項目名稱

人工影響天氣工作經(jīng)費

主管部門

南昌市新建區(qū)人工影響天氣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

實施單位

南昌市新建區(qū)人工影響天氣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

項目資金

(萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

20

20

20

10

100％

10

其中:當(dāng)年財政撥款

20

20

20

10

100％

10

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金

年度 總體 目 標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

加強全區(qū)人工影響天氣監(jiān)測預(yù)報預(yù)警工作，增強民眾防雷安全意識，減少雷電災(zāi)害造成的損失。

全年共發(fā)射火箭彈14枚，煙爐煙條30枚，受益面積600平方公里，為開發(fā)空中云水資源、增加水庫蓄水發(fā)電、森林防火滅火、保護生態(tài)環(huán)境、防災(zāi)減災(zāi)，促進新建區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展發(fā)揮了積極作用。

績效指標(biāo)

一級

指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度 指標(biāo)值

實際

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改進措施

產(chǎn)出

指標(biāo) (50分)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1:人影作業(yè)安全

>=280

180

80

100

指標(biāo)2:人影安全宣傳

3次

3次

100

100

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1:人影作業(yè)安全完備率

>=100％

100％

100

100

指標(biāo)2:人影安全宣傳覆蓋率

>=100％

100％

100

100

時效指標(biāo)

指標(biāo)1:按時完成人影作業(yè)事項

>=100％

100％

100

100

指標(biāo)2:按時完成人影作業(yè)宣傳任務(wù)

>=100％

100％

100

100

成本指標(biāo)

指標(biāo)1:項目成本控制率

正負(fù)10%以內(nèi)

完成

100

100

指標(biāo)2:

效益

指標(biāo) (30分)

經(jīng)濟效益

指標(biāo)

指標(biāo)1:增加有效降水

較好

完成

100

100

指標(biāo)2:

社會效益

指標(biāo)

指標(biāo)1:普及人工增雨知識

10000人次

10000人次

100

100

指標(biāo)2:受益面積

3500平方米

3500平方米

100

100

指標(biāo)3:增加水庫蓄水發(fā)電

1萬方

1萬方

100

100

指標(biāo)4:森林防火滅火

=100%

100%

100

100

生態(tài)效益

指標(biāo)

指標(biāo)1:

指標(biāo)2:

可持續(xù)影響指標(biāo)

指標(biāo)1:

指標(biāo)2:

滿意度 指標(biāo)

(10分)

服務(wù)對象滿意度 指標(biāo)(10分)

指標(biāo)1:對早稻種植戶滿意度情況

>=100%

100%

100

100

指標(biāo)2:

總分

100

100

項目名稱

氣象工作經(jīng)費

主管部門

南昌市新建區(qū)人工影響天氣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

實施單位

南昌市新建區(qū)人工影響天氣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

項目資金

(萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

82

82

82

10

99.92％

9.99

其中:當(dāng)年財政撥款

82

82

82

10

99.92％

9.99

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

其他資金

年度 總體 目 標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

構(gòu)建長效機制。建立健全氣象為農(nóng)服務(wù)組織領(lǐng)導(dǎo)、科技支撐、人員隊伍、經(jīng)費投入等長效支持機制，基層氣象為農(nóng)服務(wù)能力明顯提升。

加強農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)村氣象災(zāi)害防御體系建設(shè)，全面提升基層農(nóng)業(yè)氣象和災(zāi)害防御服務(wù)能力，為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和新農(nóng)村建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)氣象服務(wù)。

已建立為農(nóng)服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組及氣象災(zāi)害防御體系，大喇叭、預(yù)警平臺等每日每時定點發(fā)布信息

績效指標(biāo)

一級

指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度 指標(biāo)值

實際

完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改進措施

產(chǎn)出

指標(biāo) (50分)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1:氣象信息服務(wù)站完好率

>=99%

100%

100

100

指標(biāo)2:鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息員覆蓋率

>=99%

100%

100

100

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1:決策服務(wù)材料發(fā)布率

>=100％

100％

100

100

指標(biāo)2:氣象災(zāi)害信息發(fā)布

>=100％

100％

100

100

時效指標(biāo)

指標(biāo)1:氣象短信及時率

>=100％

100％

100

100

指標(biāo)2:

成本指標(biāo)

指標(biāo)1:項目成本控制率

正負(fù)10%以內(nèi)

完成

100

100

指標(biāo)2:

效益

指標(biāo) (30分)

經(jīng)濟效益

指標(biāo)

指標(biāo)1:預(yù)警信息發(fā)布及時

無漏發(fā)

完成

100

100

指標(biāo)2:災(zāi)害導(dǎo)致經(jīng)濟損失降低率

>=65％

>=65％

100

100

社會效益

指標(biāo)

