目    錄

第一部分  南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局概況

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局2023年度部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

二、支出預(yù)算情況說明

三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

四、政府性基金情況說明

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)說明

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、 政府采購情況

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

第三部分  南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局2023年度部門預(yù)算表

一、 收支預(yù)算總表

二、 部門收入總表

三、 部門支出總表

四、 財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、支出預(yù)算總表

十一、財(cái)政撥款預(yù)算表

十二、部門整體支出績效目標(biāo)表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

   第四部分   名詞解釋

第一部分南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局概況

一、部門主要職能

1、履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)。

2、負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)。

3、負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記工作。

4、負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。

5、負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。

6、負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。

7、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。

8、負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。

9、負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。

10、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。

11、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。

12、負(fù)責(zé)全區(qū)存量房交易工作。

13、負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。

14、推進(jìn)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。

15、根據(jù)授權(quán)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實(shí)黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府以及區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)情況進(jìn)行督察。

16、負(fù)責(zé)全區(qū)《建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見書》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)線、建筑工程類規(guī)劃條件核實(shí)、道路管線工程類規(guī)劃條件核實(shí)、市政類建設(shè)項(xiàng)目的行政許可。

17、負(fù)責(zé)歷史文化名城保護(hù)和城市規(guī)劃展示工作。

18、按照中央、省、市的相關(guān)要求，繼續(xù)深入推進(jìn)自然資源資產(chǎn)管理體制改革試點(diǎn)工作。

19、全區(qū)自然資源系統(tǒng)干部管理體制，按照“分級管理，下管一級”的原則進(jìn)行管理，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）國土中心所、管理所由南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局派駐。

20、完成區(qū)委、區(qū)政府和市自然資源局黨組交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括：南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局(本級) 、南昌市新建區(qū)不動產(chǎn)登記中心、南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局事務(wù)服務(wù)中心。南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局(本級)人員編制數(shù)行政編17個(gè)，事業(yè)編43個(gè)，實(shí)際在編人數(shù)行政編15人，事業(yè)編55人，退休人員28人。

南昌市新建區(qū)不動產(chǎn)登記中心機(jī)構(gòu)設(shè)置：中心內(nèi)設(shè)綜合股、一股、二股、抵押股、信息股共5個(gè)股室。人員情況： 2023年中心編制數(shù)20人，其中：全額撥款事業(yè)編制15人、自收自支事業(yè)編制5人，年末在職實(shí)有人數(shù)33人，其中：全額撥款人員10人，自收自支事業(yè)人員23人，另外退休1人。

南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局事務(wù)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)情況：編制人數(shù)88人，實(shí)有人數(shù)113人，在校人數(shù)0人。2021年由新建區(qū)土地管理勘察測量隊(duì)、新建區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院、新建區(qū)國土資源局松湖中心所、新建區(qū)國土資源局流湖中心所、新建區(qū)國土資源局西山中心所、新建區(qū)國土資源局長域中心所、新建區(qū)國土資源局大塘坪中心所、新建區(qū)國土資源局聯(lián)圩中心所、新建區(qū)農(nóng)業(yè)區(qū)劃委員會辦公室、新建區(qū)國土資源局土地開發(fā)整理中心合并整合組成。人員情況：事務(wù)服務(wù)中心為南昌市自然資源局新建分局下屬管理的副科級公益一類事業(yè)單位，在職人員113名，設(shè)主任1名。

第二部分  南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局2023年部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2023年度總收入5981.92萬元，同比2022年總收入9302.30萬元，下降了3320.38萬元，下降35.69%。其中財(cái)政安排收入預(yù)算3696.92萬元，同比2022年財(cái)政安排收入預(yù)算6137.30，下降了2440.38萬元，下降39.76%。另其他收入2285萬元，同比2022年其他收入3165萬元，下降了880萬元，下降27.8%。  

