目錄

第一部分新建區應急管理局部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分新建區應急管理局2025年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分新建區應急管理局2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

二、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分新建區應急管理局部門概況

一、部門主要職責

（一）負責應急管理工作，指導各鄉鎮（園區）、區直各單位應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

（二）貫徹執行國家應急管理、安全生產等法律法規,擬定全區應急管理、安全生產等政策規定，組織編制區應急體系、安全生產和綜合防災減災規劃。

（三）指導應急預案體系建設，落實、完善事故災害和自然災害分級應對制度，組織編制區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

（四）牽頭建立區統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法依規統一發布災情。

（五）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔區應對重大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助區委、區政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

（六）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接相關部門參與應急救援工作。

（七）統籌應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪救險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，按規定權限協調管理市和區綜合性應急救援隊伍，指導鄉鎮（園區）及社會應急救援力量建設。

（八）負責消防管理工作,指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

（九）指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（十）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配救災款物并監督使用。

（十一）依法行使安全生產綜合監督監管職權，指導協調、監督檢查區政府有關部門和鄉鎮（園區）安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況以及安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理工礦商貿行業駐區中央企業、省屬企業集團和市屬企業集團。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

（十三）依法依規組織指導安全生產事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

（十四）開展組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。

（十五）制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同區農業農村局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

（十六）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織應急管理、安全生產的科學技術推廣應用和信息化建設工作。

（十七）完成區委和區政府交辦的其他任務。

（十八）轉變職能。區應急管理局應加強、優化、統籌全區應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體系。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一,努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制,堅決遏制重特大安全事故。

二、機構設置及人員情況

2025年新建區應急管理局單位內設處室6個，包括：辦公室、應急指揮綜合協調股、防災減災救災綜合協調股、工貿商貿行業安全監督管理股、危險化學品安全監督管理股、政策法規股。

編制人數小計38人,其中：行政編制人數11人,全部補助事業編制人數27人,部分補助事業編制人數0人。實有人數小計38人,其中：在職人數小計38人,行政在職人數11人,全部補助事業在職人數27人,部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計 6人,遺屬人數3人。

第二部分南昌市新建區應急管理局門2025年部門預算表

（詳見附表）

第三部分南昌市新建區應急管理局2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2025年新建區應急管理局部門收入預算總額為1759萬元,較上年預算安排增加95.44萬元，其中：財政撥款收入1759萬元,較上年預算安排增加95.44萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業單位經營收入 0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；附屬單位上繳收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；上級補助收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；其他收入 0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；使用非財政撥款結余0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；上年結轉（結余）0 萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元。

(二)支出預算情況

2025年新建區應急管理局部門支出預算總額1759萬元,較上年預算安排增加95.44萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出730.08萬元,較上年預算安排增加3.44萬元;其中：工資福利支出638.57萬元,商品和服務支出87.81萬元,對個人和家庭的補助3.7萬元, 資本性支出0萬元；。項目支出1028.92萬元,較上年預算安排增加92萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出1028.92萬元,對個人和家庭的補助0萬，債務利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設）0萬元,資本性支出0萬元，對企業補助0元，其他支出萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1759萬元,較上年預算安排增加95.44萬元;國防支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;公共安全支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業支出68.87萬元,較上年預算安排增加2.07萬元;衛生健康支出58.17萬元,較上年預算安排增加2.47萬元;節能環保支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;城鄉社區支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;交通運輸支出0元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;商業服務業等支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;金融支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出60.41萬元,較上年預算安排增加1.79萬元，糧油物資儲備支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;災害防治及應急管理支出1028.92萬元,較上年預算安排減少92萬元；其他支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出638.57萬元,較上年預算安排增加19.15萬元;商品和服務支出1116.73萬元,較上年預算安排增加598.03萬元;對個人和家庭的補助3.7萬元,較上年預算安排增加0.25元;債務利息及費用支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；資本性支出0元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；對企業補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；對社會保險基金補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；其他支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年新建區應急管理局部門財政撥款支出預算總額1759萬元,較上年預算安排增加95.44萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學技術支出0萬元,文化旅游體育與傳媒支出萬元,社會保障和就業支出68.87萬元,衛生健康支出58.17萬元,節能環保支出0萬元,城鄉社區支出0萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探工業信息等支出0萬元,商業服務業等支出0萬元,金融支出0萬元,自然資源海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出60.41萬元,糧油物資儲備支出0萬元,災害防治及應急管理支出1028.92萬元,其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出730.08元,較上年預算安排增加3.44萬元;其中：工資福利支出638.57萬元,商品和服務支出87.81萬元,對個人和家庭的補助3.7萬元，資本性支出0萬元。項目支出1028.92,較上年預算安排增加92萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出1116.73萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務利息及費用支出0萬元，資本性支出（基本建設）0萬元,資本性支出0萬元，對企業補助0萬元，其他支出0萬元。

