南昌市新建區商貿物流業服務中心

2021年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區商貿物流業服務中心概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出情況表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區商貿物流業服務中心概況

一、部門主要職能

負責擬定年度商務運行調控目標和措施并組織實施，統計分析和發布重要商務信息;指導商業網點規劃和體系建設；牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序的相關工作；負責商貿服務業行業管理，提出促進商貿企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送等現代流通方式的發展；提升傳統商業，加快現代化商貿物流業發展，增加第三產業在國民經濟中的比重；推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；負責研究制定藥品流通行業發展規劃、行業標準和有關政策，配合實施國家基本藥物制度；承擔建立健全生活必需品市場供應應急管理機制相關工作；承擔重要消費品儲備管理和市場調控的相關工作；承擔繭絲協調工作；負責商貿企業國有資產運營、管理和監督；負責商貿系統企業食品衛生、商品質量、服務質量等工作。

二、部門基本情況

南昌市新建區商貿物流業服務中心是新建區商務局下屬正科級全額撥款事業單位。核定全額撥款事業編制11名，設主任1名、副主任3名，正股級職數4名。根據上述職責，內設4個職能科室，分別是辦公室、市場運行科、商貿服務科、商務數據統計科。

納入本套部門決算匯編范圍的單位共   1個。

本部門2021年年末編制人數  10 人，其中事業編制  10人；年末實有人數  10人，其中在職人員 10人，退休人員 3  人。

第二部分 2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計684.92 萬元，較2020年增加121.82萬元，增長21.63%，主要原因是：中小企業發展補助的專項資金收入增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入684.92 萬元，占  100%；二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計 684.92   萬元，其中本年支出合計    684.92 萬元，較2020年增加121.82 萬元，增長21.63%，主要原因是：中小企業發展補助的專項資金支出增加。

本年支出的具體構成為：基本支出   317.76萬元，占46.39%；項目支出  367.16萬元，占 53.61 %；。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為684.92  萬元，決算數為 684.92 萬元，完成年初預算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為  272.11萬元，決算數為272.11萬元，完成年初預算的100  %；

（二）科學技術支出年初預算數為18.55萬元，決算數為18.55萬元，完成年初預算的 100%,

（三）社會保障和就業支出年初預算數為10.91萬元，決算數為10.91萬元，完成年初預算的100%，

（四）衛生健康支出年初預算數為9.24萬元，決算數為9.24萬元，完成年初預算的100  %，

（五）城鄉社區支出年初預算數為  154.88萬元，決算數為   154.88萬元，完成年初預算的100  %。

（六）商業服務業等支出年初預算數為  211.28萬元，決算數為   211.28萬元，完成年初預算的100  %。

（七）住房保障支出年初預算數為 7.95萬元，決算數為7.95萬元，完成年初預算的100  %。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 684.92萬元，其中：

（一）工資福利支出 190.46 萬元，較2020年增加76.33元，增長66.87 %，主要原因是：人員的工資福利增加。

（二）商品和服務支出 127.07 萬元，較2020年增加35.73萬元，增長39.11  %，主要原因是：單位運行經費支持增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為  0 萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0%，決算數較2020年減少0萬元，下降 0%。

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是：無變化。

（二）公務接待費支出年初預算數為   0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年減少 0萬元，下降0%。主要原因是：未發生公務接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0  萬元，其中公務用車購置年初預算數為  0 萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年增加（減少）  0萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是：無變化。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出   272.11萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2020年增加50.52  萬元，增長22.79 %，主要原因是：科目調整。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元。

八、預算績效情況說明

   根據區財政局績效管理辦公室文件要求，商貿物流業服務中心深入學習貫徹黨的十八屆七中全會精神，加強商貿服務業行業管理，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送等現代流通方式的發展；提升傳統商業，加快現代化商貿物流業發展。績效管理工作開展情況:

1、中小企業發展專項資金項目進行了進行了績效評價，運行監測分析調度工作的支持及專項資金項目的管理，加強預警監測、協調化解和調控調度，積極應對經濟下行壓力，增強工作的主動性和預見性，促進全區中小微企業高質量發展。2、促進商貿系統企業食品衛生、商品質量、服務質量等工作開展，并進行有效統一協調管理、形成合力，真正做到為各類商貿企業發展服務。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

1.    工資福利支出類,反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用

人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等.

2.    商品和服務支出類,反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出.

3.    對個人和家庭的補助類,反映政府用于對個人和家庭的補助支出.

4.    對企業補助類,反映政府對各類企業的補助支出.

5.     “三公”經費支出和機關運行經費支出在商品和服務支出類中支出。