二、支出預(yù)算情況說明

本部門2023年度支出預(yù)算總計(jì)5981.92萬元，基本支出2415.92萬元(2023年財(cái)政撥款支出含其他資金的支出預(yù)算)，占支出預(yù)算總額的40.39%，其中：工資福利支出2096.27萬元，占支出預(yù)算總額35.04%，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出100.23萬元，占支出預(yù)算總額的1.7%；項(xiàng)目支出3566萬元，占支出預(yù)算總額的59.61%。

三、財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度支出預(yù)算總計(jì)3696.92萬元，基本支出2415.92萬元(2023年財(cái)政撥款支出含其他資金的支出預(yù)算)，占支出預(yù)算總額的65.35%，其中：工資福利支出2096.27萬元，占支出預(yù)算總額56.7%，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出100.23萬元，占支出預(yù)算總額的2.7%；項(xiàng)目支出1281萬元，占支出預(yù)算總額的34.65%。

四、 政府性基金情況說明

本部門2023年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)914.67萬元，同比2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1330.39萬元，下降了415.72萬元，下降31.25%。根據(jù)預(yù)算一體化的預(yù)算編制的要求作為其他運(yùn)轉(zhuǎn)類在項(xiàng)目支出中反映。

六、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

本部門2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為47.20萬元，同比2022年129.5萬元，下降了82.3萬元，下降63.55%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，主要原因是：無因公出國。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，同比2022年63萬元，下降了53萬元，下降84.13%，主要原因是：厲行節(jié)約，公務(wù)接待減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37.20萬元，同比2022年66.5萬元，下降了29.3萬元，下降44.06%，主要原因是：事務(wù)服務(wù)中心使用公務(wù)用車。

七、政府采購情況說明

2023年本部門預(yù)算安排政府采購141.99萬元。

其中：貨物預(yù)算141.99萬元，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛13輛，其中，事務(wù)服務(wù)中心一般公務(wù)用車13輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

九、項(xiàng)目績效情況

2023年開展了國土專項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，申報(bào)金額2000萬元，包含《新建區(qū)國土變更調(diào)查服務(wù)項(xiàng)目》《新建區(qū)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記試點(diǎn)項(xiàng)目》《新豐新城XF101-B02地塊的控規(guī)調(diào)整》《望城新區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃部分地塊調(diào)整》《望城地區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃部分地塊調(diào)整》的編制工作等項(xiàng)目、南昌市新建區(qū)不動產(chǎn)登記中心社會購買服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等幾個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算績效的申報(bào)。開展情況良好。主要項(xiàng)目具體情況如下：

一、國土專項(xiàng)運(yùn)行項(xiàng)目，申報(bào)金額2000萬元，涉及內(nèi)容有：

1、新建區(qū)2021年度國土變更調(diào)查項(xiàng)目。

項(xiàng)目概述：在2020年度國土變更調(diào)查基礎(chǔ)上，開展2021年度國土變更調(diào)查，全面掌握全區(qū)2021年度國土利用全要素變化情況， 維護(hù)更新第三次國土調(diào)查成果，保持國土調(diào)查成果現(xiàn)勢性。

項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)：《自然資源部辦公廳關(guān)于開展2021年度全國國土變更調(diào)查工作的通知》（自然資辦發(fā)〔2021〕68號）、《江西省自然資源廳辦公室關(guān)于做好2021年度國土變更調(diào)查工作的通知》（贛自然資辦發(fā)〔2021〕96號）、南昌市新建區(qū)人民政府辦公室抄告單（新府辦抄字〔2022〕24號）

實(shí)施主體：南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局

實(shí)施方案：《2021年度全國國土變更調(diào)查實(shí)施方案》《江西省2021年度國土變更調(diào)查實(shí)施方案》

實(shí)施周期:2022年1月-11月

年度預(yù)算安排：100萬元

績效目標(biāo)和指標(biāo)：

質(zhì)量指標(biāo)：縣級新增建設(shè)用地圖斑單項(xiàng)差錯(cuò)率：低于2%；補(bǔ)充耕地圖斑單項(xiàng)差錯(cuò)率：低于2%；變更圖斑總體差錯(cuò)率：低于2%。

