃等編制，負責組織相關項目的專家論證及評審工作，負責對規劃建設審批項目進行技術審查

二、部門基本情況

1、機構情況：我院為南昌市自然資源局新建分局下屬自收自支事業單位，在職人員12名，設院長1名，院書記1名，副院長4名，我院下面設有辦公室、財務室、規劃所市政所、測量隊。

2、人員情況：2022年年末，我院編制人數8人，在職實有人數12人。

 3、取得的主要事業成效：新建區城鄉規劃設計院是一家具有城鄉規劃設計、市政道路設計、工程測量乙級資質的綜合性設計單位，主要是為南昌市新建區的城鄉建設項目提供規劃設計、市政道路設計、工程測量等方面的技術服務，先后完成新農村規劃設計400多個、市政道路設計60多項、工程測量200多項，設計和測繪成果多次獲得省市級獎項；在精神文明建設方面榮獲市、區級文明單位稱號概述單位工作開展情況及主要事業成效。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入7.6萬元，較2020年增加7.6萬元，上升100%；主要原因是因為：單位機構改革，本年無非稅收入，此收入為年初結轉結余收入。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計支出為7.6萬元，2021年總支出40.107342萬元，較2021年下降32.507342萬元，下降81.05%，其原因為單位機構改革，本年度無非稅收入，大部分支出都在其他資金內列支，一般預算資金支出減少。

本年度支出中基本支出7.6萬元，占總支出的100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款支出年初預算數為7.6萬元，決算數為7.6萬元，完成年初預算的100%。

其中：一般公共預算數7.6萬元，決算數7.6萬元，完成年初預算的100%。主要原因為:單位機構改革，本年度無非稅收入，大部分支出都在其他資金內列支，一般預算資金支出減少。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出7.6萬元，其中：

（一）2022年工資福利支出4.731677萬元，2020年工資福利支出34.314342萬元。較去年減少29.582665萬元，下降86.21 %，主要原因是：單位機構改革，本年度無非稅收入，大部分支出都在其他資金內列支，一般預算資金支出減少。

（二）2022年商品和服務支出2.868323萬元，2021年商品服務支出5.793，較2021年減少2.924677萬元，下降50.48 %，主要原因是：單位機構改革，本年度無非稅收入，大部分支出都在其他資金內列支，一般預算資金支出減少.

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數5萬元，決算數為2.868323萬元，完成預算的57.37 %。2021年度決算數2.64586萬元，較2021年決算數上升8.4%。其主要原因：費用基本持平，汽車損耗加大，但嚴格執行中央八項規定要求，厲行節約。

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較上年增長0%。主要原因是：無因公出國。

（二）無公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費決算支出2.868323萬元，其中公務用車運行維護費2.868323萬元，決算數為2.868323萬元。公務用車運行維護費支出年初預算數為5萬元，決算數為2.868323萬元，決算數較上年上升8.4%。主要原因是：費用基本持平，汽車損耗加大，但嚴格執行中央八項規定要求，厲行節約。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費2.868323萬元，2020年度機關運行經費5.793萬元。較上年決算數減少2.924677萬元，下降50.48 %。主要原因是落實過緊日子政策，厲行節約過緊日子。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元.

八、國有資產占用情況說明。

 截止到2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》，其中車輛中的車輛中的其他用車主要原因是：業務公車。

九、預算績效情況說明

無績效管理項目

第四部分  名詞解釋

一 、城鄉規劃與管理支出：指單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、日常公用支出和其他資本性支出。

二 、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

四、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。