附件1

南昌市新建區(qū)營商服務(wù)中心2023年部門預(yù)算

目   錄

第一部分 南昌市新建區(qū)營商服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 南昌市新建區(qū)營商服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 南昌市新建區(qū)營商服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》    

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分南昌市新建區(qū)營商服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

參與起草全區(qū)投資促進(jìn)相關(guān)政策措施；根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體規(guī)劃，草擬和組織實(shí)施利用外資、招商引資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作等投資促進(jìn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度指導(dǎo)目標(biāo)；參與擬定全區(qū)投資促進(jìn)工作綜合評價(jià)指標(biāo)體系、考核細(xì)則、獎(jiǎng)勵(lì)辦法，并組織實(shí)施。

承擔(dān)區(qū)對外開放領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和區(qū)重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

承擔(dān)推介重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商引資項(xiàng)目以及組織全區(qū)重大投資促進(jìn)活動(dòng)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好項(xiàng)目推進(jìn)、落地服務(wù)等工作。

參與全區(qū)重大投資促進(jìn)項(xiàng)目的評審、準(zhǔn)入、選址和流轉(zhuǎn)工作。

承擔(dān)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)利用外資和引進(jìn)省外資金工作。

承擔(dān)全區(qū)對外貿(mào)易、跨境電商和服務(wù)外包等工作。

承擔(dān)境內(nèi)外招商引資項(xiàng)目信息收集、篩選、提供、使用情況的跟蹤，負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資信息及工作動(dòng)態(tài)的收集、通報(bào)。

完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

南昌市新建區(qū)營商服務(wù)中心共有預(yù)算單位一個(gè)，為區(qū)政府直屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級。設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、招商一股、招商二股、協(xié)調(diào)股、對外貿(mào)易促進(jìn)股、服務(wù)貿(mào)易股、外來投資服務(wù)股。事業(yè)編制數(shù)27，其中全額撥款14名、自收自支2名。設(shè)主任（正科級）2名，副主任（副科級）2名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)股級職數(shù)7名。

第二部分南昌市新建區(qū)營商服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

全年部門收入預(yù)算1236.78萬元，比上年增加85.86  萬元，較上年預(yù)算安排增加了7.46 %。其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）1236.78萬元。全年部門收入預(yù)算中，基本支出：210.78萬；項(xiàng)目支出1026萬。,增加原因是：增加了招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)120萬。2022年財(cái)政撥款額度結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）  0 萬元。

（二）支出預(yù)算情況

全年部門支出預(yù)算總額為1236.78 萬元，比上年增加85.86  萬元，增長7.46%，其中基本支出：210.78萬，占支出預(yù)算總額的17.04 %；項(xiàng)目支出：1026萬，占支出預(yù)算總額的82.96 % 。基本支出中工資福利支出:  195.9萬元，占支出預(yù)算總額的 15.77 %；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 3.15 萬元，占支出預(yù)算總額的0.0025 %；商品和服務(wù)支出11.73萬元，占支出預(yù)算總額的0.95 %。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 480.28萬元，占支出預(yù)算總額的38.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.73萬元，占支出預(yù)算總額的  2.16%；衛(wèi)生健康支出12.69萬元，占支出預(yù)算總額的 1.03 %；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出700萬元，占支出預(yù)算總額的 56.6%；住房保障支出17.08萬元，占支出預(yù)算總額的 1.38%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 195.9萬元，占支出預(yù)算總額的 92.94%；商品和服務(wù)支出支出11.73萬元，占支出預(yù)算總額的 5.57%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.15萬元，占支出預(yù)算總額的1.5 %。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本部門2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1236.78萬元，比上年增加85.86萬元，增長7.46%.其中：一般公共服務(wù)480.28萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出25.9萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.83萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出12.69萬元，住房保障支出17.08萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出700萬元

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出210.78萬元，包括工資福利支出195.9萬元，日常公用支出11.73萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.15萬元；項(xiàng)目支出1026萬元，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出326萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬元、其他項(xiàng)目支出700萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 480.28萬元，占支出預(yù)算總額的 38.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.73萬元，占支出預(yù)算總額的  2.16%；衛(wèi)生健康支出12.69萬元，占支出預(yù)算總額的 1.03 %；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出700萬元，占支出預(yù)算總額的56.6 %；住房保障支出17.08萬元，占支出預(yù)算總額的1.38 %。

。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 156萬元，比2022年預(yù)算減少14萬元，減少 8.235%。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額 13萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 13 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、 政府采購服務(wù)預(yù)算  0 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛  2   輛，其中，一般公務(wù)用車    2  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車   0 輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛  0  輛，安排購置單位價(jià) 值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無

（九）項(xiàng)目績效說明    

1、外貿(mào)出口創(chuàng)匯專項(xiàng)資金項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：完成2023年我區(qū)出口任務(wù)

（2）實(shí)施主體：南昌市新建區(qū)營商服務(wù)中心

（3）實(shí)施周期：1年

（4）年度預(yù)算安排：1800萬

（5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：完成2023年我區(qū)出口任務(wù)

數(shù)量指標(biāo)：2023年我區(qū)外貿(mào)出口額

質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目計(jì)劃完成率

時(shí)效指標(biāo)：2023年12月31日前

成本指標(biāo)：小于等于1800萬

社會(huì)效益指標(biāo)：增加就業(yè)創(chuàng)業(yè)

滿意度指標(biāo)：大于95%

2、招商引資專項(xiàng)資金項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

（2）實(shí)施主體：南昌市新建區(qū)營商服務(wù)中心

（3）實(shí)施周期：1年

（4）年度預(yù)算安排：600萬

（5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

數(shù)量指標(biāo)：招商項(xiàng)目大于等于8個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)：撥付及時(shí)率

時(shí)效指標(biāo)：2023年12月31日前

成本指標(biāo)：小于等于600萬

社會(huì)效益指標(biāo)：招商引資可持續(xù)發(fā)展

滿意度指標(biāo)：大于95%

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年南昌市新建區(qū)營商服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排60萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)25萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無變化。

公務(wù)接待費(fèi)25萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無變化。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是： 未列年初預(yù)算。

第三部分南昌市新建區(qū)營商服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

收入科目

財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（類） 一般公共服務(wù)支出   反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

13（款） 商貿(mào)事物   反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

  50（項(xiàng)） 事業(yè)運(yùn)行   反映事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

08（項(xiàng)）招商引資  反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

【36】2023年區(qū)營商服務(wù)中心市縣部門預(yù)算公開表