目    錄

第一部分  南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局概況

一、部門主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局2023年度部門預算情況說明

一、收入預算情況說明

二、支出預算情況說明

三、財政撥款支出預算情況說明

四、政府性基金情況說明

五、機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項說明

六、“三公”經(jīng)費支出情況說明

七、 政府采購情況

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

第三部分  南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局2023年度部門預算表

一、 收支預算總表

二、 單位收入總表

三、 單位支出總表

四、 財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、支出預算總表

十一、財政撥款預算表

十二、項目支出績效目標表

   第四部分   名詞解釋

第一部分南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局概況

一、部門主要職能

1、履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責。

2、負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。

3、負責自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記工作。

4、負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。

5、負責自然資源的合理開發(fā)利用。

6、負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。

7、負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。

8、負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。

9、負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。

10、負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織落實地質(zhì)災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。

11、負責礦產(chǎn)資源管理工作。

12、負責全區(qū)存量房交易工作。

13、負責測繪地理信息管理工作。

14、推進自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。

15、根據(jù)授權(quán)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府以及區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)情況進行督察。

16、負責全區(qū)《建設項目用地預審與選址意見書》《建設用地規(guī)劃許可證》、建設工程規(guī)劃驗線、建筑工程類規(guī)劃條件核實、道路管線工程類規(guī)劃條件核實、市政類建設項目的行政許可。

17、負責歷史文化名城保護和城市規(guī)劃展示工作。

18、按照中央、省、市的相關(guān)要求，繼續(xù)深入推進自然資源資產(chǎn)管理體制改革試點工作。

19、全區(qū)自然資源系統(tǒng)干部管理體制，按照“分級管理，下管一級”的原則進行管理，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）國土中心所、管理所由南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局派駐。

20、完成區(qū)委、區(qū)政府和市自然資源局黨組交辦的其他任務。

二、部門預算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局(本級) 。人員編制數(shù)行政編17個，事業(yè)編43個，實際在編人數(shù)行政編15人，事業(yè)編55人，退休人員28人。

第二部分  南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局2023年部門預算情況說明

一、收入預算情況說明

本部門2023年度總收入3057.36萬元，同比2022年總收入5999.97萬元，下降了2942.61萬元，下降49.04%。其中財政安排收入預算1857.36萬元，同比2022年財政撥款收入5149.97萬元，下降了3292.61萬元，下降63.93%，主要原因是財政嚴格厲行節(jié)約政策，壓縮人員和公用經(jīng)費。另其他收入1200萬元，同比2022年850萬元，增加了350萬元，增加41.18%，主要原因為其他資金為預估額度，2023年增加了預估額度。  

二、支出預算情況說明

本部門2023年度支出預算總計3057.36萬元，基本支出1137.36萬元(2023年財政撥款支出含其他資金的支出預算，較2022年基本支出1696.95萬元減少了559.59萬元，原因機構(gòu)改革部分人員分流至下屬單位事務服務中心，厲行節(jié)約支出減少，且支出在其他資金的支出預算)，占支出預算總額的37.2%，其中：工資福利支出1012.38萬元，占支出預算總額33.11%，對個人和家庭補助支出100.23萬元，占支出預算總額的3.3%；項目支出720萬元，占支出預算總額的23.55%。

三、財政撥款支出情況說明

本部門2023年度支出預算總計1857.36萬元，基本支出1137.36萬元(2023年財政撥款支出含其他資金的支出預算，較2022年基本公用支出1696.95萬元減少了559.59萬元，原因機構(gòu)改革部分人員分流至下屬單位事務服務中心，厲行節(jié)約支出減少，且支出在其他資金的支出預算)，占支出預算總額的61.24%，其中：工資福利支出1012.38萬元，占支出預算總額54.51%，對個人和家庭補助支出100.23萬元，占支出預算總額的5.4%；項目支出720萬元，占支出預算總額的38.76%。

四、 政府性基金情況說明

本部門2023年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費720萬元，同比2022年1042.2萬元，下降了322.2萬元，下降30.92%，主要原因為機構(gòu)改革部分人員分流至下屬單位事務服務中心，厲行節(jié)約公用經(jīng)費的基本支出，機關(guān)運行經(jīng)費支出減少。根據(jù)預算一體化的預算編制的要求作為其他運轉(zhuǎn)類在項目支出中反映。