指標(biāo)1:氣象科普宣傳與應(yīng)用

至少開展1次

開展1次

100

100

指標(biāo)2:災(zāi)害預(yù)警信息公開覆蓋率

>=100％

>=100％

100

100

生態(tài)效益

指標(biāo)

指標(biāo)1:生態(tài)型氣象為農(nóng)服務(wù)

不漏發(fā)

未漏發(fā)

完成

完成

指標(biāo)2:生態(tài)氣象數(shù)據(jù)利用率

>=99%

>=99%

100

100

可持續(xù)影響指標(biāo)

指標(biāo)1:項目可長期運行

預(yù)計可運行時間超1年

完成

完成

完成

指標(biāo)2:

滿意度 指標(biāo)

(10分)

服務(wù)對象滿意度 指標(biāo)(10分)

指標(biāo)1:社會效應(yīng)

10

10

10

10

指標(biāo)2:對農(nóng)戶滿意度指標(biāo)

>=100％

100％

100

100

總分

100

100

決策　

項目立項　

立項依據(jù)

充分性

5

①目立項是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；
2.項目立項是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；
3.立項是否與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需；
4.是否屬于公共財政支持范圍，是否符合中央、地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則；
5.是否與相關(guān)部門同類項目或部門內(nèi)部相關(guān)項目重復(fù)。

5

立項程序

規(guī)范性

3

1.是按照規(guī)定的程序申請設(shè)立；
2.文件、材料是否符合相關(guān)要求；
3.是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、績效評估、集體決策。

3

績效目標(biāo)　

績效目標(biāo)

合理性

4

1.是否有績效目標(biāo)；
2.績效目標(biāo)與實際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性；
3.預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平；

4.與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。

4

績效目標(biāo)

績效指標(biāo)

明確性

3

1.項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)；
2.通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；
3.與項目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)。

3

資金投入

預(yù)算編制

科學(xué)性

4

①預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證；
②預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容是否匹配；
③預(yù)算額度測算依據(jù)是否充分，是否按照標(biāo)準(zhǔn)編制；
④預(yù)算確定的項目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配。

4

資金分配

合理性

2

①預(yù)算資金分配依據(jù)是否充分；
②資金分配額度是否合理，與項目單位或地方實際是否相適應(yīng)。

2

過程

資金管理

資金到位率

5

資金到位率=（實際到位資金/預(yù)算資金）×100%。

實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)落實到具體項目的資金。

預(yù)算資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)預(yù)算安排到具體項目的資金。

5

預(yù)算執(zhí)行率

5

預(yù)算執(zhí)行率=（實際支出資金/實際到位資金）×100%。
實際支出資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實際撥付的資金。

1.03

資金管理

資金使用

合規(guī)性

4

①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；
②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；
③是否符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；
④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

4

組織實施

管理制度

健全性

5

1、是否制定了相應(yīng)的財務(wù)管理制度（1分）；

2、財務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整（1分）；3、項目資金管理辦法是否符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定（1分）

4、是否建立了項目法人責(zé)任制（1分）；

5、是否建立配套的運行管理制度（1分）

5

制度執(zhí)行

有效性

4

①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；
②項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；
③項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；
④項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實到位。

4

產(chǎn)出

產(chǎn)出數(shù)量

項目實際完成1，項目計劃數(shù)1，完成率100%

10

項目實際完成數(shù)/項目計劃數(shù)*100%，100%得滿分，80-99%得12分，60-79%得10分，60%以下不得分。

10

產(chǎn)出質(zhì)量

項目驗收合格1，項目參與驗收1，合格率100%

10

項目驗收合格數(shù)/項目參與驗收數(shù)*100%，100%得滿分，有一個項目不合格扣1分扣完為止。其中驗收依據(jù)竣工驗收鑒定書。

10

產(chǎn)出時效

2021年年底前完成

10

按施工合同要求完成項目，并投入使用。

10

產(chǎn)出成本

成本控制在概算批復(fù)378.64萬元

10

成本控制在概算批復(fù)內(nèi)得滿分，預(yù)算不超過20%（含）得5分，預(yù)算超過20%不得分。

10

效益　

經(jīng)濟效益　

社會效益

是否減少洪水災(zāi)害、改善人民生活條件

4

是

4

生態(tài)效益

是否創(chuàng)造良性的生態(tài)環(huán)境

4

改善生態(tài)環(huán)境及水環(huán)境

2

可持續(xù)效益

項目持續(xù)發(fā)揮作用的期限

4

≥20年

3.63

滿意度

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

4

現(xiàn)場訪談表調(diào)查表，滿意度90%（含）以上得5分，80%-90%得3分，低于80%不得分。

4

總分

93.66