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新建區人工影響天氣領導小組辦公室2021年度部門決算

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新建區人工影響天氣領導小組辦公室

2021年度部門決算

第一部分新建區人工影響天氣天氣領導小組部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分新建區人工影響天氣天氣領導小組部門概況

一、部門主要職能

南昌市新建區人工影響天氣天氣領導小組為南昌市新建區氣象局直屬事業單位，正股級建制。部門主要職責為：

為南昌市新建區經濟建設和防災減災開展人工影響天氣作業服務。

本單位的業務范圍：

（一）負責南昌市新建區人工影響天氣領導小組的日常工作。

（二）負責制定南昌市新建區人工影響天氣工作的規劃、安全措施和應急預案。

（三）負責南昌市新建區人工影響天氣工作的組織和實施。

（四）負責氣象災害防御、農業氣象服務及突發氣象公共事件預警信息發布等工作。

（五）協助南昌市新建區人民政府及上級有關部門對人工影響天氣重大安全事故進行處理。

（六）承辦南昌市新建區氣象局交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，內設機構全名為南昌市新建區人工影響天氣領導小組辦公室。

本部門2021年年末實有人數 2 人，其中在職人員 2人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員2人；年末學生人數0 人。

第二部分 2021年度部門決算表

收入支出決算總表
編制單位：南昌市新建區人工影響天氣領導小組				單位萬元	公開01表
收入			支出
項目	行次	決算數	項目（按功能分類）	行次	決算數
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款	1	502.47	一、一般公共服務支出	33	0.00
二、政府性基金預算財政撥款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00
三、國有資本經營預算財政撥款	3	0.00	三、國防支出	35	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00
	6		六、科學技術支出	38	0.00
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	39	0.00
	8		八、社會保障和就業支出	40	1.60
	9		九、衛生健康支出	41	1.50
	10		十、節能環保支出	42	0
	11		十一、城鄉社區支出	43	0
	12		十二、農林水支出	44	20.00
	13		十三、交通運輸支出	45	0.00
	14		十四、資源勘探工業信息等支出	46	0
	15		十五、商業服務業等支出	47	0
	16		十六、金融支出	48	0
	17		十七、援助其他地區支出	49	0
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	50	498.34
	19		十九、住房保障支出	51	1.34
	20		二十、糧油物資儲備支出	52	0
	21		二十一、國有資本經營預算支出	53	0
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、債務還本支出	56	0
	25		二十五、債務付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	58	0
本年收入合計	27	502.47	本年支出合計	85	522.78
年初財政撥款結轉和結余	28	20.60	年末財政撥款結轉和結余	86	0.29
一、一般公共預算財政撥款	29	20.60		87
二、政府性基金預算財政撥款	30	0.00		88
三、國有資本經營預算財政撥款	31	0.00		89
總計	32	523.07	總計	90	523.07

收入決算表
								公開02表
編制單位：南昌市新建區人工影響天氣領導小組辦公室						2021年度				金額單位：萬元
項目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼			科目名稱		財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類	款	項	欄次	1	2	3	4	6	7	8
類	款	項	合計	502.47	502.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業單位養老支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			財政對其他社會保險基金的補助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			財政對失業保險基金的補助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			財政對工傷保險基金的補助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			財政對生育保險基金的補助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			衛生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業單位醫療	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事業單位醫療	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然資源海洋氣象等支出	477.75	477.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005			氣象事務	477.75	477.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504			氣象事業機構	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509			氣象服務	477.75	477.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出決算表
						公開03表
編制單位：南昌市新建區人工影響天氣領導小組辦公室					2021年度	萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱		基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	2	3
類	款	項	合計	3,20.35	19.38	300.96
208			社會保障和就業支出	0.99	0.99	0.00
20805			行政事業單位養老支出	0.89	0.89	0.00
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	0.89	0.89	0.00
20827			財政對其他社會保險基金的補助	0.10	0.10	0.00
2082701			財政對失業保險基金的補助	0.03	0.03	0.00
2082702			財政對工傷保險基金的補助	0.02	0.02	0.00
2082703			財政對生育保險基金的補助	0.05	0.05	0.00
210			衛生健康支出	0.69	0.69	0.00
21011			行政事業單位醫療	0.69	0.69	0.00
2101102			事業單位醫療	0.69	0.69	0.00
213			農林水支出	26.07	0.00	26.07
21303			水利	26.07	0.00	26.07
2130314			防汛	26.07	0.00	26.07
220			自然資源海洋氣象等支出	2,91.96	17.07	274.89
22005			氣象事務	291.96	17.07	274.89
2200504			氣象事業機構	11.26	11.26	0.00
2200509			氣象服務	280.70	5.81	274.89
221			住房保障支出	0.64	0.64	0.00
22102			住房改革支出	0.64	0.64	0.00
2210201			住房公積金	0.64	0.64	0.00

