目    錄

第一部分 南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、財政撥款“三公”經費支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

 第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局概況

一、單位主要職能

（一）負責貫徹執(zhí)行國家自然資源工作方針政策和法律法規(guī)，擬定自然資源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實施自然資源領域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經濟的政策措施；負責保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源。

（二）、負責規(guī)范自然資源管理秩序。

（三）、負責優(yōu)化配置自然資源。

（四）、負責規(guī)范自然資源權屬管理。

（五）、負責保護耕地，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。

（六）、負責及時準確提供土地利用各種數據。

（七）、負責節(jié)約集約利用土地資源。

（八）、負責規(guī)范自然資源市場秩序。

（九）、負責礦產資源開發(fā)管理。

（十）、負責地質災害防治和地質環(huán)境保護。

（十一）、負責協(xié)調、指導和監(jiān)督地質災害防治。

（十二）、負責依法征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用。

（十三）、負責推進自然資源科技進步，組織制定、實施自然資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃，組織實施重大科技項目。

（十四）、負責涉及自然資源信訪案件的調查處理，指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）國土資源信訪工作。

（十五）、承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共17個，包括：南昌市國土資源局新建分局松湖中心所、南昌市國土資源局新建分局流湖中心所、南昌市國土資源局新建分局西山中心所、南昌市國土資源局新建分局長堎中心所、南昌市國土資源局新建分局樂化中心所、南昌市國土資源局新建分局大塘坪中心所、南昌市國土資源局新建分局樵舍中心所、南昌市國土資源局新建分局聯圩中心所、南昌市國土資源局新建分局長堎工業(yè)園區(qū)中心所、南昌市國土資源局新建分局南磯管理所、南昌市國土資源局新建分局執(zhí)法監(jiān)察大隊、南昌市新建區(qū)土地儲備中心、南昌市新建區(qū)土地礦產交易服務中心、南昌市國土資源局新建分局土地開發(fā)整理中心、南昌市新建區(qū)土地管理勘察測量隊、南昌市新建區(qū)不動產登記中心、新建區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃設計院。我單位內設股室共15個，分別為：辦公室（財務股）、人事股、科技信息化股、政策法規(guī)股（信訪股）、調查測繪股、確權登記股、用途轉用股、權益和開發(fā)利用股、生態(tài)修復和耕地保護股、地質礦產股、國土空間規(guī)劃股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股、城區(qū)規(guī)劃股、行政審批股、機關黨委（機關紀委）。

本部門2022年年末實有人數185人，其中在職人員185人；退休人員50人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計 4745.56 萬元，其中年初結轉和結余  0萬元，較2021年減少0萬元，下降0% ；本年收入合計 4745.56 萬元，較2021年減少 3688.41 萬元，下降43.73 %，主要原因是：厲行節(jié)約。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 4745.56 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占0 %；經營收入0萬元，占 0 % ；其他收入 0 萬元，占0% 。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計 4745.56 萬元，其中本年支出合計   4745.56萬元，較2021年減少 3688.41萬元，下降 43.73 %，主要原因是：厲行節(jié)約。

本年支出的具體構成為：基本支出 3066.55萬元，占 64.62 %；項目支出 1679.01萬元，占 35.38% 。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為 5149.97 萬元，決算數為4745.56 萬元，完成年初預算的 92.15 %。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為 0萬元，決算數為 971.45 萬元，完成年初預算的 0 %，主要原因是：該項目支出為中途追加，并未計入年初預算中。

（二）自然資源海洋氣象等支出年初預算數為 4787.66 萬元，決算數為 3411.70 萬元，完成年初預算的 71.26 %，主要原因是：厲行節(jié)約。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 3066.55 萬元，其中：

（一）工資福利支出 2103.28 萬元，較2021年增加 509.13 萬元，增長31.94 %，主要原因是：機構改革，人員增加。

（二）商品和服務支出 528.18 萬元，較2021年增加40.81 萬元，增長8.37 %，主要原因是：機構改革，業(yè)務科室增加。

（三）對個人和家庭補助支出 407.54 萬元，較2021年減少514.98 萬元，下降55.82 %，主要原因是：根據相關規(guī)定，減少相關人員經費發(fā)放。

（四）資本性支出 27.56 萬元，較2021年增加 4.63 萬元，增長20.19 %，主要原因是：機構改革，辦公設備購置增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出年初預算數為116.50 萬元，決算數為 27.75 萬元，完成預算的 23.82 %，決算數較2021年減少10.82 萬元，下降28.05%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無因公出國。全年安排因公出國（境）團組0個，累計 0 人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為 55 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年減少16.17 萬元，下降100 %，主要原因是厲行節(jié)約。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節(jié)約。全年國內公務接待 0 批，累計接待0 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出年初預算數 61.50萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0 萬元，增長0%，主要原因是無新增車輛，全年購置公務用車 0輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為 61.50 萬元，決算數為 27.75萬元，完成預算的45.12 %，決算數較2021年增加5.35 萬元，增長23.88%，主要原因車輛耗損較大，年末公務用車保有 11 輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出555.74 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加 45.45萬元，增長 8.9% ，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額 27.56 萬元，其中：政府采購貨物支出 27.56 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見草案10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目6個全面開展績效自評，共涉及資金 699.22 萬元，占項目支出總額的41.64% 。    

組織對“國土變更”、“設施農用地入庫”等 6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出699.22萬元，政府性基金預算支出 0   萬元，國有資本預算支出 0 萬元。從評價情況來看，各項目完成情況整體良好。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出4745.56萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，整體完成情況良好。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

1.自評工作開展情況

按照新建區(qū)財政局的統(tǒng)一部署，此次績效評價工作分為前期準備、整理編制初稿和出具正式報告三個階段。

①前期準備階段

明確工作任務、時間安排及相關要求。準備績效評價工作所需材料，編制完善績效評價工作基礎數據表及工作底稿樣表等。

②編制初稿階段

整理完善工作底稿對調查數據進行科學篩選和深入分析。梳理績效評價工作的經驗及不足，形成績效評價報告初稿。

③完成報告階段

經過最終審定出具正式報告，同時整理好績效評價工作底稿等相關資料存檔備查。

2.綜合評價結論

（1）項目整體支出的經濟性

2022年共有31個項目，主要投入方向：房地一體調查確權登記、自然資源調查確權登記、空間用途管制試點工作、第三次全國國土調查、規(guī)劃修編項目等。其中無經濟性項目可言。

（2）項目整體支出的效率性

2022年是貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是決勝全面小康、加快新區(qū)崛起的關鍵一年。在區(qū)委、區(qū)政府和市自然資源和規(guī)劃局黨組的正確領導和大力支持下，各項目緊緊圍繞服務經濟發(fā)展這一中心任務，保障發(fā)展、保護資源。

第四部分  名詞解釋

土地整治，科目編碼：2130602，科目名稱：農業(yè)綜合開發(fā)（土地整治）,說明：反映農業(yè)綜合開發(fā)部門安排的土地治理項目支出。

對個人和家庭補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括：(1)生活補助，（2）獎勵金.(3)生產補貼，(4)住房公積金

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：國有資產占用情況表