2021年度部門決算草案參考格式：

南昌市新建區統計局部門

2021年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區統計局部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區統計局部門概況

一、部門主要職能

1.貫徹執行國家有關統計工作的法律、法規，制定全區統計工作實施意見、統計工作現代化建設規劃、統計調查計劃和統計調查方案，組織領導和綜合協調沿灘區境內各鄉鎮、各部門、各企事業單位的統計和國民經濟核算工作，監督檢查統計法律、法規實施。                                                 

2.根據宏觀管理和科學決策的要求，建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系，執行全國統一的基本統計報表制度，執行國家統計標準，完成國家統計任務，管理全區統計調查項目，審批各鄉鎮、各部門的統計調查計劃、調查方案，管理各鄉鎮、各部門制發的統計調查表。                                      

3.組織有關部門完成人口、工業、農業第三產業和基本單位等重大的國情國力普查和專項調查，搜集、整理、提供全區的基本統計資料，并對全區國民經濟、社會發展和科技進步情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向區委、區政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。                                        

4.定期發布全區國民經濟忽然社會發展情況的統計信息，統一核定、管理和提供全區性的基本統計數字，積極開展信息咨詢服務工作。                 

5.加強統計信息自動化系統建設，建立健全統計數據庫體系，執行統計數據庫網絡的基本標準和運行規則，推進統計計算手段、傳輸設備現代化。               

6.加強對鄉鎮統計工作的領導，加強對區級各部門和企事業單位組織統計工作的指導，加強統計基礎規范化工作，開展基本單位統計登記及年檢工作，督促檢查指導各鄉鎮、各部門、各企事業單位建立原始記錄、統計臺帳，健全統計資料的審核、交接、檔案和保密等管理制度。          

7.開展統計人員崗位知識培訓，按照職改部門的統一要求，組織實施統計專業中初級職務資格考試的有關工作；加強統計專業技術人員繼續教育、統計學歷教育和統計系統公務員業務培訓工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：南昌市新建區統計局本級。

本部門2021年年末實有人數 47  人，其中在職人員 34 人，其中參照公務員管理事業人員11人，非參公事業人員23人，退休人員 13  人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計 1956.71 萬元，其中年初結轉和結余 161.19 萬元，較2020年增加354.65 萬元，增長22.14 %；本年收入合計 1795.52 萬元，較2020年增加193.46萬元，增長12.08 %，主要原因是：項目支出增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 1795.52 萬元，占100 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計1956.71萬元，其中本年支出合計1956.71 萬元，較2020年增加354.65 萬元，增長22.14 %，主要原因是：項目支出增加；年末結轉和結余 0  萬元，較2020年減少 161.19 萬元，下降100  %，主要原因是：年末計劃調減，財政收回預算內資金。

本年支出的具體構成為：基本支出 1956.71  萬元，占 100 %；項目支出  0 萬元，占 0  %；。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為1819.34   萬元，決算數為1956.71  萬元，完成年初預算的107.55 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為  1717.73 萬元，決算數為 1851.80 萬元，完成年初預算的107.81  %，主要原因是：較年初預算變動不大。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為38.9萬元，決算數為42.2萬元，完成年初預算的108.48  %，主要原因是：年初結余導致。

（三）衛生健康支出年初預算數為33.12 萬元，決算數為33.12  萬元，完成年初預算的100  %，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（四）住房保障支出年初預算數為 29.6萬元，決算數為 29.6 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：嚴格按照預算執行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1956.71  萬元，其中：

（一）工資福利支出 1112.30萬元，較2020年增加334.39萬元，增長43.55 %。

（二）商品和服務支出  777.41 萬元，較2020年增加159.41 萬元，增長25.79 %，主要原因是：專項經費增加。

（三）對個人和家庭補助支出60.88萬元，較2020年增加5.92 萬元，增長10.77  %，主要原因是：較上年變動不大。

（四）資本性支出 6.12  萬元，較2020年增加6.12萬元，增長100 %，主要原因是：購買辦公設備。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為44.92萬元，決算數為  0.51萬元，完成預算的1.14  %，決算數較2020年減少1.03萬元，下降66.88 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是單位無因公出國境預算安排。決算數較年初預算數減少的主要原因是：單位無因公出國境預算安排。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計  0人次，主要為：單位無因公出國境預算安排。

（二）公務接待費支出年初預算數為 44.92萬元，決算數為  0.51萬元，完成預算的1.14 %，決算數較2020年減少1.03  萬元，下降66.88 %，主要原因是接待人次減少。決算數較年初預算數減少的主要原因是：接待人次減少。全年國內公務接待 4 批，累計接待  40人次，其中外事接待  0 批，累計接待  0人次，主要為：接待人次減少。

（三）公務用車購置及運行維護費支出  0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加0 萬元，增長0  %，主要原因是單位無公務用車，全年購置公務用車 0 輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：單位無公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年增加0 萬元，增長0  %，主要原因是單位無公務用車，年末公務用車保有 0 輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出  783.53 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加165.53萬元，增長16.78 %，主要原因是：項目經費增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 7.04 萬元，其中：政府采購貨物支出 7.14 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額  7.04萬元，占政府采購支出總額的100  %，其中：授予小微企業合同金額 1.48 萬元，占政府采購支出總額的21.02  %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

國有資產占有情況：部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0  輛，執法執勤用車 0 輛。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

1.第七次人口普查專項經費項目

   1)項目概述

開展人口普查活動。

2)立項依據

根據《全國人口普查條例》,國務院下發的《關于開展第七次全國人口普查的通知》及《國家統計局 財政部關于印發<統計單位周期性普查和大型調查經費開支規定>的通知》

3)實施主體

  項目實施主體為中國人口數量、結構、分布、城鄉住房等方面。

4)實施方案

  第七次全國人口普查是在中國特色社會主義進入新時代開展的重大國情國力調查,將全面查清中國人口數量、結構、分布、城鄉住房等方面情況,為完善人口發展戰略和政策體系,促進人口長期均衡發展,科學制定國民經濟和社會發展規劃,推動經濟高質量發展,開啟全面建設社會主義現代化國家新征程,向第二個百年奮斗目標進軍,提供科學準確的統計信息支持。

5)實施周期

   2021年1月1日-2021年12月31日

6)年度預算安排

為完善人口發展戰略和政策體系,促進人口長期均衡發展,科學制定國民經濟和社會發展規劃,推動經濟高質量發展,開啟全面建設社會主義現代化國家新征程,向第二個百年奮斗目標進軍,提供科學準確的統計信息報告。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2021年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

績效目標和指標

（三）部門評價項目績效評價結果。

每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

無

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。

　　2.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　3.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　5.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　6.一般公共服務（類）財政事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　7.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科學支出。

　　8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

　　10.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按根據規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

   11、住房公積金：反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　12.統計事務：反映各級統計機關在日常業務之外開展專項統計工作的支出。

　13.其他統計信息事務支出：反映除上述項目以外的其他統計信息事務支出。

14、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費

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