目    錄

第一部分 南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局概況

一、部門主要職能

（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家自然資源工作方針政策和法律法規(guī)，擬定自然資源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實(shí)施自然資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策措施；負(fù)責(zé)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源。

（二）、負(fù)責(zé)規(guī)范自然資源管理秩序。

（三）、負(fù)責(zé)優(yōu)化配置自然資源。

（四）、負(fù)責(zé)規(guī)范自然資源權(quán)屬管理。

（五）、負(fù)責(zé)保護(hù)耕地，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。

（六）、負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確提供土地利用各種數(shù)據(jù)。

（七）、負(fù)責(zé)節(jié)約集約利用土地資源。

（八）、負(fù)責(zé)規(guī)范自然資源市場(chǎng)秩序。

（九）、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)管理。

（十）、負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治和地質(zhì)環(huán)境保護(hù)。

（十一）、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治。

（十二）、負(fù)責(zé)依法征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用。

（十三）、負(fù)責(zé)推進(jìn)自然資源科技進(jìn)步，組織制定、實(shí)施自然資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃，組織實(shí)施重大科技項(xiàng)目。

（十四）、負(fù)責(zé)涉及自然資源信訪案件的調(diào)查處理，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）國(guó)土資源信訪工作。

（十五）、承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共17個(gè)，包括：南昌市國(guó)土資源局新建分局松湖中心所、南昌市國(guó)土資源局新建分局流湖中心所、南昌市國(guó)土資源局新建分局西山中心所、南昌市國(guó)土資源局新建分局長(zhǎng)堎中心所、南昌市國(guó)土資源局新建分局樂化中心所、南昌市國(guó)土資源局新建分局大塘坪中心所、南昌市國(guó)土資源局新建分局樵舍中心所、南昌市國(guó)土資源局新建分局聯(lián)圩中心所、南昌市國(guó)土資源局新建分局長(zhǎng)堎工業(yè)園區(qū)中心所、南昌市國(guó)土資源局新建分局南磯管理所、南昌市國(guó)土資源局新建分局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、南昌市新建區(qū)土地儲(chǔ)備中心、南昌市新建區(qū)土地礦產(chǎn)交易服務(wù)中心、南昌市國(guó)土資源局新建分局土地開發(fā)整理中心、南昌市新建區(qū)土地管理勘察測(cè)量隊(duì)、南昌市新建區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心、新建區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)235人，其中在職人員185人，退休人員50人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)5833.22 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元，較2021年減少 40.11 萬元，下降100%；本年收入合計(jì) 5833.22萬元，較2021年減少4125.83 萬元，下降41.43 %，主要原因是：厲行節(jié)約。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5833.22 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0萬元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占0 %。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì) 5833.22萬元，其中本年支出合計(jì)   5833.22萬元，較2021年減少 4125.83萬元，下降 41.43 %，主要原因是：厲行節(jié)約。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 3878.21萬元，占 66.48 %；項(xiàng)目支出 1955.01萬元，占 33.52%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 6137.30 萬元，決算數(shù)為5833.22 萬元，完成年初預(yù)算的95.43%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 194.78萬元，決算數(shù)為 150.78 萬元，完成年初預(yù)算的 77.41%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 152.75萬元，決算數(shù)為 126.75 萬元，完成年初預(yù)算的 82.98%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革。

（三）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為 5575萬元，決算數(shù)為4386.81萬元，完成年初預(yù)算的 78.69% ，主要原因是：厲行節(jié)約。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為191.17萬元，決算數(shù)為 189.73 萬元，完成年初預(yù)算的99.25%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為23.60萬元，決算數(shù)為 979.05萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：該項(xiàng)目中途追加，并未計(jì)入年初預(yù)算中。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 3878.21萬元，其中：

（一）工資福利支出 2824.96 萬元，較2021年增加629.8萬元，增長(zhǎng)28.69 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出 610.37 萬元，較2021年增加12.85 萬元，增長(zhǎng)2.15 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，業(yè)務(wù)科室增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 408萬元，較2021年減少514.52 萬元，下降55.77 %，主要原因是：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，減少相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放。

