項目支出部門評價報告

評價類型：￡實施過程評價          R完成結果評價   

項目名稱：            節能專項資金                  

項目單位：             區科工信局                   

主管部門：             區科工信局           （蓋章）

評價時間：    2023年3月1日至2023年3月10日     

評價機構：R第三方機構    ￡專家組    ￡部門評價組  

2023年3月15日

一、基本情況

（一）項目概況

1．項目背景

本項目主要依據《中華人民共和國節約能源法》、《江西省實施〈中華人民共和國節約能源法〉辦法》、2011年3月18日原縣政府縣長辦公會議紀要等文件設立和《關于印發南昌市新建區工業節能專項資金使用管理辦法的通知》。

2．主要內容及實施情況

該項目主要用于支持區域內工業領域開展節能降耗工業。對工業企業進行節能監察及其監察單位的耗能設備檢測，淘汰高耗能落后設備、燃煤鍋爐整治，評價考核與表彰獎勵，節能宣傳與培訓。執行標準按照《關于印發南昌市新建區工業節能專項資金管理使用》。實施期限為2022年1月1日至2022年12月31日。

3．資金投入和使用情況

新建區財政局2021年下撥資金361.65萬元（包括上年度未及時下拔101.65萬元），截至2021年12月31日到位資金361.65萬元，到位資金率100%，實際支出資金361.65萬元，預算執行率100%。

（二）項目績效目標

1．總體目標

該項目主要用于支持區域內工業領域開展節能降耗工業。對工業企業進行節能監察及其監察單位的耗能設備檢測，淘汰高耗能落后設備、燃煤鍋爐整治，評價考核與表彰獎勵，節能宣傳與培訓。

2．階段性目標

2021年度本單位預計開展節能監察和監察檢測企業數 20戶、開展執法監督檢查20次。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

 通過績效評價來預測工業節能資金的使用效果,使企業自覺地進行節能降耗,進行技術改造,使用節能技術和節能新產品提高生產率并建立完善的能源管理系統。對象為節能專項資金所支持的各項目；范圍為工業節能涵蓋的范圍。

（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等

1．績效評價原則

（1）客觀、科學、公正的原則；

（2）綜合績效評價的原則；

（3）定量分析與定性分析的原則；

（4）統籌規劃、穩步推進的原則；

（5）財政支出績效評價與財政支出管理相結合的原則；

（6）財政支出績效評價貫徹事前、事中、事后的原則。

2．評價指標體系

根據財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神，確定本次績效評價指標的整體框架，結合項目目標以及項目實施要求、申報要求、專項資金發放效果等內容，確定本次績效評價指標體系的個性指標，具體詳見《項目支出績效評分表》，指標數據來源于相關法規、政府文件、基礎數據采集、問卷調查和訪談等。

評價指標體系表共 100 分。分值≥90 分，評價結果為“優”; 80分≤分值<90 分，評價結果為“良”；60 分≤分值<80 分，評價結果為“中”；分值<60 分，評價結果為“差”。

3．評價方法

組織相關人員對2021年度項目績效進行自我評價。根據省、市相關政策制度，采用問卷調查、座談、電話回訪、上戶調研等形式，收集相關信息資料，對各項指標進行逐項逐條審核，形成節能專項資金項目支出績效評價報告。

4．評價標準

項目按照項目執行率指標、項目產出指標、項目效益指標、項目滿意度指標四項一級指標分別下設相應的二級和三級指標進行績效評價。評分分為優秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分，分數在90分(含90分)以上評優秀;分數在80(含80分) -90之間評良好;分數在60(含60分) -80分為中，60分以下評差。

（三）績效評價工作過程

本項目績效評價工作的過程，一是加強組織領導，成立了以主要領導為組長的工作領導小組，制定了績效評價工作方案，明確了工作要求及工作步驟；二是客觀評價，按照要求合理設置評價指標，對照績效指標，開展實際與計劃的對比分析，實事求是地評價完成情況；三是明確責任，建立績效評價工作責任制，將績效評價工作責任明確到部門和相關責任人。

（四）綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

通過對項目單位的社會調查，認為區節能專項資金的管理使用規范，資金使用效率明顯、成效顯著，2021年度財政中小企業發展專項資金績效評價得分95分，績效評價等次為“優”。

三、績效評價指標分析

（一）項目決策情況

1．項目立項指標得分情況分析

項目立項根據《新建區工業節能專項資金使用辦法》，按照其內容分解。根據評分標準，得15分。

2．績效目標指標得分情況分析

績效目標與節能目標任務、進行節能監察及節能檢測、節能宣傳培訓、節能審計和電平衡和節能考核等相關。根據評分標準，得15分。

3．資金投入指標得分情況分析

截至2021年12月底，節能專項資金項目全年預算數為260萬元，上年度未及時下拔101.65萬元，實際到位361.65萬元，實際支出361.65萬元，資金預算執行率為100%。根據評分標準，得15分。

（二）項目過程情況

1．資金管理指標得分情況分析

關于印發《新建區中小企業發展專項資金實施管理辦法》的通知（新科工信字〔2020〕29號）、《關于開展2020年節能監察工作的通知》和監察檢測工作，開展節能審計和電平衡，表彰獎勵，節能宣傳與培訓，工業節能監察單位的耗能設備檢測等。根據評分標準，得9分。

2．組織實施指標得分情況分析

節能監察中心財務管理由區科工委負責，其制度健全、財務監控有效。每次進出資金皆進行監控。申請、檢查、核實、發文等。根據評分標準，得6分。

3．項目產出情況

4．數量指標得分情況分析

節能監察和監察檢測企業20戶：2021年完成22戶工業企業節能監察及監察檢測工作，對監察單位用能產品、設備和生產工藝的能源消耗指標進行檢測根據評分標準，得6分。

開展執法監督檢查20次：2021年區科工信局預計開展執法監督檢查20次，全年實際開展執法監督檢查20次，根據評分標準，得6分。

5．質量指標得分情況分析

節能監察和監察檢測合格率為100%：截止2021年12月底，區科工信局對企業能耗數據進行對照監察，對全區規模以上工業企業進行污水處理情況調查，切實把好企業污染源頭關口，監察整改效果還有待提高，根據評分標準，得7分。

6．時效指標得分情況分析

截止到2021年12月底，區科工信局開展節能宣傳與培訓及時率為100%，根據評分標準，得5分。

7．成本指標得分情況分析

截止到2021年12月底，項目成本控制數在361.65萬元以內（包括361.65萬元），各項工作成本控制較好，根據評分標準，得6分。

（三）項目效益情況

1．經濟效益指標得分情況分析

2021年工業總產值增長率的年度指標為20%，全年實際增長率為26%，根據評分標準，得10分。

2．社會效益指標得分情況分析

2021年度本單位為企業實現節能降耗，提升經濟效益，根據評分標準，得10分。

3．可持續影響指標得分情況分析

2021年度本單位不斷對企業進行節能減排工作的開展，進一步提高企業能源利用率，根據評分標準，得5分。

四、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經驗及做法

可以不用的資金，盡量不用；能少用的資金要節約統籌。

（二）存在的問題及原因分析

節能減排效果還有待提升，原因是節能減排設備成本較高，企業壓力會隨之上升。

五、有關建議

加大對企業節能設備的購買扶持，加大對企業的節能減排工作的宣傳力度，讓各個企業積極主動地投入到節能減排工作中來，還需加強對項目資金的管理，對項目任何突發原因做到隨機應變，推動資金執行。

六、其他需要說明的問題

無

區科工信局

2023年3月15日