南昌市新建區商務局

2021年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區商務局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區商務局概況

一、部門主要職責

根據新府辦發（2014）113號文件，新建區商務局為區人民政府工作部門，正科級建制。

（1）負責貫徹執行國家、省、市有關國內外貿易、國際經濟合作、利用外資、市場流通工作的法律、法規和方針、政策;擬定全區國內外貿易、國際經濟合作、利用外資、市場流通工作的發展戰略和規劃，并組織實施。

（2）負責擬定年度商務運行調控目標和措施并組織實施，統計、分析和發布重要商務信息；參與協調商務運行中涉及財政、金融、稅務、統計等領域的政策問題。

（3）負責推進流通產業結構調整，貫徹流通企業改革的相關政策并組織實施；負責商貿服務行業管理，提出促進商貿企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

（4）負責會同有關部門協調、指導全社會商品流通活動，整頓和規范市場經濟秩序;參與組織打擊商務領域侵犯知識產權、商業欺詐等工作；推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，對特殊流通行業進行監督管理；協同有關部門做好商貿企業視頻衛生、服務質量、商品質量的監督管理工作。

（5）負責促進城鄉市場發展，指導大宗商品批發市場規劃和全區商業網點規劃、商業體系建設的工作；推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程；按規定權限對興辦商品市場、加油站進行資格審查報批，并依法監督；負責指導、協調全區商貿業的經濟發展工作。

（6）負責組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理；負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導；按分工負責重要商品儲備管理和市場調控工作；按有關規定對酒類流通、成品油流通和食鹽經營進行監督管理；負責研究制定藥品流通行業發展規劃和政策，配合實施國家基本藥物制度。

（7）負責促進貿易增長方式轉變，指導和協調貿易促進體系的建立；負責推動企業開拓多元化國際市場，執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄；負責組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃工作；負責管理機電產品進出口工作；指導和協調加工貿易工作；負責出口加工區的指導協調和審核報批等工作。

（8）負責牽頭擬定服務貿易發展規劃并開展相關工作；會同有關部門制定本區促進服務出口和服務外包發展規劃、政策并組織實施；推動服務外包平臺建設。

（9）負責涉及世貿組織規則的相關工作；承擔組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關工作的責任，建立進出口公平貿易預警機制，組織產業損害調查，指導協調產業安全應對工作及國外對本區出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴相關工作。

（10）負責指導、協調、管理利用外資工作；組織擬定優化投資環境的措施；負責重大招商活動的組織協調和重大引資項目的協調推進工作；依法核準外商投資項目的合同章程和法律特別規定的重大變更事項；依法監督檢查外商投資企業執行有關法律、法規、規章和合同章程的情況并協助解決有關問題；負責國家經濟技術開發區的審核報批工作；為來區投資者在區投資企業提供政策咨詢和協調服務工作。

（11）負責對外經濟合作工作；依法核準、推進本區企業在境外投資開辦企業（金融企業除外），指導和推進對外工程承包、外派勞務合作和境外就業等；負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作；負責歸口管理對外援助、接受國際多雙邊無償援助及捐贈；負責有關國際組織與我區經濟技術合作交流事務。

（12）承辦區人民政府交辦的其他事項。

  二、機構設置及人員情況

根據上述職責，區商務局內設4個職能科室，分別是辦公室、市場運行秩序科、商貿服務中心科、行政審批服務科。

納入本套部門決算匯編范圍的單位共   1個。

本部門2021年年末編制人數 8人，其中行政編制 8人；事業編制  0人；年末實有人數  5人，其中在職人員 5人，退休人員 21 人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計3006.34 萬元，較2020年增加198.52萬元，增長7.07%，主要原因是：對企業補助的費用補貼等各項專項資金撥款收入增加 。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3006.34萬元，占  100%；二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計3006.34萬元，其中本年支出合計    3006.34萬元，較2020年增加198.52萬元，增長7.07%，主要原因是：對企業補助的費用補貼等各項專項資金撥款支出增加。

本年支出的具體構成為：基本支出 749.63萬元，占24.93%；項目支出2256.71萬元，占 75.07 %；。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為3006.34 萬元，決算數為  3006.34萬元，完成年初預算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為 759.22萬元，決算數為759.22萬元，完成年初預算的100  %；

（二）科學技術支出年初預算數為  1228.2萬元，決算數為1228.2萬元，完成年初預算的100  %；

（三）社會保障和就業支出年初預算數為31.92萬元，決算數為31.92萬元，完成年初預算的 100%,

（四）衛生健康支出年初預算數為53.87萬元，決算數為53.87萬元，完成年初預算的100%，

（五）城鄉社區支出等支出年初預算數為  445.23萬元，決算數為   445.23萬元，完成年初預算的100  %

（六）商業服務業等支出年初預算數為 472.9萬元，決算數為   472.9萬元，完成年初預算的100  %。

（七）住房保障支出年初預算數為15萬元，決算數為  15萬元，完成年初預算的100  %。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 749.63萬元，其中：

（一）工資福利支出224.54 萬元，較2020年減少187.28元，下降45.47 %，主要原因是：人員減少

（二）商品和服務支出 513.48 萬元，較2020年增加77.07萬元，增長17.65 %，主要原因是：疫情防控等支出增加

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為  0 萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0%，決算數較2020年減少0萬元，下降  0%。

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是：無變化。

（二）公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年減少 0萬元，下降0 %。主要原因是：未發生公務接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為  0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。公務用車運行維護費支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年增加（減少）  0萬元，增長（下降） 0 %。主要原因是：無變化。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出 653.92 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2020年減少22.47萬元，下降25.38%，主要原因是：節約費用，控制開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元。

八、預算績效情況說明

   根據區財政局績效管理辦公室文件要求，商務局深入學習貫徹黨的十八屆歷次全會精神，加強商貿服務業行業管理，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送等現代流通方式的發展；提升傳統商業，加快現代化商貿物流業發展。績效管理工作開展情況:

1、中小企業發展專項資金項目進行了進行了績效評價，運行監測分析調度工作的支持及專項資金項目的管理，加強預警監測、協調化解和調控調度，積極應對經濟下行壓力，增強工作的主動性和預見性，促進全區中小微企業高質量發展。2、促進商貿系統企業食品衛生、商品質量、服務質量等工作開展，并進行有效統一協調管理、形成合力，真正做到為各類商貿企業發展服務。

2、 

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

1.    工資福利支出類,反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用

人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等.

2.    商品和服務支出類,反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出.

3.    對個人和家庭的補助類,反映政府用于對個人和家庭的補助支出.

4.    對企業補助類,反映政府對各類企業的補助支出.

5.“三公”經費支出和機關運行經費支出在商品和服務支出類中支出。