時(shí)效指標(biāo)：按照自然資源部要求，及時(shí)完成區(qū)級年度變更調(diào)查工作，配合自然資源部完成國家級內(nèi)業(yè)核查、數(shù)據(jù)庫質(zhì)量檢查、“互聯(lián)網(wǎng)+”在線核查、數(shù)據(jù)庫修改等工作，及時(shí)完成年度變更調(diào)查成果提交。

2、新建區(qū)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記試點(diǎn)項(xiàng)目

(1)項(xiàng)目概述：完成全區(qū)境域內(nèi)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記，界定全部國土空間各類自然資源資產(chǎn)的所有權(quán)主體，劃清全民所有和集體所有之間的邊界，劃清全民所有、不同層級政府行使所有權(quán)的邊界，劃清不同集體所有者的邊界，劃清不同類型自然資源的邊界；二是在完成統(tǒng)一確權(quán)登記基礎(chǔ)上對濕地、草原及灘涂等重點(diǎn)難點(diǎn)問題進(jìn)行突破創(chuàng)新，形成可推廣的確權(quán)登記模式。

(2)立項(xiàng)依據(jù)：《自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記辦法(試行)》(國土資發(fā)[2016]192號)；《江西省自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記試點(diǎn)工作實(shí)施方案》(國土資發(fā)[2017]178號)；《不動產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》(國土資源部令第63號)。

(3)實(shí)施主體：南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局

(4)實(shí)施方案：《新建區(qū)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記試點(diǎn)實(shí)施方案》

(5)實(shí)施周期：2017年10月-2018年9月

(6)年度預(yù)算安排：302.98萬元

(7)績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：完成全區(qū)境域內(nèi)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記；

質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目驗(yàn)收合格率（%）=100%；

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成及時(shí)率（%）=100%；

成本指標(biāo)：項(xiàng)目成本控制數(shù)（萬）≤302.98萬元；

社會效益指標(biāo)：保護(hù)自然資源產(chǎn)權(quán)主體的合法權(quán)益；

生態(tài)效益指標(biāo)：推動自然資源有效監(jiān)管和嚴(yán)格保護(hù)；

可持續(xù)影響：項(xiàng)目影響時(shí)間≥10年；

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度（%）≥95%。

3、《南昌市望城新區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》A-04-06/07、A-05-07/08、C-09-03/C-10-02、C-10-03/05/06四地塊控規(guī)調(diào)整項(xiàng)目

(1)項(xiàng)目概述：本次調(diào)整分為4宗地塊，面積約1188.52畝用地，具體調(diào)整要求如下:(1)A-04-06/07地塊(即金冶地塊)位于新建區(qū)經(jīng)開區(qū)興業(yè)中大道以北，璜溪大道以東，興業(yè)二路以南，用地面積12.67公頃，約190.05畝。原控規(guī)為商業(yè)、住宅混合用地，現(xiàn)需調(diào)整為中小學(xué)用地。(2)A-05-07/08地塊(即鄰里中心地塊)位于新建區(qū)科發(fā)路以南，興業(yè)二路以北，寧遠(yuǎn)大街以東，總面積約143畝。原控規(guī)為商住用地、商業(yè)用地，現(xiàn)需調(diào)整為城鎮(zhèn)住宅用地，增加城市支路及幼兒園配套。(3)C-09-03/C-10-02地塊(即中至職業(yè)學(xué)校地塊)位于新建區(qū)經(jīng)開區(qū)興業(yè)西大道以南，夢廬大道以東，用地面積12.04公頃，約180.64畝。原控規(guī)為一類工業(yè)用地和商業(yè)用地，調(diào)整為中等職業(yè)學(xué)校用地。(4)C-10-03/05/06地塊(即極免速遞地塊)位于新建區(qū)經(jīng)開區(qū)興業(yè)西大道以南，西一環(huán)高速以西，武功山大道以北，堅(jiān)磨大道以東，總用地面積約 674.85畝。原控規(guī)為商業(yè)用地，調(diào)整為商業(yè)、物流用地。

