南昌市新建區營商服務中心

2022年度部門決算公開

目    錄

第一部分  南昌市新建區營商服務中心部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區營商服務中心部門概況

一、部門主要職能

1、參與起草全區投資促進相關政策措施；根據國民經濟和社會發展的總體規劃，草擬和組織實施利用外資、招商引資、區域經濟合作等投資促進發展戰略規劃和年度指導目標；參與擬定全區投資促進工作綜合評價指標體系、考核細則、獎勵辦法，并組織實施。

2、承擔區對外開放領導小組辦公室和區重大產業發展協調推進領導小組辦公室的日常工作。

3、承擔推介重點產業、重大招商引資項目以及組織全區重大投資促進活動，協調有關部門做好項目推進、落地服務等工作。

4、參與全區重大投資促進項目的評審、準入、選址和流轉工作。

5、承擔指導、協調利用外資和引進省外資金工作。

6、承擔全區對外貿易、跨境電商和服務外包等工作。

7、承擔境內外招商引資項目信息收集、篩選、提供、使用情況的跟蹤，負責全區招商引資信息及工作動態的收集、通報。

8、完成區委、區政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個（南昌市新建區營商服務中心）。南昌市新建區營商服務中心為區政府直屬公益一類事業單位，機構規格正科級。設7個內設機構：辦公室、招商一股、招商二股、協調股、對外貿易促進股、服務貿易股、外來投資服務股。事業編制27名，其中全額撥款16名、自收自支2名。設主任（正科級）2名，副主任（副科級）2名，內設機構股級職數7名。

本中心2022年年末實有人數16人，其中在職人員16人，離休人員 0人，退休人員1人；年末其他人員 0人；年末學生人數 0  人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計2088.66萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少 8973.62萬元，下降81.12 %；本年收入合計2088.66 萬元，較2021年下降 8973.62萬元，下降 81.12 %，主要原因是：企業扶持資金減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 2088.66 萬元，占 100 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計 2088.66 萬元，其中本年支出合計2088.66 萬元，較2021年下降8973.62萬元，下降81.12 %，主要原因是：企業扶持資金減少；年末結轉和結余 0 萬元，較2021年減少0萬元，下降0 %，主要原因是：財政收回。

本年支出的具體構成為：基本支出 811.04萬元，占38.83%；項目支出1277.62萬元，占61.17 %；經營支出  0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為 1150.93萬元，決算數為 2088.66萬元，完成年初預算的100 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為1111.57萬元，決算數為 1471.57萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：創外匯專項資金增加。

（二）科學技術支出年初預算數為 0萬元，決算數為523.3萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：對企業的扶持資金增加。

（三）社會保障和就業支出年初預算15.67萬元，決算數為15.67萬元，完成年初預算100%。

（四）衛生健康支出年初預算12.66萬元，決算數為12.66萬元，完成年初預算100%。

（五）商業服務業支出年初預算為0萬元，決算數為54.32萬元，完成年初預算100%。主要原因;創外匯資金增加。

（六）住房保障支出年初預算11.04萬元，決算數為11.04萬元，完成年初預算100%。

（七）其他支出年初預算  0  萬元，決算數為0.1萬元，完成年初預算100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 2088.66萬元，其中：

（一）工資福利支出536.64萬元，較2021年增加194.56萬元，增加36.26 %，主要原因是：新都賓館退休人員工資及社保補差200萬元影響。

（二）商品和服務支出274.24 萬元，較2021年減少457.9萬元，減少62.54 %，主要原因是：創匯專項資金減少。

（三）對個人和家庭補助支出0.16 元，較2021年減少199.84 萬元，減少99.92 %，主要原因是：新都賓館退休人員補差調整核算科目。

（四）資本性支出  0 萬元，較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：無變化。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 10萬元，決算數為 5.74萬元，完成預算的57.4 %，決算數較2021年增加1.29 萬元，增長28.99 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：無變化。決算數較年初預算數增加（減少）0的主要原因是：無變化。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：未列預算。

