南昌市新建區不動產登記中心2023年部門預算

目   錄

第一部分 南昌市新建區不動產登記中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 南昌市新建區不動產登記中心2023年部門預算情況說明 

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

第三部分南昌市新建區不動產登記中心2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》    

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算"三公"經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分 南昌市新建區不動產登記中心概況

一、  部門主要職責

負責全區不動產登記、辦證的事務性和服務性工作。

二、 部門2023年主要工作任務

在上級部門的正確領導下，在中心全體干部職工的共同努力下，我中心努力克服困難、著力破解難題，積極做好我區登記工作。通過簡化審批手續、優化辦事流程，不斷提升登記財產便利度，扎實有序推進不動產登記工作，2023年工作將繼續：

（一）多維服務滿足企業、群眾所需，提高登記便利度。

（二）探索推行“一人一窗一機”模式。

（三）開展農房日常化工作。

三、部門基本情況

1.納入本套部門預算編制范圍的二級預算單位共1個。

2.機構設置：中心內設綜合股、一股、二股、抵押股、信息股共5個股室。

人員情況： 2023年中心編制數20人，其中：全額撥款事業編制15人、自收自支事業編制5人，年末在職實有人數33人，其中：全額撥款人員10人，自收自支事業人員23人，另外退休1人。

第二部分 南昌市新建區不動產登記中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年安排部門收入預算438.55萬元，其中財政撥款（補助）353.55萬元，納入預算管理其他收入85萬元。較上年預算安排減少了610.18萬元，主要體現在非稅收入預算未納入其中。

（二）支出預算情況

 2023年我單位支出預算總額438.55萬元，其中：工資福利支出140.62 萬元，占支出預算總額32.06 %，，商品和服務支出1.93萬元，占支出預算總額的0.44%。項目支出296萬元（內含85萬元其他資金），占支出預算總額的67.5%。較上年預算總支出減少了610.18萬元，主要體現在非稅收入預算未納入其中。

（三）財政撥款支出情況

2023年我單位財政撥款支出預算總額為353.55萬元，其中：工資福利支出140.62萬元，占支出預算總額39.77%，商品和服務支出1.93萬元，占支出預算總額的0.55%，項目支出211萬元，占支出預算總額的59.68%。較上年財政撥款預算總支出減少了610.18萬元，主要體現在非稅收入預算未納入其中。

（四）政府性基金情況

2023年我單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2023年我單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算1.93 萬元，比2022年預算減少87.34萬元， 下降 97.84  %，下降的原因是：非稅收入預算未納入其中。

其中：工會經費0.79萬元，福利費0.1萬元，其他商品和服務支出1.04萬元。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額1.14萬元，其中：政府采購貨物預算1.14 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、 政府采購服務預算 0 萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執法執勤用車0 輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價 值200萬元以上大型設備具體為：0個。

（九）項目情況說明

見附表

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年本部門“三公”經費一般公共預算安排0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務接待費0萬元，比上年減8萬元，主要原因是：非稅收入預算未納入。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元 ，主要原因是：無。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

第三部分 南昌市新建區不動產登記中心2023年部門預算表

（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

一般財政撥款：指區級財政當年撥付的資金。

其他收入：指其他資金。（項目保證金等）

各部門結合實際進行解釋。

（一） 財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）  教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三） 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四） 事業單位經營收入： 指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五） 附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）  上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七） 其他收入： 指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）  使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途 的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

（九） 上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級）, 結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。工資福利支出：反映單位開支的在職人員、社購人員和臨時人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

對個人和家庭補助支出，反映行政單位用于對個人和家庭的補助支出。

基本公共支出，反映單位辦公費，水電費，郵電費，差旅費，公務接待費等公共支出。

三、部門涉及的專業名詞

無