一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計 1080.06萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年減少404.91 萬元，下降27.27 %；本年收入合計1080.06 萬元，較2021年減少404.91 萬元，下降27.27 %，主要原因是：項目款撥入的減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1080.06 萬元，占100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計1080.06 萬元，其中本年支出合計1080.06 萬元，較2021年減少404.91 萬元，下降27.27 %，主要原因是：項目款支出的減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 804.06  萬元，占74.45  %；項目支出 276 萬元，占 25.55  %；經(jīng)營支出  0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1048.73 萬元，決算數(shù)為 1080.06 萬元，完成年初預(yù)算的100 %。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為54.43 萬元，決算數(shù)為 10.44 萬元，完成年初預(yù)算的 19.18 %，主要原因是：預(yù)算數(shù)的功能分類科目含了非財政撥款人員數(shù)，決算數(shù)的功能分類科目按財政撥款人員實際數(shù)撥付。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 34.52 萬元，決算數(shù)為8.52 萬元，完成年初預(yù)算的24.68 %，主要原因是：預(yù)算數(shù)的功能分類科目含了非財政撥款人員數(shù)，決算數(shù)的功能分類科目按財政撥款人員實際數(shù)撥付。

（三）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為 872.34 萬元，決算數(shù)為975.11 萬元，完成年初預(yù)算的111.78 %，主要原因是：預(yù)算數(shù)的功能分類科目含了非財政撥款人員數(shù)，決算數(shù)的功能分類科目按財政撥款人員實際數(shù)撥付。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 87.44 萬元，決算數(shù)為86 萬元，完成年初預(yù)算的98.35 %，主要原因是：預(yù)算數(shù)的功能分類科目含了非財政撥款人員數(shù)，決算數(shù)的功能分類科目按財政撥款人員實際數(shù)撥付。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 1080.06 萬元，其中：

（一）工資福利支出 716.95 萬元，較2021年增加150.25 萬元，增長20.96 %，主要原因是：自然增長。

（二）商品和服務(wù)支出355.33萬元，較2021年減少552.25 萬元，下降60.85 %，主要原因是：項目款支出的減少。

（三）對個人和家庭補助支出 0.46 萬元，較2021年增加0.46 萬元，增長100 %，主要原因是：增加了退休人員福利。

（四）資本性支出7.32 萬元，較2021年減少3.37 萬元，增下降31.52 %，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為8 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少 ）0萬元，增長（下降）0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組0 個，累計0 人次，主要為：無。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 8萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：受疫情影響未發(fā)生。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：受疫情影響未發(fā)生。全年國內(nèi)公務(wù)接待 0批，累計接待0 人次，其中外事接待 0 批，累計接待0 人次，主要為：受疫情影響未發(fā)生。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：未安排車輛購置，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未安排車輛購置；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：未安排車輛購置，年末公務(wù)用車保有 0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未安排車輛購置。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 86.65 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少 28.4萬元，降低24.68 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少/落實過緊日子要求壓減辦公費、維護費等支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的   0  %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金 276 萬元，占項目支出總額的 100 %。    

組織對“不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 276 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，國有資本預(yù)算支出 0萬元。

財政支出績效評價是財政管理體制改革的主要課題，也是建設(shè)高效廉潔政府的關(guān)鍵措施。通過評價，強化支出責(zé)任，優(yōu)化資源配置效率，提高財政資金使用效益。

為了做好本次績效評價工作，區(qū)自然資源局新建分局成立了各項目績效評價工作小組，負責(zé)統(tǒng)一布置、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和落實此次績效評價工作的開展。

從評價情況來看：

1.“不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合”項目

(1）產(chǎn)生的經(jīng)濟效益

 通過收集、整理現(xiàn)有各部門的成果，達到資源共享的效果，節(jié)約了大量的人力、物力的投入，使工作效率事半功倍。

(2) 產(chǎn)生的社會效益

     查清全區(qū)土地的面積和權(quán)屬，全面掌握房屋的實際分布狀況，對實現(xiàn)“兩證合一”明確房屋的權(quán)屬有重大意義；將分散在國土、住建、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等部門的不動產(chǎn)登記職能整合到一個部門，建立一個完善的數(shù)據(jù)庫。

（3）產(chǎn)生的生態(tài)效益

 新建區(qū)充分利用了國土、林業(yè)、環(huán)保、住建、旅游、水利、城建等各部門現(xiàn)有的相關(guān)規(guī)劃和自然資源專項調(diào)查成果，開展了不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合建庫工作。