財政撥款收入支出決算總表
編制單位：南昌市新建區人工影響天氣領導小組									單位萬元		公開04表
收入							支出
項目				行次	決算數		項目（按功能分類）		行次		決算數
欄次					1		欄次				2
一、一般公共預算財政撥款				1	502.47		一、一般公共服務支出		33		0.00
二、政府性基金預算財政撥款				2	0.00		二、外交支出		34		0.00
三、國有資本經營預算財政撥款				3	0.00		三、國防支出		35		0.00
				4			四、公共安全支出		36		0.00
				5			五、教育支出		37		0.00
				6			六、科學技術支出		38		0.00
				7			七、文化旅游體育與傳媒支出		39		0.00
				8			八、社會保障和就業支出		40		1.60
				9			九、衛生健康支出		41		1.50
				10			十、節能環保支出		42		0
				11			十一、城鄉社區支出		43		0
				12			十二、農林水支出		44		20.00
				13			十三、交通運輸支出		45		0.00
				14			十四、資源勘探工業信息等支出		46		0
				15			十五、商業服務業等支出		47		0
				16			十六、金融支出		48		0
				17			十七、援助其他地區支出		49		0
				18			十八、自然資源海洋氣象等支出		50		498.34
				19			十九、住房保障支出		51		1.34
				20			二十、糧油物資儲備支出		52		0
				21			二十一、國有資本經營預算支出		53		0
				22			二十二、災害防治及應急管理支出		54		0
				23			二十三、其他支出		55		0
				24			二十四、債務還本支出		56		0
				25			二十五、債務付息支出		57		0
				26			二十六、抗疫特別國債安排的支出		58		0
本年收入合計				27	502.47		本年支出合計		85		522.78
年初財政撥款結轉和結余				28	20.60		年末財政撥款結轉和結余		86		0.29
一、一般公共預算財政撥款				29	20.60				87
二、政府性基金預算財政撥款				30	0.00				88
三、國有資本經營預算財政撥款				31	0.00				89
總計				32	523.07		總計		90		523.07
一般公共預算財政撥款支出決算表
										公開05表
編制單位：南昌市新建區人工影響天氣領導小組辦公室								2021年度		萬元
項目						本年支出合計		基本支出		項目支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	欄次			1		2		3
			合計			3,20.35		19.38		300.96
208			社會保障和就業支出			0.99		0.99		0.00
20805			行政事業單位養老支出			0.89		0.89		0.00
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出			0.89		0.89		0.00
20827			財政對其他社會保險基金的補助			0.10		0.10		0.00
2082701			財政對失業保險基金的補助			0.03		0.03		0.00
2082702			財政對工傷保險基金的補助			0.02		0.02		0.00
2082703			財政對生育保險基金的補助			0.05		0.05		0.00
210			衛生健康支出			0.69		0.69		0.00
21011			行政事業單位醫療			0.69		0.69		0.00
2101102			事業單位醫療			0.69		0.69		0.00
213			農林水支出			26.07		0.00		26.07
21303			水利			26.07		0.00		26.07
2130314			防汛			26.07		0.00		26.07
220			自然資源海洋氣象等支出			2,91.96		17.07		274.89
22005			氣象事務			291.96		17.07		274.89
2200504			氣象事業機構			11.26		11.26		0.00
2200509			氣象服務			280.70		5.81		274.89
221			住房保障支出			0.64		0.64		0.00
22102			住房改革支出			0.64		0.64		0.00
2210201			住房公積金			0.64		0.64		0.00