(2)項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)：《南昌市人民政府辦公室關(guān)于新建區(qū)望城新區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃部分地塊控規(guī)調(diào)整的復(fù)函》（洪府辦字〔2022〕417 號、洪府辦字〔2022〕731 號）

（3）實(shí)施主體：南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局

（4）實(shí)施方案：《南昌市望城新區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》A-04-06/07、A-05-07/08、C-09-03/C-10-02、C-10-03/05/06四地塊控規(guī)調(diào)整論證報(bào)告

（5）實(shí)施周期:2023年1月-12月

（6）年度預(yù)算安排：89.2萬元

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

質(zhì)量指標(biāo)：單個(gè)地塊控規(guī)調(diào)整差錯(cuò)率：低于2%；項(xiàng)目控規(guī)調(diào)整論證合理性差錯(cuò)率：低于2%；控規(guī)調(diào)整數(shù)據(jù)庫差錯(cuò)率：低于2%。

時(shí)效指標(biāo)：按照市政府要求，及時(shí)完成有關(guān)資料、規(guī)劃設(shè)計(jì)要求和當(dāng)?shù)匾?guī)劃管理部門設(shè)計(jì)要點(diǎn)，并依據(jù)城市規(guī)劃的有關(guān)法規(guī)和規(guī)范等要求，及時(shí)提交項(xiàng)目控規(guī)調(diào)整論證報(bào)告及數(shù)據(jù)庫。

4、《<南昌市新建區(qū)新豐新城控制性詳細(xì)規(guī)劃修編>XF101-B02 地塊控規(guī)調(diào)整論證報(bào)告》項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：將 原 控 規(guī) 中 的 XF101-B02 地 塊 拆 分 為 XF101-B02-01 和 XF101-B02-02 兩個(gè)地塊，地塊用地性質(zhì)由安保用地調(diào)整為監(jiān)教場所用地和排水用地，其中監(jiān)教場所用地面積 422322 ㎡（633.48 畝），排水用地面積 4067 ㎡ （6.10 畝），排水用地用于建設(shè)污水處理廠，為市監(jiān)管中心服務(wù)。

（2）項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)：南昌市人民政府辦公室《南昌市人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整新建區(qū)新豐新城控制性詳細(xì)規(guī)劃修XF101-B 地塊控規(guī)的復(fù)函》（洪府辦字〔2022〕644 號）。

（3）實(shí)施主體：南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局

（4）實(shí)施方案：《<南昌市新建區(qū)新豐新城控制性詳細(xì)規(guī)劃修編>XF101-B02 地塊控規(guī)調(diào)整論證報(bào)告》

（5）實(shí)施周期:2022年9月-2023年5月

（6）年度預(yù)算安排：14.9萬元

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

質(zhì)量指標(biāo)：單個(gè)地塊控規(guī)調(diào)整差錯(cuò)率：低于2%；項(xiàng)目控規(guī)調(diào)整論證合理性差錯(cuò)率：低于2%；控規(guī)調(diào)整數(shù)據(jù)庫差錯(cuò)率：低于2%。

時(shí)效指標(biāo)：按照市政府要求，及時(shí)完成有關(guān)資料、規(guī)劃設(shè)計(jì)要求和當(dāng)?shù)匾?guī)劃管理部門設(shè)計(jì)要點(diǎn)，并依據(jù)城市規(guī)劃的有關(guān)法規(guī)和規(guī)范等要求，及時(shí)提交項(xiàng)目控規(guī)調(diào)整論證報(bào)告及數(shù)據(jù)庫。

第三部分 南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局2023年度部門預(yù)算表

（詳見附表）

 第四部分   名詞解釋

自然資源海洋氣候等支出/自然資源事務(wù)支出/行政運(yùn)行，反映自然資源管理部門的基本支出。