南昌市新建區(qū)科技和工業(yè)信息化局

2023年部門預(yù)算公開說(shuō)明

目    錄

第一部分 南昌市新建區(qū)科技和工業(yè)信息化局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 南昌市新建區(qū)科技和工業(yè)信息化局2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 南昌市新建區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區(qū)科技和工業(yè)信息化局概況

一、部門主要職責(zé)

 （一）負(fù)責(zé)組織實(shí)施科技和工業(yè)信息化地方性法規(guī)、規(guī)章和政策,對(duì)政策法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（二）負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施科技和工業(yè)信息化領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，制定并組織實(shí)施相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策；提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，在工業(yè)信息化的融合進(jìn)程中推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。

（三）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析全區(qū)科技和工業(yè)信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題。

（四）負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門和企業(yè)一同組織技術(shù)改進(jìn)、技術(shù)開發(fā)、新產(chǎn)品開發(fā)和新技術(shù)推廣、運(yùn)用,促進(jìn)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新。

（五）負(fù)責(zé)承辦全區(qū)工業(yè)企業(yè)技改項(xiàng)目的考察、審批和項(xiàng)目實(shí)施等事宜。

（六）負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)體制創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力；組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、推動(dòng)全區(qū)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新工作，研究制定創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新政策、工作目標(biāo)；組織實(shí)施企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員培訓(xùn)工作，加強(qiáng)企業(yè)家隊(duì)伍建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)建立和完善為重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)服務(wù)的工作體系；研究提出支持重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)發(fā)展的政策措施；著力協(xié)調(diào)優(yōu)化重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

（八）承擔(dān)全區(qū)節(jié)能監(jiān)察工作；承擔(dān)新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的行政管理和執(zhí)法工作；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

（九）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，擬定促進(jìn)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)范性文件、政策并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題，建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系。

（十）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)信息化工作,組織落實(shí)相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題,促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合,指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展,會(huì)同通信、廣播電視行業(yè)管理部門推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和信息資源的開發(fā)利用、共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。

（十一）承擔(dān)相關(guān)信息安全管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護(hù)信息安全及其保障體系建設(shè),指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作,協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。

（十二）負(fù)責(zé)綜合管理全區(qū)科技工作。擬定并組織實(shí)施重點(diǎn)科技攻關(guān)、星火、火炬、科技成果推廣，新產(chǎn)品試制鑒定、科技扶貧、高新技術(shù)研究開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等科技計(jì)劃；負(fù)責(zé)高新技術(shù)的認(rèn)定，協(xié)調(diào)有關(guān)部門推動(dòng)科技進(jìn)步，組織技術(shù)出口、引進(jìn)、消化和創(chuàng)新工作；組織擬定全區(qū)科技發(fā)展和管理的政策規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門審批科技貿(mào)易機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)全區(qū)非公經(jīng)濟(jì)科技工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)直各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的科技工作，協(xié)同有關(guān)部門推動(dòng)各行業(yè)的科技進(jìn)步；負(fù)責(zé)全區(qū)科技成果的登記、鑒定、獎(jiǎng)勵(lì)、推廣管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)的國(guó)外智力引進(jìn)工作；負(fù)責(zé)科技法律、法規(guī)的宣傳貫徹及科學(xué)普及工作；指導(dǎo)全區(qū)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

（十三）負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本部門、本系統(tǒng)的政務(wù)信息公開工作。

（十四）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（十五）有關(guān)職責(zé)分工：

與區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)食鹽質(zhì)量安全監(jiān)督管理，具體負(fù)責(zé)食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)、食鹽定點(diǎn)批發(fā)企業(yè)和食鹽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)食鹽行政執(zhí)法工作。區(qū)科技和工業(yè)信息化局主管鹽業(yè)工作，制定和執(zhí)行鹽業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)工業(yè)鹽管理，組織落實(shí)國(guó)家儲(chǔ)備鹽制度和食鹽供應(yīng)應(yīng)急管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

南昌市新建區(qū)科技和工業(yè)信息化局共有預(yù)算單位2個(gè)，包括科工信局本級(jí)和1個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位，其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)，全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。編制人數(shù)70人，其中；行政編制18人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制32人、自收自支事業(yè)編制20人；實(shí)有人數(shù)156人，其中：在職人數(shù)77人，包括行政人員18人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員32人；自收自支事業(yè)人員20人，聘用人員7人；退休人員79人。