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
								公開06表
編制單位：南昌市新建區人工影響天氣領導小組辦公室				2021年度				金額單位：萬元
人員經費			公用經費
經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	190.06	302	商品和服務支出	3.77	307	債務利息及費用支出	0.00
30101	基本工資	41.64	30201	辦公費	0.87	30701	國內債務付息	0.00
30102	津貼補貼	0.00	30202	印刷費	0.00	30702	國外債務付息	0.00
30103	獎金	51.00	30203	咨詢費	0.00	30703	國內債務發行費用	0.00
30106	伙食補助費	0.00	30204	手續費	0.00	30704	國外債務發行費用	0.00
30107	績效工資	41.46	30205	水費	0.00	310	資本性支出	0.00
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	15.91	30206	電費	0.02	31001	房屋建筑物購建	0.00
30109	職業年金繳費	0.00	30207	郵電費	0.00	31002	辦公設備購置	0.00
30110	職工基本醫療保險繳費	5.47	30208	取暖費	0.24	31003	專用設備購置	0.00
30111	公務員醫療補助繳款	6.27	30209	物業管理費	0.00	31005	基礎設施建設	0.00
30112	其他社會保障繳費	1.44	30211	差旅費	0.20	31006	大型修繕	0.00
30113	住房公積金	26.86	30212	因公出國（境）費用	0.00	31007	信息網絡及軟件購置更新	0.00
30114	醫療費	0.00	30213	維修（護）費	0.00	31008	物資儲備	0.00
30199	其他工資福利支出	0.00	30214	租賃費	0.00	31009	土地補償	0.00
303	對個人和家庭的補助	0.00	30215	會議費	0.00	31010	安置補助	0.00
30301	離休費	0.00	30216	培訓費	0.00	310111	地上附著物和青苗補償	0.00
30302	退休費	0.00	30217	公務接待費	0.00	31012	拆遷補償	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30218	專用材料費	0.00	31013	公務用車購置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30224	被裝購置費	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00
30305	生活補貼	0.00	30225	專用燃料費	0.00	31021	文物和陳列品購置	0.00
30306	救濟費	0.00	30226	勞務費	0.00	31022	無形資產購置	0.00
30307	醫療費補助	0.00	30227	委托業務費	1.00	31099	其他資本性支出	0.00
30308	助學金	0.00	30228	工會經費	0.63	312	對企業補助	0.00
30309	獎勵金	0.00	30229	福利費	0.00	31201	資本金注入	0.00
30310	個人農業生產補貼	0.00	30231	公務用車運行維護費	0.00	31203	政府投資基金股權投資	0.00
30311	代繳社會保險費	0.00	30239	其他交通費用	0.00	31204	費用補貼	0.00
30399	其他對個人和家庭的補助支出	0.00	30240	稅金及附加費用	0.00	31205	利息補貼	0.00
			30299	其他商品和服務支出	0.80	31299	其他對企業補助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	贈與	0.00
						39907	國家賠償費用支出	0.00
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	0.00
						39999	其他支出	0.00
人員經費合計		190.05	公用支出合計					0.38

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

編制單位：南昌市新建區人工影響天氣領導小組辦公室

2021年度

金額單位：萬元

項目	欄次	年初預算數	決算數
行次		1	2
一、“三公”經費支出	1
1.因公出國（境）費	2
2.公務用車購置及運行維護費	3
（1）公務用車購置費	4
（2）公務用車運行維護費	5
3.公務接待費	6
（1）國內接待費	7
其中：外事接待費	8
（2）國（境）外接待費	9
二、相關統計數	10
1.因公出國（境）團組數（個）	11
2.因公出國（境）人次數（人）	12
3.公務用車購置數（輛）	13
4.公務用車保有量（輛）	14
5.國內公務接待批次（個）	15
其中：外事接待批次（個）	16
6.國內公務接待人次（人）	17
其中：外事接待人次（人）	18
7.國（境）外公務接待批次（個）	19
8.國（境）外公務接待人次（人）	20

