附件1

南昌市新建區(qū)商務(wù)局2023年部門預(yù)算         

目    錄

第一部分 南昌市新建區(qū)商務(wù)局概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌市新建區(qū)商務(wù)局2023年部門預(yù)算表

     一、《收支預(yù)算總表》

二、《收入預(yù)算總表》

三、《支出預(yù)算總表》

四、《財政撥款收支預(yù)算總表》

五、《財政撥款支出預(yù)算表》    

六、《基本支出預(yù)算表》

七、《“三公經(jīng)費”支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

第三部分  南昌市新建區(qū)商務(wù)局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   南昌市新建區(qū)商務(wù)局概況

一、部門主要職責

       根據(jù)新府辦發(fā)（2014）113號文件，新建區(qū)商務(wù)局為區(qū)人民政府工作部門，正科級建制。

（1）負責貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作、利用外資、市場流通工作的法律、法規(guī)和方針、政策;擬定全區(qū)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作、利用外資、市場流通工作的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，并組織實施。

（2）負責擬定年度商務(wù)運行調(diào)控目標和措施并組織實施，統(tǒng)計、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息；參與協(xié)調(diào)商務(wù)運行中涉及財政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計等領(lǐng)域的政策問題。

（3）負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，貫徹流通企業(yè)改革的相關(guān)政策并組織實施；負責商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理，提出促進商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（4）負責會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全社會商品流通活動，整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序;參與組織打擊商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理；協(xié)同有關(guān)部門做好商貿(mào)企業(yè)視頻衛(wèi)生、服務(wù)質(zhì)量、商品質(zhì)量的監(jiān)督管理工作。

（5）負責促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場規(guī)劃和全區(qū)商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)的工作；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程；按規(guī)定權(quán)限對興辦商品市場、加油站進行資格審查報批，并依法監(jiān)督；負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)商貿(mào)業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展工作。

（6）負責組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理；負責建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按分工負責重要商品儲備管理和市場調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對酒類流通、成品油流通和食鹽經(jīng)營進行監(jiān)督管理；負責研究制定藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，配合實施國家基本藥物制度。

（7）負責促進貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進體系的建立；負責推動企業(yè)開拓多元化國際市場，執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄；負責組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃工作；負責管理機電產(chǎn)品進出口工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作；負責出口加工區(qū)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和審核報批等工作。

（8）負責牽頭擬定服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作；會同有關(guān)部門制定本區(qū)促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施；推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。

（9）負責涉及世貿(mào)組織規(guī)則的相關(guān)工作；承擔組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責任，建立進出口公平貿(mào)易預(yù)警機制，組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及國外對本區(qū)出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴相關(guān)工作。

（10）負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理利用外資工作；組織擬定優(yōu)化投資環(huán)境的措施；負責重大招商活動的組織協(xié)調(diào)和重大引資項目的協(xié)調(diào)推進工作；依法核準外商投資項目的合同章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和合同章程的情況并協(xié)助解決有關(guān)問題；負責國家經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的審核報批工作；為來區(qū)投資者在區(qū)投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（11）負責對外經(jīng)濟合作工作；依法核準、推進本區(qū)企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外），指導(dǎo)和推進對外工程承包、外派勞務(wù)合作和境外就業(yè)等；負責牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作；負責歸口管理對外援助、接受國際多雙邊無償援助及捐贈；負責有關(guān)國際組織與我區(qū)經(jīng)濟技術(shù)合作交流事務(wù)。

（12）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

  二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

根據(jù)上述職責，區(qū)商務(wù)局內(nèi)設(shè)4個職能科室，分別是辦公室、市場運行秩序科、商貿(mào)服務(wù)中心科、行政審批服務(wù)科。

區(qū)商務(wù)局機關(guān)定行政編制6名，下屬事業(yè)單位商貿(mào)服務(wù)中心科定事業(yè)編制8人。

截至2022年12月31日商務(wù)局在職實有人數(shù)4人，商貿(mào)服務(wù)中心科在職實有人數(shù)6人，退休23人，。

第二部分 南昌市新建區(qū)商務(wù)局2023年部門預(yù)算表

               11張表（詳見附表）

第三部分 南昌市新建區(qū)商務(wù)局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

1、全年部門收入預(yù)算 1996.69萬元，比上年增加616.4  萬元，較上年預(yù)算安排增加了44.65 %。其中：財政撥款收入 396.69萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 800萬元，其他收入 800萬元。