第二部分  南昌市新建區(qū)科技和工業(yè)信息化局2023年部門預(yù)算表

見(jiàn)附件一 

第三部分  南昌市新建區(qū)科技和工業(yè)信息化局2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年南昌市新建區(qū)科技和工業(yè)信息化局收入預(yù)算總額為2624.09萬(wàn)元，比上年減少27.44萬(wàn)元，下降1.03%，主要原因是2022年由辦公室搬遷69萬(wàn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，2023年無(wú)此項(xiàng)目，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。其中：財(cái)政撥款收入1824.09萬(wàn)元；其他收入800萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年南昌市新建區(qū)科技和工業(yè)信息化局支出預(yù)算總額為2624.09萬(wàn)元, 比上年減少27.44萬(wàn)元，下降1.03%，主要原因是2022年由辦公室搬遷69萬(wàn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，2023年無(wú)此項(xiàng)目，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出985.59萬(wàn)元，包括工資福利支出773.08萬(wàn)元、日常公用支出24.61萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助187.9萬(wàn)元；項(xiàng)目支出838.5萬(wàn)元，其他項(xiàng)目收入800萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：資源勘探工業(yè)信息等支出2226.03萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出276.29萬(wàn)元,住房和保障支出67.23萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出54.53萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出1183.49萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的45.10%；商品和服務(wù)支出1210.27萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的46.12%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出230.33萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的8.78%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年南昌市新建區(qū)科技和工業(yè)信息化局財(cái)政撥款支出預(yù)算1824.09萬(wàn)元，較上年減少127.44萬(wàn)元，下降6.53%。主要原因是2023年科工信局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，及減少辦公室搬遷工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。具體支出情況是：資源勘探工業(yè)信息等支出1426.03萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的78.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出276.29萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的15.15%；住房保障支出67.23萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的3.69%，衛(wèi)生健康支出54.53萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的2.98%。

（四）政府性基金情況

本局2023年無(wú)政府性基金收入。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2023年本局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為1426.03萬(wàn)元，較上年減少413.17萬(wàn)元，下降22.46%。原因主要是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少。

（六）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2023年我局政府采購(gòu)預(yù)算共安排26萬(wàn)元。其中，貨物預(yù)算24萬(wàn)元，工程預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)預(yù)算2萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2023年部門預(yù)算安排調(diào)撥車輛1輛。  

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出。

（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

1.節(jié)能專項(xiàng)資金項(xiàng)目

   1）項(xiàng)目概述

1、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)

本項(xiàng)目主要依據(jù)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》、《江西省實(shí)施〈中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法〉辦法》、2011年3月18日原縣政府縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要等文件設(shè)立和《關(guān)于印發(fā)南昌市新建區(qū)工業(yè)節(jié)能專項(xiàng)資金使用管理辦法的通知》。

2）立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)政府抄告單及相關(guān)文件

3）實(shí)施主體

南昌市新建區(qū)科技和工業(yè)化信息局

4）實(shí)施方案

該項(xiàng)目主要用于支持區(qū)域內(nèi)工業(yè)領(lǐng)域開展節(jié)能降耗工業(yè)。對(duì)工業(yè)企業(yè)進(jìn)行節(jié)能監(jiān)察及其監(jiān)察單位的耗能設(shè)備檢測(cè)，淘汰高耗能落后設(shè)備、燃煤鍋爐整治，評(píng)價(jià)考核與表彰獎(jiǎng)勵(lì)，節(jié)能宣傳與培訓(xùn)。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)按照《關(guān)于印發(fā)南昌市新建區(qū)工業(yè)節(jié)能專項(xiàng)資金管理使用》。

5）實(shí)施周期

實(shí)施期限為2023年1月1日至2023年12月31日。

6）年度預(yù)算安排

年度預(yù)算資金安排265萬(wàn)元

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

詳見(jiàn)附表

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排16萬(wàn)元。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。增加的原因主要單位無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算安排。

2.公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。增加的原因主要是公務(wù)接待較上年未變動(dòng)。

3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，比上年增加3萬(wàn)元，增加的原因主要是公務(wù)用車增加1輛。

 第三部分  南昌市新建區(qū)科技和工業(yè)信息化局2023年部門預(yù)算表

見(jiàn)附件一 

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

科工信局預(yù)算公開表