通過對《關(guān)于《新建區(qū)不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合工作（初步成果）》征求意見的函》抽樣7個單位 和5個專家的評審統(tǒng)計，對項目進度、質(zhì)量滿意度達到90%以上。

組織對我中心開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 1080.06萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。

1.當(dāng)年單位年度整體支出績效目標(biāo)。

一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。全面落實專項整治工作主體責(zé)任，做到思想認識到位、組織領(lǐng)導(dǎo)到位、工作落實到位。落實領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，把主體責(zé)任扛起來，充分發(fā)揮督導(dǎo)作用，結(jié)合實際科學(xué)統(tǒng)籌務(wù)求實效。

二是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，各部門通力配合。不動產(chǎn)登記中心主動與房管、林業(yè)、農(nóng)業(yè)等相關(guān)部門部門溝通協(xié)調(diào)，做到各司其職、通力協(xié)作、合力推進，為房產(chǎn)交易，林業(yè)登記、農(nóng)經(jīng)權(quán)登記等相關(guān)工作開展創(chuàng)造良好的工作條件。同時積極與稅務(wù)、法院等相關(guān)部門進行信息共享銜接工作，以不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺為依托，強化信息共享，方便群眾辦事。

三是為更加高效、便捷地服務(wù)群眾，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要，將逐步建立不動產(chǎn)登記信息自動便民查詢系統(tǒng)，實現(xiàn)網(wǎng)上預(yù)約、微信預(yù)約、繳費等便民服務(wù)。

四為做好農(nóng)村不動產(chǎn)登記工作前期準(zhǔn)備工作，制定具體工作實施方案，按照上級要求進度推進該項工作。

五是建立完善考核評價體系。把窗口作風(fēng)建設(shè)納入年度考核評價體系，建立完善考核評價辦法，實施“一人一號”實名制工號管理制度，通過業(yè)務(wù)質(zhì)檢，實現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理可追溯，做到可量化、可操作、可比較。結(jié)合創(chuàng)建“示范窗口”活動，組織進行綜合考評，及時指出存在問題，限期進行整改。

六是提高工作人員業(yè)務(wù)水平，合理充實人員。通過不動產(chǎn)專業(yè)技能學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育和中心支部黨建工作，完善窗口各項規(guī)章制度，進行系統(tǒng)全面的思想、業(yè)務(wù)、綜合素質(zhì)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，全面提高登記工作人員的綜合素質(zhì)。一方面通過精減流程、量化收件清單，明確辦結(jié)時限，強化受理審查責(zé)任，全面壓縮辦理時限；另一方面增加豐富多彩的業(yè)余生活增強職工凝聚力和歸宿感，努力讓每一個職工都以“主人翁”的姿態(tài)，以“時不我待”的責(zé)任感和使命感營造高效廉潔干凈擔(dān)當(dāng)?shù)奈覅^(qū)不動產(chǎn)登記工作氛圍！

2.預(yù)算績效管理開展情況：針對績效工作首先從思想意識上強化、其次工作態(tài)度上認真、再次工作方法上改進，每年的九、十月份嚴(yán)格按照區(qū)財政預(yù)算要求，結(jié)合本單位實際對單位下年預(yù)算工作進行布置、申報、論證、編制，形成預(yù)算建議數(shù)報中心分管領(lǐng)導(dǎo)、中心主管領(lǐng)導(dǎo)審閱，并上報主管局匯總一并上報區(qū)財政審批。特別是對項目績效，嚴(yán)格按照區(qū)財政績效辦要求，進行項目績效的申請、項目績效的論證，為項目資金的支付提供依據(jù)，最終形成項目績效自評報告。在不斷發(fā)現(xiàn)問題、不斷改進問題，不斷找差距、不斷提升上做實，牢固樹立“先績效后預(yù)算”，促績效工作的不斷完善。

（二）單位評價項目績效評價結(jié)果。

整體支出績效自評得分87分，根據(jù)區(qū)財政最終批復(fù)預(yù)算數(shù)向相關(guān)科室傳達，并上報主管局一起在區(qū)政府網(wǎng)站上公開。

第四部分  名詞解釋

其他自然資源事務(wù)支出，科目編碼：2200199，主要反映不動產(chǎn)登記中心基本支出。

對個人和家庭補助：反映中心用于對個人和家庭的補助支出。包括：(1)生活補助，（2）獎勵金.(3)生產(chǎn)補貼，(4)住房公積金

機關(guān)運行經(jīng)費：是指中心的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。