(四) 政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五) 國有資本經營情況

本部門沒有用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行費預算146萬元，比2024年（上年）預算減少23萬元，下降10%，主要原因是：按財政要求核減10%。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額56萬元,其中: 政府采購貨物預算56萬元, 政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2024年（上年）7月31 日（各級財政編制部門預算基礎信息上報截止時間）, 部門共有車輛4輛,其中：一般公務用車實有4輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無

（九）新建區應急管理局項目情況說明

1、火災撲救設備更新項目

1）項目概述完成設備采購工作，強化部門森林防火應急反應能力，為應對森林火災提供專業的救火設備，實現確保不發生重特大森林火災，確保不發生人員傷亡事故。

2）立項依據：《江西省應急管理綜合考核領導小組辦公室關于征求2020年度應急管理綜合考核日常評分標準》中考核評分標準41項“市縣兩級均按要求設備、更新撲火物資；南昌市新建區應急管理局《關于要求列入森林防火工作財政預算的函》

3) 實施主體：新建區應急管理局

4) 實施方案：見附表

5) 實施周期2025.1-2025.12

6) 年度預算安排：50萬元

2、災害信息員隊伍建設項目

1）項目概述：在上級應急管理部門統籌指導下,按照“分級負責、屬地管理”原則,相互協同,加快推進我區各級災害信息員隊伍建設。

2）立項依據：南昌市新建區應急管理局、區民政局、區財政局《關于加強全區災害信息員隊伍建設的實施意見》

3) 實施主體：新建區應急管理局

4) 實施方案：見附表

5) 實施周期2025.1-2025.12

6) 年度預算安排：37.92萬元

3、政策性農村住房保險項目

1）項目概述：進一步提高農村群眾保險意識，增強其抵御災害風險的能力

2）立項依據：南昌市新建區應急管理局、區財政局《關于印發南昌市新建區農村住房保險實施方案的通知》

3) 實施主體：新建區應急管理局

4) 實施方案：見附表

5) 實施周期2025.1-2025.12

6) 年度預算安排：20萬元

4、安全生產輔助人員經費

1）項目概述：用于支付安全生產輔助人員的社保及工資等。

2）立項依據：資金測算表

3) 實施主體：新建區應急管理局

4)實施方案：見附表

5) 實施周期2025.1-2025.12

6) 年度預算安排：25萬元

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025南昌市新建區應急管理局部門"三公"經費財政撥款安排15.48萬元

因公出國（境）費0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：本單位無該項支出。

公務接待費1.62萬元,比上年減少0.18萬元，主要原因是:按照財政要求核減10%。公務用車運行維護費13.86萬元比上年減少0.54萬元，主要原因是：按照財政要求核減。

公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無該項支出。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入業、單位經營收入等以外的各項收入。

（三）年初結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政單位離退休支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

（二）事業單位離退休支出：反映事業單位開支的離退休經費。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（四）機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

（五）防汛：反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等)，汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。

（六）其他農林水支出：反映除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

（七）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（八）購房補貼：反映按房改政策規定，行政事業單位符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

（九）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（十）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。     （十一）應急救援：反映安全生產、自然災害應急救援方面的支出。

（十二）事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

（十三）其他消防救援事務支出：反映除上述項目以外其他用于消防救援方面的支出。

（十四）防震減災基礎管理：反映防震減災戰略政策、法律法規、規劃、標準計量、繼續教育、基礎設施維修改造和設備配備更新等方面的支出。

（十五）其他自然災害救災及恢復重建支出：反映除防治地質災害、森林章原火災、自然水旱災害等發生以外其他用于自然災害防治的支出。

（十六）其他災害防治及應急管理支出：反映除上述項目以外用于災害防治及應急管理的支出。

（十七）“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十八）機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。