（二）公務接待費支出年初預算數為 5 萬元，決算數為  3.49萬元，完成預算的69.8 %，決算數較2021年增加3.49  萬元，增長100  %，主要原因是：產生公務接待。決算數較年初預算數增加3.49萬元的主要原因是：與上年相比產生公務接待支出。全年國內公務接待 30批，累計接待 280人次，其中外事接待 0  批，累計接待0  人次，主要為：公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 2.26萬元，其中公務用車購置年初預算數為 5  萬元，決算數為 2.26萬元，完成預算的45.2 %，決算數較2021年減少2.19 萬元，下降49.21 %，主要原因是：工作使用，全年購置公務用車 0  輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：未購置車輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為5  萬元，決算數為 2.26萬元，完成預算的45.2 %，決算數較2021年下降2.19 萬元，下降49.21 %，主要原因是：工作使用。年末公務用車保有  2輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：工作使用。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出274.24 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少999.98萬元，下降78.46 %，主要原因是：對企業的扶持資金減少。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額 31.36萬元，其中：政府采購貨物支出31.36 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額31.36  萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2022年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門公車兩輛。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

預算管理方面制定了制定的各項規章制度，預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度都得到了較好的執行；資金管理方面符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關部門資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批過程和手續；符合部門預算批復的用途；未發現存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；財務基礎管理制度健全，基礎數據和會計資料數據真實、完整、準確；制定了資產管理制度，資產管理制度合法、合規、完整，并得到有效執行；資產保存完整、賬務管理規范、帳實基本相符。

1、年部門預算及執行情況。

2022年部門預算及執行情況表

2022年基本支出和項目支出情況表

2、 部門整體支出績效實現情況

履職完成情況：從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。

一是從數量方面：1.2022年，全區累計簽約項目51個，總投資額263.9億元，涵蓋數字經濟、汽車及零部件、新能源、高端裝備制造、綠色食品、現代農業、現代服務業等領域；2.全區開放型經濟戰線持續深化落實優化營商環境“30條”，實行全程對接、領辦代辦、一事一議等政策，建立了區領導掛點聯系服務重點企業的工作機制，為重大重點項目的簽約落戶、開工投產等提供全流程的保駕護航；3.在區委、區政府的堅強領導下，各招商隊伍充分把握“走出去”招商與“請進來”投資并舉，先后外出招商 68 批次，接待來區考察的客商 70 批次，累計梳理出有效項目信息150余條，意向投資總額超千億元，涵蓋汽車及新能源、智能裝備制造、數字經濟、樓宇總部、商貿文旅、高端種養殖等產業領域，為“招大引強再提升工程”打牢堅實基礎；4.我區貫徹落實宣傳好省市人才政策的同時，通過組織協調區科工信局、發改委、財政局、人社局等單位合力共商，草擬了12個方面的招商優惠政策。二是從質量方面：新建區利用外資實際進資31萬美元，實際利用省外資金89.2億元；進出口總額31.24億元，完成市下達任務的127.93%，列全市第4；服務外包完成3.16億美元，同比增長31.73%，完成市下達任務的103.21%；完成申報“5020”項目2個、“152”項目4個。各項主要指標在疫情沖擊下保持整體趨穩的良好態勢。三是時效方面：2022年按時完成預期工作目標。

（二） 部門整體支出績效中存在問題及改進措施

1、主要問題及原因分析。

我中心部門整體支出績效中存在三個問題，分別是：1、社會效益指標中，舉辦外資招商宣傳活動數（次）應>=5個，受疫情影響，我中心未開展招商引資活動；2、可持續影響指標中，招商引資活動舉辦場次（場）應>=10個，受疫情影響，我中心未開展招商引資活動；3、社會滿意度調查年度指標值>=95%，我中心實際指標值90%。

2、改進的方向和具體措施。

針對未舉辦外資招商宣傳活動數（次）>=5個及招商引資活動舉辦場次（場）>=10個的兩個問題，我中心將于2023年陸續開展舉辦活動。針對社會滿意度調查年度指標值>=95%，我中心實際指標值90%的問題，我中心將不斷優化營商環境，促進對外經濟發展，提升被調查企業滿意度。

（三） 績效自評結果擬應用和公開情況

南昌市新建區營商服務中心按要求對2022年部門整體進行評價，自我評分為87分。績效自評結果擬應用和公開。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

（一）基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

（三）一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

（四）政府性基金預算：政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

  （五）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

（六）“三公經費”：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。