（二）支出預(yù)算情況

      全年部門支出預(yù)算總額為 1996.69萬元，比上年增加616.4  萬元，較上年預(yù)算安排增加了44.65 %。其中：一般公共服務(wù)支出 1821.94萬元，占支出預(yù)算總額的 91.24%；社會保障和就業(yè)支出137.64萬元，占支出預(yù)算總額的  6.89%；衛(wèi)生健康支出12.91萬元，占支出預(yù)算總額的 0.64 %；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元，占支出預(yù)算總額的 0.5 %；住房保障支出14.2萬元，占支出預(yù)算總額的 0.71 %。 

（三）財政撥款支出情況

本部門財政撥款支出預(yù)算 1996.69萬元，較上年預(yù)算安排的增加了616.4萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年本部門機關(guān)運行費預(yù)算 97萬元，比2022年預(yù)算105萬減少8萬元，減少 7.61%。

（七）政府采購情況

本部門預(yù)算支出政府采購辦公設(shè)備10萬元，較上年預(yù)算安排減少了  14.05 萬元

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛  2   輛，其中，一般公務(wù)用車    2  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車   0 輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛  0  輛，安排購置單位價 值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無

（九）項目績效說明    

1、電子商務(wù)事項區(qū)級配套項目

（1）項目概述：2023年我區(qū)電子商務(wù)事項

（2）實施主體：南昌市新建區(qū)商務(wù)局

（3）實施周期：1年

（4）年度預(yù)算安排：10萬

（5）績效目標和指標：支持電子商務(wù)事項區(qū)級配套

數(shù)量指標：支持企業(yè)數(shù)量大于等于1個

質(zhì)量指標：墊子商務(wù)事項資金使用率

時效指標：2023年12月31日前

成本指標：小于等于10萬

生態(tài)效益指標：墊子商務(wù)事項項目可持續(xù)發(fā)展

滿意度指標：大于95%

2、商務(wù)發(fā)展專項資金項目

（1）項目概述：2023年商務(wù)發(fā)展專項資金

（2）實施主體：南昌市新建區(qū)商務(wù)局

（3）實施周期：1年

（4）年度預(yù)算安排：4000萬

（5）績效目標和指標：2023年商務(wù)發(fā)展專項資金

數(shù)量指標：商務(wù)發(fā)展專項項目數(shù)大于等于1個

質(zhì)量指標：商務(wù)發(fā)展質(zhì)量

時效指標：2023年12月31日前

成本指標：小于等于4000萬

社會效益指標：商務(wù)發(fā)展專項可持續(xù)發(fā)展

滿意度指標：大于95%

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

  2023年南昌市新建區(qū)“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排 22 萬元。其中：

    1、出國（境）費   0 萬元，比上年增（減）  0  萬元。

    2、公務(wù)接待費 12 萬元，比上年減少了  10.9  萬元。主要原因是：一方面單位開辦了食堂；另一方面領(lǐng)導(dǎo)非常重視此項工作，嚴格把關(guān)公務(wù)接待費的支出。

    3、用車運行維護費 10 萬元，比上年減少了 4.6 萬元。主要原因是：2016年2月實施了公車改革政策。

第四部分  名詞解釋

201  （類） 一般公共服務(wù)支出   反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

13   （款） 商貿(mào)事務(wù)    反映商貿(mào)事務(wù)方面的支出

01   （項） 行政運行   反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2023年部門預(yù)算表

部門名稱:南昌市新建區(qū)商務(wù)局

編制日期:2022年12月30日

編制單位:南昌市新建區(qū)商務(wù)局

單位負責人簽章:

財務(wù)負責人簽章:

制表人簽章:

注: 若為空表,則為該部門(單位) 無政府性基金支出

政府性基金預(yù)算支出表

單位: 萬元

填報單位 :

注: 若為空表,則為該部門(單位) 無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

單位: 萬元