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制單位：南昌市新建區人工影響天氣領導小組辦公室

2021年度

金額單位：萬元

項目				年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼			科目名稱	小計	本年收入	基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計
208			社會保障和就業支出
20822			大中型水庫移民后期扶持基金支出
2082201			移民補助
2082202			基礎設施建設和經濟發展
212			城鄉社區支出
21208			國有土地使用權出讓收入安排的支出
2120899			其他國有土地使用權出讓收入安排的支出
213			農林水支出
21366			大中型水庫庫區基金安排的支出
2136699			其他大中型水庫庫區基金支出
229			其他支出
22904			其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出
2290402			其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開表09

編制單位：南昌市新建區人工影響天氣領導小組辦公室

2021年度

金額單位：萬元

項目

合計

基本支出

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

類

款

項

欄次

合計

注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。
說明：當此表數據為空時，即本部門無國有資本經營預算財政撥款支出

國有資產占用情況表
		公開10表
編制單位：南昌市新建區人工影響天氣領導小組辦公室	2021年度	單位：臺、輛、套
項目	欄次	決算數
一、車輛數合計(臺、輛)	1	8
1.副部（省）級及以上領導用車	2	0
2.主要領導干部用車	3	0
3.機要通信用車	4	0
4.應急保障用車	5	0
5.執法執勤用車	6	0
6.特種專業技術用車	7	0
7.離退休干部用車	8	0
8.其他用車	9	8
二、單價50萬元（含）以上通用設備（臺，套）	10	0
三、單價100萬元（含）以上專用設備（臺，套）	11	0
注：本表反映截止2021年12月31日，部門占用的國有資產情況。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計523.07萬元，其中年初結轉和結余20.60萬元，較2020年增加202.41萬元，上升38.69%；本年收入合計502.47萬元，較2020年增加181.81萬元，上升36.18%，主要原因是：主要原因是2021年有國突平臺項目建設經費等。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入502.47萬元，占100%；事業收入 0萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0%；其他收入 0 萬元，占 0%。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計523.07萬元，其中本年支出合計522.78萬元，較2020年增加202.43萬元，增長38.70%，主要原因是：增加了國突平臺項目建設經費；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少0.31萬元，下降100 %，主要原因是：各項規劃經費均完成使用。

本年支出的具體構成為：基本支出87.56萬元，占16.73%；項目支出435.51萬元，占83.27%；經營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為539.16萬元，決算數為523.07萬元，完成年初預算的97%。其中：

科學技術支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為1.87萬元，決算數為1.87萬元，完成年初預算100%。

（三）衛生健康支出年初預算數為1.50萬元，決算數為1.50萬元，完成年初預算100%。

（四）節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算0%。

（五）城鄉社區支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算00%。

（六）農林水支出年初預算數為0萬元，決算數為26.07萬元，完成年初預算100%。

（七）自然資源與海洋氣象534.43萬元，決算數498.35萬元，完成年預算93.2%

（八）住房保障支出年初預算數為1.34萬元，決算數為1.34萬元，完成年初預算100%。

……

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出523.07萬元，其中：

（一）工資福利支出132.43萬元，較2020年增加67.83萬元，增長85.64%，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務支出112.74萬元，較2020年增加112.36萬元，上升99.66%，主要原因是：日常開支

（三）對個人和家庭補助支出 0萬元，較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0%，與上年一樣。

（四）資本性支出0 萬元，較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，與上年一樣。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0 萬元，決算數為0萬元，與上年一樣

因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元，與上年一樣。

公務接待費支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，與上年一樣。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，與上年一樣。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出0.74萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）0.74 萬元，增長（降低）100 %，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的51.42%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。無車輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目5個全面開展績效自評，共涉及資金435.2 萬元，占一般公共預算項目支出總額的50%。

組織對“氣象服務”、“氣象為農服務”、大喇叭區域站維護維修、易燃易爆炸等重點防雷檢測及“十三五”等5 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 435.2萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，績效評價結果為良好。

組織對新建區人工影響天氣領導小組辦公室部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出435.2萬元。政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，績效評價結果為良好。部門決算中項目績效自評結果。