六、2023年“三公”經(jīng)費預算說明

本部門2023年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為10萬元，同比2022年116.5萬元，下降了106.5萬元，下降91.42%，主要原因為厲行節(jié)約，減少公務接待費和公務用車購置及運行維護費支出，另因機構(gòu)改革公務用車歸下屬單位事務服務中心使用，本級無公務用車購置及運行維護費支出。其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，主要原因是：無因公出國。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為10萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，公務接待減少。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，主要原因是：無公務用車。

七、政府采購情況說明

2023年本部門預算安排政府采購80萬元。

其中：貨物預算80萬元，工程預算0萬元，服務預算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

無。

九、項目績效情況

2023年開展了國土專項運行經(jīng)費項目，申報金額2000萬元，包含《新建區(qū)國土變更調(diào)查服務項目》《新建區(qū)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記試點項目》《新豐新城XF101-B02地塊的控規(guī)調(diào)整》《望城新區(qū)控制性詳細規(guī)劃部分地塊調(diào)整》《望城地區(qū)控制性詳細規(guī)劃部分地塊調(diào)整》的編制工作等項目等幾個項目的預算績效的申報。開展情況良好。主要項目具體情況如下：

一、國土專項運行項目，申報金額2000萬元，涉及內(nèi)容有：

1、新建區(qū)2021年度國土變更調(diào)查項目。

（1）項目概述：在2020年度國土變更調(diào)查基礎上，開展2021年度國土變更調(diào)查，全面掌握全區(qū)2021年度國土利用全要素變化情況， 維護更新第三次國土調(diào)查成果，保持國土調(diào)查成果現(xiàn)勢性。

（2）項目實施依據(jù)：《自然資源部辦公廳關(guān)于開展2021年度全國國土變更調(diào)查工作的通知》（自然資辦發(fā)〔2021〕68號）、《江西省自然資源廳辦公室關(guān)于做好2021年度國土變更調(diào)查工作的通知》（贛自然資辦發(fā)〔2021〕96號）、南昌市新建區(qū)人民政府辦公室抄告單（新府辦抄字〔2022〕24號）

（3）實施主體：南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局

（4）實施方案：《2021年度全國國土變更調(diào)查實施方案》《江西省2021年度國土變更調(diào)查實施方案》

（5）實施周期:2022年1月-11月

（6）年度預算安排：100萬元

（7）績效目標和指標：

質(zhì)量指標：縣級新增建設用地圖斑單項差錯率：低于2%；補充耕地圖斑單項差錯率：低于2%；變更圖斑總體差錯率：低于2%。

時效指標：按照自然資源部要求，及時完成區(qū)級年度變更調(diào)查工作，配合自然資源部完成國家級內(nèi)業(yè)核查、數(shù)據(jù)庫質(zhì)量檢查、“互聯(lián)網(wǎng)+”在線核查、數(shù)據(jù)庫修改等工作，及時完成年度變更調(diào)查成果提交。

2、新建區(qū)《南昌市望城地區(qū)控制性詳細規(guī)劃》CL702-A04/06、CL702-A09、CL401-A01 三宗地塊控規(guī)調(diào)整論證報告項目。

（1）項目概述：本次調(diào)整分3宗地塊，總用地面積為627.5畝，具體調(diào)整要求如下：1.CL702-A04/06、地塊位于祥云大道以南、金福路以北、文臺路以西，用地面積約76.53畝。原控規(guī)為商業(yè)用地、居住用地，規(guī)劃擬將兩個地塊調(diào)整成城鎮(zhèn)住宅地塊，進行打包出讓。2.CL702-A09地塊位于新建區(qū)望城地區(qū)宏福大道以南，金福路以北，文臺路以西，用地面積約337.80畝。原控規(guī)為居住用地，現(xiàn)需調(diào)整為城鎮(zhèn)住宅用地、中小學用地、幼兒園社區(qū)配套設施用地，增加城市支路。3.CL401-A01 地塊位于新建區(qū)望城地區(qū)工業(yè)大道北側(cè)，用地面積約11.14畝。原控規(guī)為公用設施用地，調(diào)整為加油加氣用地。

