南昌市新建區(qū)人工影響天氣中心2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  南昌市新建區(qū)人工影響天氣中心概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分  南昌市新建區(qū)人工影響天氣中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  南昌市新建區(qū)人工影響天氣中心2023年度部門預(yù)算表

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區(qū)人工影響天氣中心概況

一、部門主要職能

南昌市新建區(qū)人工影響天氣中心為南昌市新建區(qū)氣象局直屬事業(yè)單位，正股級(jí)建制。部門主要職責(zé)為：

 為南昌市新建區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和防災(zāi)減災(zāi)開展人工影響天氣作業(yè)服務(wù)。 本單位的業(yè)務(wù)范圍：

負(fù)責(zé)南昌市新建區(qū)人工影響天氣中心的日常工作。

負(fù)責(zé)制定南昌市新建區(qū)人工影響天氣工作的規(guī)劃、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

負(fù)責(zé)南昌市新建區(qū)人工影響天氣工作的組織和實(shí)施。

  （四）負(fù)責(zé)氣象災(zāi)害防御、農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)及突發(fā)氣象公共事件預(yù)警信息發(fā)布等工作 。

  （五）協(xié)助南昌市新建區(qū)人民政府及上級(jí)有關(guān)部門對(duì)人工影響天氣重大安全事故進(jìn)行處理。

   （六）承辦南昌市新建區(qū)氣象局交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本部門預(yù)算匯編范圍的單位共2個(gè)：包括南昌市新建區(qū)人工影響天氣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、南昌市新建區(qū)氣象局。

南昌市新建區(qū)人工影響天氣中心編制數(shù)5人，其中：事業(yè)編制2人。實(shí)有人數(shù)2人，事業(yè)編制2人。

第二部分  南昌市新建區(qū)人工影響天氣中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

　 2023年安排部門收入預(yù)算6106900元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）6106900元。

二、支出預(yù)算情況說明

2023年我單位支出預(yù)算總額為6106900元，其中：工資福利支出1302800元，占支出預(yù)算總額的21.3%，商品和服務(wù)支出1293300元，占支出預(yù)算總額21.2%。

三、財(cái)政撥款支出情況說明

全年支出預(yù)算總額為6106900元，其中：工資福利支出1302800元，占支出預(yù)算總額的21.3%，商品和服務(wù)支出1293300元，占支出預(yù)算總額21.2%。

四、政府性基金情況說明

本部門2023年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)約747300元，其中：辦公費(fèi)10000元，咨詢費(fèi)2000元，手續(xù)費(fèi)500元，電費(fèi)30000元，會(huì)議費(fèi)10000元，日常維修費(fèi)100000元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)300000元，其他294800元。

七、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

本部門2023年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算。

八、國有資產(chǎn)占用及使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

九、國有資本經(jīng)營情況

2023年南昌市新建區(qū)人影中心無國有資本經(jīng)營支出。

十、績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，涉及資金556.6萬元。

1.人工影響天氣運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

   (1)項(xiàng)目概述:為地方黨委政府提供決策氣象服務(wù)材料，重要活動(dòng)等依據(jù)。

  (2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)新府辦抄字【2018】440號(hào)文件執(zhí)行本項(xiàng)目

   (3)實(shí)施主體:南昌市新建區(qū)人工影響天氣中心;

   (4)實(shí)施方案:1.氣象預(yù)警信息發(fā)布的通信費(fèi)，按照每天常規(guī)公眾預(yù)報(bào)至少早晚2次，每次區(qū)委區(qū)政府、鄉(xiāng)鎮(zhèn)共2400人，每人次0.05元短信費(fèi)。;2.加強(qiáng)農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)體系建設(shè)及農(nóng)村氣象災(zāi)害防御體系建設(shè);4.為地方黨委政府提供決策氣象服務(wù)材料，重要活動(dòng)等依據(jù);

   (5)實(shí)施周期:2023年1月1日至2023年12月31日;

   (6)年度預(yù)算安排:74萬元;

   (7)績效目標(biāo)和指標(biāo):詳細(xì)見附件。

2.  人員保障項(xiàng)目

(1)     項(xiàng)目概述

主要內(nèi)容是為退休人員補(bǔ)差支出；

(2)立項(xiàng)依據(jù):依據(jù)政府抄告單及相關(guān)文件

（3）實(shí)施主體:南昌市新建區(qū)人工影響天氣中心;

（4）實(shí)施方案：做好“融入”“彰顯”“長效”三篇文章，按照“繁榮老城、開辟新城，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、以城帶鄉(xiāng)，向東對(duì)標(biāo)、全面融合”的理念。

(5)實(shí)施周期:2023年1月1日至2023年12月31日;

(6)年度預(yù)算安排:104萬元;

(7)績效目標(biāo)和指標(biāo):詳細(xì)見附件。

3.“十三五”規(guī)劃三項(xiàng)重點(diǎn)工程項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述

為保障單位可以正常開展提供能力。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：《江西省發(fā)展和改革委員會(huì)、江西省財(cái)政廳、江西省氣象局關(guān)于加快江西事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)工作的通知》和區(qū)財(cái)政批復(fù)，開展本項(xiàng)目。

（3）實(shí)施主體:南昌市新建區(qū)人工影響天氣中心;

（4）實(shí)施方案：提升我中心氣象服務(wù)保障力度。

（5）實(shí)施周期:2023年1月1日至2023年12月31日;

(6)年度預(yù)算安排:54.6萬元;

(7)績效目標(biāo)和指標(biāo):詳細(xì)見附件。

4.環(huán)境改善項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述

《江西省發(fā)展和改革委員會(huì)、江西省財(cái)政廳、江西省氣象局關(guān)于加快江西事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)工作的通知》和區(qū)財(cái)政批復(fù)

（2）立項(xiàng)依據(jù)：《江西省發(fā)展和改革委員會(huì)、江西省財(cái)政廳、江西省氣象局關(guān)于加快江西事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)工作的通知》和區(qū)財(cái)政批復(fù)，開展本項(xiàng)目。

（3）實(shí)施主體:南昌市新建區(qū)人工影響天氣中心;

（4）實(shí)施方案：提升我中心園區(qū)整體環(huán)境。

（5）實(shí)施周期:2023年1月1日至2023年12月31日;

(6)年度預(yù)算安排:195萬元;

(7)績效目標(biāo)和指標(biāo):詳細(xì)見附件。

5.突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)我省地方公共財(cái)政投入工作的通知》（贛財(cái)農(nóng)【2014】1號(hào)），《關(guān)于進(jìn)一步完善地方氣象事業(yè)財(cái)政》新財(cái)農(nóng)【2017】42號(hào)

（2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)我省地方公共財(cái)政投入工作的通知》（贛財(cái)農(nóng)【2014】1號(hào)），《關(guān)于進(jìn)一步完善地方氣象事業(yè)財(cái)政》新財(cái)農(nóng)【2017】42號(hào)，開展本項(xiàng)目。

(3)實(shí)施主體:南昌市新建區(qū)人工影響天氣中心;

(4)實(shí)施方案：提升我中心突發(fā)事件預(yù)警發(fā)布平臺(tái)使用率和保障力。

(5)實(shí)施周期:2023年1月1日至2023年12月31日;

(6)年度預(yù)算安排:129萬元;

(7)績效目標(biāo)和指標(biāo):詳細(xì)見附件。

第三部分  南昌市新建區(qū)人工影響天氣中心2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

一般公共服務(wù)（類）。財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政廳行政單位及參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

 2023年市縣部門預(yù)算公開表(新建區(qū)人影中心)_2023-03-07