根據預算績效管理要求，我部門組織對5個項目開展項目績效自評，從指標得分情況看，

從指標得分情況看，2021年度“氣象服務”、“氣象為農服務”、大喇叭區域站維護維修、易燃易爆炸等重點防雷檢測及“十三五”等5 個項目基本達到項目預期建設目標。評價組圍繞績效評價指標體系，通過數據采集分析，實地核查、深度訪談及問卷調查等方式，對該項目績效進行了客觀、公正、合理、有效的評價，最終評價結果為93.66分，依據財政績效評價等級劃分，最終評“優”。

項目支出績效評分表

一級指標	二級指標	三級指標	分值權重	評分標準	評價得分
決策	項目立項	立項依據充分性	5	①目立項是否符合國家法律法規、國民經濟和社會發展規劃和相關政策； 2.項目立項是否符合行業發展規劃和政策要求； 3.立項是否與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需； 4.是否屬于公共財政支持范圍，是否符合中央、地方事權支出責任劃分原則； 5.是否與相關部門同類項目或部門內部相關項目重復。	5
	項目立項	立項程序規范性	3	1.是按照規定的程序申請設立； 2.文件、材料是否符合相關要求； 3.是否已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策。	3
	績效目標	績效目標合理性	4	1.是否有績效目標； 2.績效目標與實際工作內容是否具有相關性； 3.預期產出效益和效果是否符合正常的業績水平； 4.與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。	4
	績效目標	績效指標明確性	3	1.項目績效目標細化分解為具體的績效指標； 2.通過清晰、可衡量的指標值予以體現； 3.與項目目標任務數或計劃數相對應。	3
	資金投入	預算編制科學性	4	①預算編制是否經過科學論證； ②預算內容與項目內容是否匹配； ③預算額度測算依據是否充分，是否按照標準編制； ④預算確定的項目投資額或資金量是否與工作任務相匹配。	4
	資金投入	資金分配合理性	2	①預算資金分配依據是否充分； ②資金分配額度是否合理，與項目單位或地方實際是否相適應。	2
過程	資金管理	資金到位率	5	資金到位率=（實際到位資金/預算資金）×100%。實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內落實到具體項目的資金。預算資金：一定時期（本年度或項目期）內預算安排到具體項目的資金。	5
	資金管理	預算執行率	5	預算執行率=（實際支出資金/實際到位資金）×100%。實際支出資金：一定時期（本年度或項目期）內項目實際撥付的資金。	1.03
	資金管理	資金使用合規性	4	①是否符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定； ②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續； ③是否符合項目預算批復或合同規定的用途； ④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。	4
	組織實施	管理制度健全性	5	1、是否制定了相應的財務管理制度（1分）； 2、財務管理制度是否合法、合規、完整（1分）；3、項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規定（1分） 4、是否建立了項目法人責任制（1分）； 5、是否建立配套的運行管理制度（1分）	5
	組織實施	制度執行有效性	4	①是否遵守相關法律法規和相關管理規定； ②項目調整及支出調整手續是否完備； ③項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全并及時歸檔； ④項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等是否落實到位。	4
產出	產出數量	項目實際完成1，項目計劃數1，完成率100%	10	項目實際完成數/項目計劃數*100%，100%得滿分，80-99%得12分，60-79%得10分，60%以下不得分。	10
	產出質量	項目驗收合格1，項目參與驗收1，合格率100%	10	項目驗收合格數/項目參與驗收數*100%，100%得滿分，有一個項目不合格扣1分扣完為止。其中驗收依據竣工驗收鑒定書。	10
	產出時效	2021年年底前完成	10	按施工合同要求完成項目，并投入使用。	10
	產出成本	成本控制在概算批復378.64萬元	10	成本控制在概算批復內得滿分，預算不超過20%（含）得5分，預算超過20%不得分。	10
效益	經濟效益
	社會效益	是否減少洪水災害、改善人民生活條件	4	是	3.63
	生態效益	是否創造良性的生態環境	4	改善生態環境及水環境	2
	可持續效益	項目持續發揮作用的期限	4	≥20年	4
滿意度	社會公眾或服務對象滿意度	社會公眾或服務對象滿意度	4	現場訪談表調查表，滿意度90%（含）以上得5分，80%-90%得3分，低于80%不得分。	4
總分					93.66

（三）部門評價項目績效評價結果。

根據預算績效管理要求，我部門組織“氣象服務”、“氣象為農服務”、大喇叭區域站維護維修、易燃易爆炸等重點防雷檢測及“十三五”等5 個項目開展項目績效自評，從指標得分情況看，

