南昌市自然資源和規劃局新建分局事務服務中心2023年度部門預算說明

目    錄

第一部分  部門概況

    一、部門主要職能

   二、部門主要任務

   三、部門基本情況

第二部分  2023年度部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

 第三部分  2023年度部門預算表

一、《 收支預算總表》

二、  《部門收入總表》

三、 《部門支出總表》

四、  《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《支出預算總表》

十一、《財政撥款預算總表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市自然資源和規劃局新建分局

事務服務中心概況 

一、部門主要職責

我部門（事務服務中心）貫徹落實黨中央關于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對自然資源工作的統一領導，主要職責是：

協助完成轄區內國土空間規劃，輔助國土空間用途管制，負責協助推進土地轉用及征收。推進自然資源開發利用巡查監管等事務性工作。

 二、部門2023主要工作任務

我部門（事務服務中心）2023年的主要工作是協助國土空間規劃和管制，推進土地轉用和征收。依據衛片對本級行政區域的土地利用情況開展執法檢查。通過對衛片監測所反映土地利用發生的變化和情況進行檢查，掌握該行政區域的新增建設用地和自然資源勘查開采情況，發現、制止并查處違法用地和違法勘查等行為。負責土地開發整理后備資源的調整研究和評價，專項規劃和項目布局研究。根據土地利用總體規劃和土地開發整理規劃編制土地開發整理項目實施計劃。

   三、部門基本情況

    1、機構情況：我部門（事務服務中心）編制人數88人，實有人數113人，在校人數0人。2021年由新建區土地管理勘察測量隊、新建區城鄉規劃設計院、新建區國土資源局松湖中心所、新建區國土資源局流湖中心所、新建區國土資源局西山中心所、新建區國土資源局長域中心所、新建區國土資源局大塘坪中心所、新建區國土資源局聯圩中心所、新建區農業區劃委員會辦公室、新建區國土資源局土地開發整理中心合并整合組成。

2、人員情況： 我部門（事務服務中心）為南昌市自然資源局新建分局下屬管理的副科級公益一類事業單位，在職人員113名，設主任1名。

第二部分  2023年度部門預算情況說明 

一、部門預算收支情況說明    

（一）收入預算情況

2023年本部門收入預算總額為2486.01萬元，其中：財政撥款收入1486.01萬元，占預算總額59.77%，其他收入1000萬元，占預算總額的40.23%。

（二）支出預算情況

2023年本部門支出預算總額2486.01萬元。

其中:按支出項目類別劃分：基本支出1136.01萬元，包括社會保障和就業支出111.79萬元、衛生健康支出60.24萬元、自然資源海洋氣象等支出881.41萬元、住房保障支出82.57萬元；項目支出1350萬元，包括自然資源海洋氣象等支出1350萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出943.27萬元，占支出預算總額的37.94%;商品和服務支出136.39萬元，占支出預算總額的5.49%;資本性支出56.35萬元，占支出預算總額的2.27%

（三）財政撥款支出情況說明

2023年本部門財政撥款支出總計1486.01萬元。一般公共預算撥款支出1486.01萬元，占支出總額的100%。

其中，社會保障和就業支出111.79萬元，占總額的7.52%，衛生健康支出60.24萬元，占總額的4.05%，自然資源海洋氣象等支出1231.41萬元，占總額的82.87%，住房保障支出82.57萬元，占總額的5.56%。

（四）政府性基金情況說明

本部門2023年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項說明

2023年本部門支出預算總額192.74萬元，其中商品和服務支出136.39萬元，其他資本性支出56.35萬元

（七）政府采購情況說明

2023年本部門預算安排政府采購60.85萬元。

其中：貨物預算60.85萬元，工程預算0萬元，服務預算0萬元。

（八）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛13輛，其中，一般公務用車13輛，執法執勤用車0輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛。

二、“三公”經費預算說明

2023年本部門“三公”經費年初預算安排37.20萬元。其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車運行維護費37.20萬元，公務用車購置費0萬元。

 第三部分 事務服務中心2023年度部門預算表

詳見附表

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）工資福利支出：反映單位開支的在職職工的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。