（四）資本性支出 34.88 萬元，較2021年增加 1.26 萬元，增長(zhǎng)3.75 %，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，辦公設(shè)備購(gòu)置增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  129.50 萬元，決算數(shù)為30.62 萬元，完成預(yù)算的 23.64 %，決算數(shù)較2021年減少10.6 萬元，下降25.72  %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是無因公出國(guó)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì) 0 人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 63萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年減少16.17 萬元，下降100 %，主要原因是厲行節(jié)約。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批，累計(jì)接待0人次，其中外事接待 0批，累計(jì)接待 0 人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù) 66.50 萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無新增車輛，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 66.50萬元，決算數(shù)為30.62萬元，完成預(yù)算的46.05 %，決算數(shù)較2021年增加5.57 萬元，增長(zhǎng)22.24 %，主要原因車輛耗損較大，年末公務(wù)用車保有12 輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出645.25 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加134.96萬元，增長(zhǎng)26.45%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額 34.88 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 34.88 萬元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見草案10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，其中局本級(jí)對(duì)二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 699.22 萬元，占項(xiàng)目支出總額的 41.64 %；不動(dòng)產(chǎn)組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 276 萬元，占不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目支出總額的 100 %。    

局本級(jí)組織對(duì)“國(guó)土變更”、“設(shè)施農(nóng)用地入庫(kù)”等 6 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 699.22 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，國(guó)有資本預(yù)算支出 0 萬元；不動(dòng)產(chǎn)組織對(duì)“不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 276 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，國(guó)有資本預(yù)算支出 0 萬元。

局本級(jí)組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4745.56 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元；不動(dòng)產(chǎn)組織對(duì)中心開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 1080.06 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，整體完成情況良好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

1.自評(píng)工作開展情況

按照新建區(qū)財(cái)政局的統(tǒng)一部署，此次績(jī)效評(píng)價(jià)工作分為前期準(zhǔn)備、整理編制初稿和出具正式報(bào)告三個(gè)階段。

①前期準(zhǔn)備階段

明確工作任務(wù)、時(shí)間安排及相關(guān)要求。準(zhǔn)備績(jī)效評(píng)價(jià)工作所需材料，編制完善績(jī)效評(píng)價(jià)工作基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表及工作底稿樣表等。

②編制初稿階段

整理完善工作底稿對(duì)調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)篩選和深入分析。梳理績(jī)效評(píng)價(jià)工作的經(jīng)驗(yàn)及不足，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告初稿。

③完成報(bào)告階段

經(jīng)過最終審定出具正式報(bào)告，同時(shí)整理好績(jī)效評(píng)價(jià)工作底稿等相關(guān)資料存檔備查。

2.綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）項(xiàng)目整體支出的經(jīng)濟(jì)性

2022年共有31個(gè)項(xiàng)目，主要投入方向：房地一體調(diào)查確權(quán)登記、自然資源調(diào)查確權(quán)登記、空間用途管制試點(diǎn)工作、第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查、規(guī)劃修編項(xiàng)目等。其中無經(jīng)濟(jì)性項(xiàng)目可言。

（2）項(xiàng)目整體支出的效率性

2022年是貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是決勝全面小康、加快新區(qū)崛起的關(guān)鍵一年。在區(qū)委、區(qū)政府和市自然資源和規(guī)劃局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，各項(xiàng)目緊緊圍繞服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展這一中心任務(wù)，保障發(fā)展、保護(hù)資源。

（3）“不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合”項(xiàng)目整體的評(píng)價(jià)

a.產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益

 通過收集、整理現(xiàn)有各部門的成果，達(dá)到資源共享的效果，節(jié)約了大量的人力、物力的投入，使工作效率事半功倍。

b. 產(chǎn)生的社會(huì)效益

     查清全區(qū)土地的面積和權(quán)屬，全面掌握房屋的實(shí)際分布狀況，對(duì)實(shí)現(xiàn)“兩證合一”明確房屋的權(quán)屬有重大意義；將分散在國(guó)土、住建、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等部門的不動(dòng)產(chǎn)登記職能整合到一個(gè)部門，建立一個(gè)完善的數(shù)據(jù)庫(kù)。

c.產(chǎn)生的生態(tài)效益

 新建區(qū)充分利用了國(guó)土、林業(yè)、環(huán)保、住建、旅游、水利、城建等各部門現(xiàn)有的相關(guān)規(guī)劃和自然資源專項(xiàng)調(diào)查成果，開展了不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合建庫(kù)工作。

第四部分  名詞解釋

自然資源事務(wù)支出，科目編碼：2200101，主要反映自然資源和規(guī)劃局基本支出。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。包括：(1)生活補(bǔ)助，（2）獎(jiǎng)勵(lì)金.(3)生產(chǎn)補(bǔ)貼，(4)住房公積金

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表