項目支出績效評分表

一級指標	二級指標	三級指標	分值權重	評分標準	評價得分
決策	項目立項	立項依據充分性	5	①目立項是否符合國家法律法規、國民經濟和社會發展規劃和相關政策； 2.項目立項是否符合行業發展規劃和政策要求； 3.立項是否與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需； 4.是否屬于公共財政支持范圍，是否符合中央、地方事權支出責任劃分原則； 5.是否與相關部門同類項目或部門內部相關項目重復。	5
	項目立項	立項程序規范性	3	1.是按照規定的程序申請設立； 2.文件、材料是否符合相關要求； 3.是否已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策。	3
	績效目標	績效目標合理性	4	1.是否有績效目標； 2.績效目標與實際工作內容是否具有相關性； 3.預期產出效益和效果是否符合正常的業績水平； 4.與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。	4
	績效目標	績效指標明確性	3	1.項目績效目標細化分解為具體的績效指標； 2.通過清晰、可衡量的指標值予以體現； 3.與項目目標任務數或計劃數相對應。	3
	資金投入	預算編制科學性	4	①預算編制是否經過科學論證； ②預算內容與項目內容是否匹配； ③預算額度測算依據是否充分，是否按照標準編制； ④預算確定的項目投資額或資金量是否與工作任務相匹配。	4
	資金投入	資金分配合理性	2	①預算資金分配依據是否充分； ②資金分配額度是否合理，與項目單位或地方實際是否相適應。	2
過程	資金管理	資金到位率	5	資金到位率=（實際到位資金/預算資金）×100%。實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內落實到具體項目的資金。預算資金：一定時期（本年度或項目期）內預算安排到具體項目的資金。	5
	資金管理	預算執行率	5	預算執行率=（實際支出資金/實際到位資金）×100%。實際支出資金：一定時期（本年度或項目期）內項目實際撥付的資金。	1.03
	資金管理	資金使用合規性	4	①是否符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定； ②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續； ③是否符合項目預算批復或合同規定的用途； ④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。	4
	組織實施	管理制度健全性	5	1、是否制定了相應的財務管理制度（1分）； 2、財務管理制度是否合法、合規、完整（1分）；3、項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規定（1分） 4、是否建立了項目法人責任制（1分）； 5、是否建立配套的運行管理制度（1分）	5
	組織實施	制度執行有效性	4	①是否遵守相關法律法規和相關管理規定； ②項目調整及支出調整手續是否完備； ③項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全并及時歸檔； ④項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等是否落實到位。	4
產出	產出數量	項目實際完成1，項目計劃數1，完成率100%	10	項目實際完成數/項目計劃數*100%，100%得滿分，80-99%得12分，60-79%得10分，60%以下不得分。	10
	產出質量	項目驗收合格1，項目參與驗收1，合格率100%	10	項目驗收合格數/項目參與驗收數*100%，100%得滿分，有一個項目不合格扣1分扣完為止。其中驗收依據竣工驗收鑒定書。	10
	產出時效	2021年年底前完成	10	按施工合同要求完成項目，并投入使用。	10
	產出成本	成本控制在概算批復378.64萬元	10	成本控制在概算批復內得滿分，預算不超過20%（含）得5分，預算超過20%不得分。	10
效益	經濟效益
	社會效益	是否減少洪水災害、改善人民生活條件	4	是	4
	生態效益	是否創造良性的生態環境	4	改善生態環境及水環境	2
	可持續效益	項目持續發揮作用的期限	4	≥20年	3.63
滿意度	社會公眾或服務對象滿意度	社會公眾或服務對象滿意度	4	現場訪談表調查表，滿意度90%（含）以上得5分，80%-90%得3分，低于80%不得分。	4
總分					93.66

第四部分名詞解釋

（一）基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

（三）一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

（四）政府性基金預算：政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

（五）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

（六）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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索引號：	z298609--2023-0041	主題分類：	綜合政務
發布機構：	新建區氣象局	生成日期：	2022-11-10
文件編號：		有效性：	有效
公開范圍：	面向全社會	公開方式：	主動公開