（2）項目實施依據(jù)：《南昌市人民政府辦公室關(guān)于新建區(qū)望城地區(qū)，控制性詳細規(guī)劃部分地塊控規(guī)調(diào)整的復函》（洪府辦字〔2022〕416 號）

（3）實施主體：南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局

（4）實施方案：《南昌市望城地區(qū)控制性詳細規(guī)劃》CL702-A04/06、CL702-A09、CL401-A01 三宗地塊控規(guī)調(diào)整論證報告。

（5）實施周期:2023年2月-12月

（6）年度預算安排：59.4萬元

（7）績效目標和指標：

質(zhì)量指標：單個地塊控規(guī)調(diào)整差錯率：低于2%；項目控規(guī)調(diào)整論證合理性差錯率：低于2%；控規(guī)調(diào)整數(shù)據(jù)庫差錯率：低于2%。

時效指標：按照市政府要求，及時完成有關(guān)資料、規(guī)劃設計要求和當?shù)匾?guī)劃管理部門設計要點，并依據(jù)城市規(guī)劃的有關(guān)法規(guī)和規(guī)范等要求，及時提交項目控規(guī)調(diào)整論證報告及數(shù)據(jù)庫。

3、《南昌市望城新區(qū)控制性詳細規(guī)劃》A-04-06/07、A-05-07/08、C-09-03/C-10-02、C-10-03/05/06四地塊控規(guī)調(diào)整項目

(1)項目概述：本次調(diào)整分為4宗地塊，面積約1188.52畝用地，具體調(diào)整要求如下:(1)A-04-06/07地塊(即金冶地塊)位于新建區(qū)經(jīng)開區(qū)興業(yè)中大道以北，璜溪大道以東，興業(yè)二路以南，用地面積12.67公頃，約190.05畝。原控規(guī)為商業(yè)、住宅混合用地，現(xiàn)需調(diào)整為中小學用地。(2)A-05-07/08地塊(即鄰里中心地塊)位于新建區(qū)科發(fā)路以南，興業(yè)二路以北，寧遠大街以東，總面積約143畝。原控規(guī)為商住用地、商業(yè)用地，現(xiàn)需調(diào)整為城鎮(zhèn)住宅用地，增加城市支路及幼兒園配套。(3)C-09-03/C-10-02地塊(即中至職業(yè)學校地塊)位于新建區(qū)經(jīng)開區(qū)興業(yè)西大道以南，夢廬大道以東，用地面積12.04公頃，約180.64畝。原控規(guī)為一類工業(yè)用地和商業(yè)用地，調(diào)整為中等職業(yè)學校用地。(4)C-10-03/05/06地塊(即極免速遞地塊)位于新建區(qū)經(jīng)開區(qū)興業(yè)西大道以南，西一環(huán)高速以西，武功山大道以北，堅磨大道以東，總用地面積約 674.85畝。原控規(guī)為商業(yè)用地，調(diào)整為商業(yè)、物流用地。

(2)項目實施依據(jù)：《南昌市人民政府辦公室關(guān)于新建區(qū)望城新區(qū)控制性詳細規(guī)劃部分地塊控規(guī)調(diào)整的復函》（洪府辦字〔2022〕417 號、洪府辦字〔2022〕731 號）

（3）實施主體：南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局

（4）實施方案：《南昌市望城新區(qū)控制性詳細規(guī)劃》A-04-06/07、A-05-07/08、C-09-03/C-10-02、C-10-03/05/06四地塊控規(guī)調(diào)整論證報告

（5）實施周期:2023年1月-12月

（6）年度預算安排：89.2萬元

（7）績效目標和指標：

質(zhì)量指標：單個地塊控規(guī)調(diào)整差錯率：低于2%；項目控規(guī)調(diào)整論證合理性差錯率：低于2%；控規(guī)調(diào)整數(shù)據(jù)庫差錯率：低于2%。

時效指標：按照市政府要求，及時完成有關(guān)資料、規(guī)劃設計要求和當?shù)匾?guī)劃管理部門設計要點，并依據(jù)城市規(guī)劃的有關(guān)法規(guī)和規(guī)范等要求，及時提交項目控規(guī)調(diào)整論證報告及數(shù)據(jù)庫。

 第四部分   名詞解釋

自然資源海洋氣候等支出/自然資源事務支出/行政運行，反映自然資源管理部門的基本支出。