目    錄

第一部分  南昌市新建區統計局部門概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、財政撥款支出決算情況說明

      四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

      六、機關運行經費支出情況說明

  七、政府采購支出情況說明

  八、國有資產占用情況說明

  九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區統計局部門概況

一、部門主要職能

1.貫徹執行國家有關統計工作的法律、法規，制定全區統計工作實施意見、統計工作現代化建設規劃、統計調查計劃和統計調查方案，組織領導和綜合協調沿灘區境內各鄉鎮、各部門、各企事業單位的統計和國民經濟核算工作，監督檢查統計法律、法規實施。                                                 

2.根據宏觀管理和科學決策的要求，建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系，執行全國統一的基本統計報表制度，執行國家統計標準，完成國家統計任務，管理全區統計調查項目，審批各鄉鎮、各部門的統計調查計劃、調查方案，管理各鄉鎮、各部門制發的統計調查表。                                      

3.組織有關部門完成人口、工業、農業第三產業和基本單位等重大的國情國力普查和專項調查，搜集、整理、提供全區的基本統計資料，并對全區國民經濟、社會發展和科技進步情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向區委、區政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。                                        

4.定期發布全區國民經濟忽然社會發展情況的統計信息，統一核定、管理和提供全區性的基本統計數字，積極開展信息咨詢服務工作。                 

5.加強統計信息自動化系統建設，建立健全統計數據庫體系，執行統計數據庫網絡的基本標準和運行規則，推進統計計算手段、傳輸設備現代化。               

6.加強對鄉鎮統計工作的領導，加強對區級各部門和企事業單位組織統計工作的指導，加強統計基礎規范化工作，開展基本單位統計登記及年檢工作，督促檢查指導各鄉鎮、各部門、各企事業單位建立原始記錄、統計臺帳，健全統計資料的審核、交接、檔案和保密等管理制度。          

7.開展統計人員崗位知識培訓，按照職改部門的統一要求，組織實施統計專業中初級職務資格考試的有關工作；加強統計專業技術人員繼續教育、統計學歷教育和統計系統公務員業務培訓工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市新建區統計局本級。

本部門2020年年末實有人數48人，其中在職人員35人，離休人員0人，退休人員13人；年末其他人員0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1602.06萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年未發生變化；本年收入合計1602.06萬元，較2019年減少328.87萬元，下降17.03%，主要原因是：基本支出減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1602.06元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1602.06萬元，其中本年支出合計1440.87萬元，較2019年減少490.06萬元，下降25.38%，主要原因是：基本支出減少；年末結轉和結余161.19萬元，較2019年增加161.19萬元，增長100%，主要原因是：基本支出減少。

本年支出的具體構成為：基本支出1440.87萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為1440.87萬元，決算數為1440.87萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為1300.02萬元，決算數為1300.02萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算數執行。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為39.43萬元，決算數為39.43萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算數執行。

（三）衛生健康支出年初預算數為31.24萬元，決算數為31.24萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算數執行。

（四）資源勘探工業信息等支出年初預算數為41.00萬元，決算數為41.00萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算數執行。

（五）住房保障支出年初預算數為29.18萬元，決算數為29.18萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算數執行，人數未發生變化。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1440.87萬元，其中：

（一）工資福利支出767.91萬元，較2019年增加410.59 萬元，增長114.91%，主要原因是：人員經費支出增加。

（二）商品和服務支出618.00萬元，較2019年減少948.71萬元，下降60.55 %，主要原因是：日常公用經費支出增加。

（三）對個人和家庭補助支出54.96萬元，較2019年增加48.06萬元，增長696.52%，主要原因是：人員經費支出增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為53.00萬元，決算數為1.54萬元，完成預算的2.91%，決算數較2019年減少51.56萬元，下降97.10%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數為 53.00萬元，決算數為1.54萬元，完成預算的2.91% %，決算數較2019年減少51.56萬元，下降97.10%，主要原因是公務接待次數減少。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公務接待次數減少。全年國內公務接待28批，累計接待 281人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出618萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加468.34  萬元，增長312.94%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加 

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。

本單位2020年無國有資產占有情況。

九、預算績效情況說明

  （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。    

組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。

組織對本單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出1440.87萬元，政府性基金預算支出0萬元。由我單位內部績效目標管理小組自行評價。從評價情況來看，2020年部門決算完成數為1440.87萬元，預算安排數為1440.87萬元，預算完成率為100%，達到目標值的優良水平。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

根據預算績效管理要求，我單位無100萬及以上項目預算，本年度沒有做項目支出績效。

（三）部門評價項目績效評價結果。

每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

  1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。
　　2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
　　3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
　　4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。
　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
　　7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
　　8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
　　9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　11.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
　　12.一般公共服務（類）財政事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　13.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的項目支出。
　　14.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
　　15.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中支付業務方面的支出。
　　16.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
　　17.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
　　18.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
　　19.一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
　　20.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科學支出。
　　21.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
　　22.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
　　23.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按根據規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
　　24.醫療衛生（類）其他醫療衛生支出（款）其他醫療衛生支出（項）：反映除 上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

　  25.農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映其他用于農業方面的支出。
　  26.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
　　27.資源勘探電力信息等事務（類）工業和信息產業監管支出（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
　　28.商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：反映其他用于商業流通事務方面的支出。
　　29.商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他涉外發展服務支出（項）：反映其他用于涉外發展服務方面的支出。
　　30.國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

　　31.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
　　32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
　　33.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。