南昌市新建區城鄉規劃設計院

2021年度部門決算

目    錄

第一部分 南昌市新建區城鄉規劃設計院概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  區設計院部門概況

一、部門主要職能

我院負責全區城鄉建設項目規劃編制及設計、市政工程道路設計、工程測繪，協調全縣總體規劃、控制性詳細規劃、修建性詳細規劃及專項規劃等編制，負責組織相關項目的專家論證及評審工作，負責對規劃建設審批項目進行技術審查

二、部門基本情況

1、機構情況：我院為南昌市自然資源局新建分局下屬自收自支事業單位，在職人員12名，設院長1名，院書記1名，副院長4名，我院下面設有辦公室、財務室、規劃所市政所、測量隊。

2、人員情況：2021年年末，我院編制人數8人，在職實有人數12人。

 3、取得的主要事業成效：新建區城鄉規劃設計院是一家具有城鄉規劃設計、市政道路設計、工程測量乙級資質的綜合性設計單位，主要是為南昌市新建區的城鄉建設項目提供規劃設計、市政道路設計、工程測量等方面的技術服務，先后完成新農村規劃設計400多個、市政道路設計60多項、工程測量200多項，設計和測繪成果多次獲得省市級獎項；在精神文明建設方面榮獲市、區級文明單位稱號概述單位工作開展情況及主要事業成效。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度無收入，較2020年減少5.973萬元，下降100%；主要原因是因為：單位機構改革，無行政性收費項目。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計支出為40.107342萬元，2020年總支出237.225422萬元，較2020年下降197.11808萬元，下降83.09%，其原因為本年度收入減少，資金減少。

本年度支出中基本支出40.107342萬元，占總支出的100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款支出年初預算數為40.107342萬元，決算數為40.107342萬元，完成年初預算的100%。

其中：一般公共預算數40.107342萬元，決算數40.107342萬元，完成年初預算的100%。主要原因為:收入減少，資金減少,以節約為主。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出40.107342萬元，其中：

（一）工資福利支出34.314342萬元，2020年工資福利支出108.810566萬元。較去年減少74.496224萬元，下降68.46 %，主要原因是：收入減少，資金減少,以節約為主。

（二）商品和服務支出5.793萬元，2020年商品服務支出108.562056，較2020年減少 ,102.769056萬元，下降94.66 %，主要原因是：收入減少，資金減少,以節約為主。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數5萬元，決算數為2.64586萬元，完成預算的52.91 %。2020年度決算數25.0735萬元，較2020年決算數下降89.44%。其主要原因是厲行節約，本年只有運行維護費。

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較上年增長0%。主要原因是：無因公出國。

（二）無公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費決算支出2.64586萬元，其中公務用車運行維護費2.64586萬元，決算數為2.64586萬元。公務用車運行維護費支出年初預算數為5萬元，決算數為2.64586萬元，決算數較上年下降89.44%。主要原因是：根據厲行節約和八項規定的要求，費用有所節約。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費5.793萬元，2020年度機關運行經費128.414856萬元。較上年決算數減少 122.621856萬元，降低 95.48 %。主要原因是落實過緊日子政策，厲行節約過緊日子。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元.

八、國有資產占用情況說明。

 截止到2021年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》，其中車輛中的1輛其他用車。主要原因是：業務公車。

第四部分  名詞解釋

一 、城鄉規劃與管理支出：指單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、日常公用支出和其他資本性支出。

二 、“三公”經費支出：指單位因公出國（境）支出、公務接待費支出、和公務用車購置及運行維護費支出。

三、機關運行經費支出：指保障單位正常運行而發生的商品服務支出和其他資本性支出。

2021年設計院決算公開表.xls