南昌市新建區營商服務中心

2021年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區營商服務中心部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分南昌市新建區營商服務中心 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分南昌市新建區營商服務中心 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區營商服務中心部門概況

一、部門主要職能

1、參與起草全區投資促進相關政策措施；根據國民經濟和社會發展的總體規劃，草擬和組織實施利用外資、招商引資、區域經濟合作等投資促進發展戰略規劃和年度指導目標；參與擬定全區投資促進工作綜合評價指標體系、考核細則、獎勵辦法，并組織實施。

2、承擔區對外開放領導小組辦公室和區重大產業發展協調推進領導小組辦公室的日常工作。

3、承擔推介重點產業、重大招商引資項目以及組織全區重大投資促進活動，協調有關部門做好項目推進、落地服務等工作。

4、參與全區重大投資促進項目的評審、準入、選址和流轉工作。

5、承擔指導、協調利用外資和引進省外資金工作。

6、承擔全區對外貿易、跨境電商和服務外包等工作。

7、承擔境內外招商引資項目信息收集、篩選、提供、使用情況的跟蹤，負責全區招商引資信息及工作動態的收集、通報。

8、完成區委、區政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個（南昌市新建區營商服務中心）。南昌市新建區營商服務中心為區政府直屬公益一類事業單位，機構規格正科級。設7個內設機構：辦公室、招商一股、招商二股、協調股、對外貿易促進股、服務貿易股、外來投資服務股。事業編制27名，其中全額撥款17名、自收自支10名。設主任（正科級）1名，副主任（副科級）3名，內設機構股級職數7名。

本部門2021年年末實有人數18人，其中在職人員17人，離休人員 0人，退休人員1人；年末其他人員 0人；年末學生人數 0  人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計11366.22萬元，其中年初結轉和結余 303.94萬元，較2020年增加 4589.45 萬元，增長70.9 %；本年收入合計11062.28 萬元，較2020年增加 4589.45 萬元，增長 70.9  %，主要原因是：企業扶持資金增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 11062.28 萬元，占 100 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計 11366.22萬元，其中本年支出合計 11062.28 萬元，較2020年增加4589.45萬元，增長70.9 %，主要原因是：企業扶持資金增加；年末結轉和結余 0 萬元，較2020年減少303.94萬元，下降100 %，主要原因是：財政收回。

本年支出的具體構成為：基本支出 1274.22萬元，占11.21%；項目支出10092 萬元，占88.79 %；經營支出  0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為 772.16 萬元，決算數為 11062.28萬元，完成年初預算的100 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為726.57萬元，決算數為 1028.63萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：創外匯專項資金增加。

（二）科學技術支出年初預算數為 0萬元，決算數為9444.39萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：對企業的扶持資金增加。

（三）社會保障和就業支出年初預算18.12萬元，決算數為218.12萬元，完成年初預算100%。主要原因：新都賓館退休人員的補差。

（四）衛生健康支出年初預算14.57萬元，決算數為14.57萬元，完成年初預算100%。

（五）節能環保支出年初預算0萬元，決算數為271.91萬元，完成年初預算100%。主要原因：對企業的扶持資金。

（六）商業服務業支出年初預算為0萬元，決算數為375.18萬元，完成年初預算100%。主要原因;創外匯資金增加。

（七）住房保障支出年初預算12.9萬元，決算數為12.9萬元，完成年初預算100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 1274.22萬元，其中：

（一）工資福利支出342.08萬元，較2020年減少37.63萬元，下降9.9 %，主要原因是：一般公共支出縮減。

（二）商品和服務支出732.14 萬元，較2020年增加402.86萬元，增長122.34 %，主要原因是：機構改革，創匯專項資金增加。

（三）對個人和家庭補助支出200萬 元，較2020年增加200 萬元，增長100 %，主要原因是：機構改革，新都賓館退休人員補差。

（四）資本性支出  0 萬元，較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：無變化。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 10萬元，決算數為 4.45萬元，完成預算的44.5  %，決算數較2020年增加0.85 萬元，增長8.5  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：無變化。決算數較年初預算數增加（減少）0的主要原因是：無變化。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：未列預算。

（二）公務接待費支出年初預算數為 5 萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，主要原因是： 未產生公務接待。決算數較年初預算數增加（減少）0的主要原因是：與上年相比無變化。全年國內公務接待  0批，累計接待  0人次，其中外事接待 0  批，累計接待0  人次，主要為：未產生公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 4.45 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0  萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：未購置車輛，全年購置公務用車 0  輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：未購置車輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為5  萬元，決算數為 4.45 萬元，完成預算的89 %，決算數較2020年增加0.85 萬元，增長8.5 %，主要原因是：招商引資工作增加。年末公務用車保有  2輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：招商引資工作增加。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出1274.22 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加547.65萬元，增長75.37 %，主要原因是：機構改革。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 16.26 萬元，其中：政府采購貨物支出 16.26 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額16.26  萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門公車兩輛。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效要求，我部門組織對2021年由財政預算安排并已下達資金的所有財政項目資金基本按照年度的績效目標運行，未發生目標偏離情況。我部門組織對轉移支付130.98萬元至19家外貿中小企業的項目資金進行開展了績效自評。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

為促進外貿穩中提質，優化國際市場布局，優化進出口結構，促進邊境貿易發展，培育外貿新增長點，穩住外貿基本盤。擴大服務貿易規模，提高技術及服務出口質量，提升中國服務品牌影響力，培養服務專業人才，我中心共撥付130.98萬元至中小企業21家，用于支持農產品企業發展、提高經營管理科學決策水平、境外展覽會、管理體系認證、阿里巴巴國際站平臺搭建線上銷售渠道、小微企業投保短期出口信用保險等21個項目。

我中心已完成指導、協調利用外資和引進省外資金工作；全區對外貿易、跨境電商和服務外包工作；境內外招商引資項目信息，收集、篩選、提供，使用情況的跟蹤工作及區委、區政府交辦的其他工作等。通過開展單位績效評價，運行監測分析調度工作及專項資金項目的管理，加強預警監測，協調化解和調控調度，積極應對經濟下行壓力，增強工作的主動性和預見性，促進我中心對外經貿發展，提高國際化經營能力。真正做到為各類對外經貿企業發展服務。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

（一）基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

（三）一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

（四）政府性基金預算：政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

  （五）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

（六）“三公經費”：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。