南昌市新建區統計局2022年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區統計局部門概況

    一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區統計局部門概況

一、部門主要職能

 1.貫徹執行國家有關統計工作的法律、法規,制定全區統計工作實施意見、統計工作現代化建設規劃、統計調查計劃和統計調查方案,組織領導和綜合協調沿灘區境內各鄉鎮、各單位、各企事業單位的統計和國民經濟核算工作,監督檢查統計法律、法規實施。                    

2.根據宏觀管理和科學決策的要求,建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系,執行全國統一的基本統計報表制度,執行國家統計標準,完成國家統計任務,管理全區統計調查項目,審批各鄉鎮、各單位的統計調查計劃、調查方案,管理各鄉鎮、各單位制發的統計調查表。          

3.組織有關單位完成人口、工業、農業第三產業和基本單位等重大的國情國力普查和專項調查,搜集、整理、提供全區的基本統計資料,并對全區國民經濟、社會發展和科技進步情況進行統計分析、統計預測和統計監督,向區委、區政府及有關單位提供統計信息和咨詢建議。        

4.定期發布全區國民經濟忽然社會發展情況的統計信息,統一核定、管理和提供全區性的基本統計數字,積極開展信息咨詢服務工作。                 

5.加強統計信息自動化系統建設,建立健全統計數據庫體系,執行統計數據庫網絡的基本標準和運行規則,推進統計計算手段、傳輸設備現代化。               

6.加強對鄉鎮統計工作的領導,加強對區級各單位和企事業單位組織統計工作的指導,加強統計基礎規范化工作,開展基本單位統計登記及年檢工作,督促檢查指導各鄉鎮、各單位、各企事業單位建立原始記錄、統計臺帳,健全統計資料的審核、交接、檔案和保密等管理制度。          

7.開展統計人員崗位知識培訓,按照職改單位的統一要求,組織實施統計專業中初級職務資格考試的有關工作;加強統計專業技術人員繼續教育、統計學歷教育和統計系統公務員業務培訓工作。

二、部門基本情況

區統計局內設辦公室、國民經濟綜合核算統計股、工業交通能源統計科（投資統計科）、農業統計科、財貿統計科（人口就業與科技環保統計科）等5個等職能股室。

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市新建區統計局。

本部門2022年年末實有人數31人，其中在職人員31人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員13人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計949.34萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少161.19萬元，下降100%；本年收入合計949.34萬元，較2021年減少846.18萬元，下降47.13%，主要原因是：第七次人口普查項目減少，落實過緊日子，壓縮專項經費開支。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入947.45萬元，占99.8%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入1.89萬元，占0.2%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計949.34萬元，其中本年支出合計   949.34萬元，較2021年減少1007.37萬元，下降51.48%，主要原因是：第七次人口普查項目減少，落實過緊日子，壓縮專項經費開支；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：年末財政收回預算內資金。

本年支出的具體構成為：基本支出949.34萬元，占100%；項目支出0萬元，占 0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為1281.17萬元，決算數為947.45萬元，完成年初預算的73.96%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為1180.09萬元，決算數為806.51萬元，完成年初預算的68.34%，主要原因是：落實過緊日子，壓縮一般性開支。

（二）科學技術支出年初預算數為0萬元，決算數為39.66萬元，增加年初預算的100%，主要原因是：追加21年一套表單位獎勵金。

（三）社會保障和就業支出年初預算數為38.55萬元，決算數為38.55萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。 

（四）衛生健康支出出年初預算數為33.34萬元，決算數為33.34萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（五）住房保障支出出年初預算數為29.19萬元，決算數為29.19萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（六）其他支出出年初預算數為0萬元，決算數為0.2萬元，增加年初預算的100%，主要原因是：防疫慰問金。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出947.46萬元，其中：

（一）工資福利支出640.11萬元，較2021年減少472.19萬元，下降42.45%，主要原因是：2022年度人員減少，及本年度獎金發放金額減少。

（二）商品和服務支出307.15萬元，較2021年減少470.26萬元，下降60.49%，主要原因是：第七次人口普查項目減少，落實過緊日子，壓縮專項經費開支。

（三）對個人和家庭補助支出0.2萬元，較2021年減少60.68萬元，下降99.67%，主要原因是：2021年度含人口普查專項支出，2022年度無此項目。

（四）資本性支出0萬元，較2021年減少6.12萬元，下降100%，主要原因是：本年度未購買辦公設備。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為32.78萬元，決算數為0.64萬元，完成預算的1.95%，決算數較2021年增加0.13萬元，增長25.49 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是:無因公出國（境）預算安排。決算數較年初預算數無增減的主要原因是：無因公出國（境）預算安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）安排。

（二）公務接待費支出年初預算數為32.78萬元，決算數為  0.64萬元，完成預算的1.95%，決算數較2021年增加0.13 萬元，增長25.49 %，主要原因是：接待人次增加。全年國內公務接待2批，累計接待52人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：接待上級統計部門來區調研指導工作用。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無公務用車購置安排，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本部門無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數不變的主要原因是：本部門無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出307.15萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少476.38萬元，降低60.8%，主要原因是：2021年數據中包含項目支出，2022年商品和服務支出中無項目支出，導致數據對比有相差。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額4.9萬元，其中：政府采購貨物支出3.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.5萬元。授予中小企業合同金額4.9萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額100萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的69.39%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 30.61%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

國有資產占有情況：部門共有車輛0輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金39.66萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對“追加專項經費”等個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出39.66萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看區統計局資金的撥付有完整的審批過程和手續且不存在擠占挪留的情況。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出806.51萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看統計局制定了內部財務管理制度、會計核算制度，且相關制度均合法、合規、完整，表明該單位管理制度的制定健全完整，為促進事業發展提供了保障。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

追加專項經費

2022年區統計局為確保開展企業統計報表填報工作的有利進行，解決企業統計報表填報人員的補貼，規范統計工作和提高統計人員素質，加強統計人員的業務知識。區統計局統一組織了企業聯網直報工作，積極推進了企業一套表改革任務，根據全面實施企業一套表工作總體規劃的安排，在工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產開發經營業等國民經濟行業，以及勞動工資、科技、能源等企業范圍內實施一套表。由區統計局牽頭，組織相關成員單位對規上企業進行了調查摸底，對企業人員配備、硬件設備等情況進行了全面細致地摸底，全面、準確、及時掌握全區經濟社會發展情況，及時解決存在問題，確保企業一套表改革工作順利進行。并對企業填報人員發放補貼，分級分行業開展企業統計報表填報培訓會，以確保企業網上直報數據質量。

同時為推動全區新增“一套表”調查單位工作順利開展，根據《區政府辦關于進一步加強全區"四上"企業培育和申報入庫工作的通知》(新府辦發[2020]14號)精神，經區政府研究，發放了2021年度全區新增“一套表”調查單位鄉（鎮）、部門獎勵工作經費39.66萬元。

（三）部門評價項目績效評價情況。

每個省級部門至少反映1個部門評價報告，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

二、支出科目

1、一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、一般公共服務（類）統計信息事務（款）統計管理（項）：反映統計信息化建設、統計執法、統計人員上崗資格認定、職稱考試等方面支出。

4、一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）：反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。

5、一般公共服務（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他統計信息事務支出。

6、科學技術（類）技術研究與開發（款） 其他技術研究與開發支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于技術與開發方面的支出。

7、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）：其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

10、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）；反映財政部門安排的事業單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

11、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）；反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金；

13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）；反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

14、“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15、機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。