附件1

南昌市新建區河道圩堤維護中心

2023年部門預算

目錄

第一部分 南昌市新建區河道圩堤維護中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 南昌市新建區河道圩堤維護中心2023年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

第三部分 南昌市新建區河道圩堤維護中心2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算"三公"經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

       十、《項目支出績效目標表》

第四部分名詞解釋

第一部分 南昌市新建區河道圩堤維護中心概況

一、部門主要職責

根據南昌市新建區水利局事業單位改革有關事項的批復（新編發﹝2021﹞35號）文件，區河道圩堤維護中心由原水利局下屬9個單位整合組建而成，主要承擔區域內河道圩堤運行和維護工作；負責水庫、堤防、泵站、水閘等水利工程標準化建設和日常管護工作；負責水旱災害防御工作；

二、部門2023年主要工作任務

區河道圩堤維護中心2023年主要工作任務是：一是：嚴格落實水旱災害防御責任，確保水利工程安全度汛牢固樹立“人民至上、生命至上”理念，堅持以水旱災害防御工作為中心工作，落實防汛責任，在汛期前對管轄的水利工程開展隱患排查檢查，抓好整改，消除隱患，做好水利工程安全度汛準備工作，確保水利工程安全度汛。二是扎實做好2023年度國有水利工程維修養護工作，提高工程標準化管理水平認真組織實施國有水庫及堤防維修養護項目，確保水利工程工程運行安全。

三、機構設置及人員情況

區河道圩堤維護中心共有預算單位1個，為公益一類事業單位；編制人數為61人，其中行政編制0人，全額撥款事業編制61人，年末實有人數90人，其中在職人員60人，退休人員30人。

第二部分 南昌市新建區河道圩堤維護中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年區河道圩堤維護中心收入預算總額為7582.54萬元，比上年增加744.93萬元，增長10.89%。為上年度在主管局申報預算運行經費，2023年度本單位自行申報，另其他資金收入增加380萬元。其中財政撥款收入1558.54萬元，納入預算管理的其他收入6024萬元。

（二）支出預算情況

2023年區河道圩堤維護中心支出預算總額為7582.54萬元，較上年度增加744.93萬元，增長10.89%。因我單位上年度運行經費為主管局申報，2023年度本單位自行申報。

其中：

1、按支出項目類別劃分：基本支出954.54萬元，占預算總額的12.59%，包括工資福利支出850.40萬元，商品和服務支出12.55萬元，對個人和家庭的補助91.59萬元；項目支出6628萬元，占預算總額的87.41%，包括農林水支出604萬元，其他支出6024萬元。

     2、按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出100.09萬元，衛生監控支出56.87萬元，農林水支出7351.47萬元，住房保障支出74.11萬元。

     3、按支出經濟分類劃分：工資福利支出1322.4萬元，占預算總額的17.44%；商品和服務支出12.55萬元，占預算總額的0.17%；對個人和家庭的補助91.59萬元，占預算總額的1.20%；其他運轉類支出6156萬元，占預算總額的81.19%。

（三）財政撥款支出情況

2023年區河道圩堤維護中心財政撥款支出預算1558.54萬元，較上年度增加364.93萬元，增長30.57%，因我單位上年度運行經費為主管局申報，2023年度本單位自行申報。具體支出情況是：工資福利支出850.40萬元，占財政撥款支出的54.56%，對個人和家庭補助支出91.59萬元，占支出預算總額的5.88%，商品和服務支出12.55萬元，占支出預算總額的0.81%，項目支出604萬元，占支出預算總額的38.75%。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年單位機關運行費預算12.55萬元，比2022年預算減少18.17萬，主要原因是：2022年為我單位第一年做預算，三公經費年初預算在主管單位，我單位列在其他資金內，2023年三公經費年初預算在本單位，導致年初預算運行經費減少，運行經費包括本單位運行用于購買貨物和服務的資金。按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費以及其他費用。

（七）政府采購情況說明

2023年我單位政府采購總額200萬元，主要為電腦、空調等辦公用品及專用設備項目政府采購等財政計劃支出。其中：政府采購貨物預算200萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛14輛，其中，一般公務用車10輛，特種用車4輛。

2023年部門預算安排購置車輛3輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）項目績效情況

1、流湖大泵站運行項目

（1）項目概述：近年來我縣局部洪澇災害以及旱災頻繁，對農業生產和人民生命財產造成較大影響，提高水利防洪抗旱能力，保障我單位流湖地區（流湖、西山、厚田）防洪排澇安全工作順利開展，加強水利防洪抗旱能力。

（2）實施主體：南昌市新建區河道圩堤維護中心

（3）實施周期：一年度

（4）年度預算安排：120萬元

（5）績效目標和指標：保障流湖地區防洪排澇安全工作順利開展，加強水利防洪抗旱能力。

數量指標：運行管理人員人數≤8人；

質量指標：水利工程運行保障率100%；

時效指標：水利工程運行保障及時率100%

成本指標：經費成本控制數為120萬元

社會效益指標：提供水利防洪能力95%

滿意度指標：受益群眾滿意度達95%以上

2、水管體制改革解困資金項目

（1）項目概述：為維護社會穩定，妥善解決歷史遺留問題，解決溪霞、幸福、肖峰、夢山水庫職工歷史遺留問題管理經費，安置職工的基本養老保險費。

（2）實施主體：南昌市新建區河道圩堤維護中心

（3）實施周期：一年度

（4）年度預算安排：260萬元

（5）績效目標和指標：保障水管體制改革歷史遺留問題職工基本養老保險費，繳費比例按上級人社部門文件執行。

數量指標：解決歷史遺留問題職工水庫座數=4座；

質量指標：職工養老保險匯繳率100%；

時效指標：職工養老保險匯繳及時率100%

成本指標：經費成本控制數為260萬元

社會效益指標：提升社會穩定率達95%以上

滿意度指標：受益職工滿意度達95%以上

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年本單位“三公”經費一般公共預算安排106萬元。其中：

1、因公出國（境）經費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

2、公務接待費10萬元，比上年增（減）36萬元，主要原因是為厲行勤儉，減少接待開支，調整至公務用車購置費。

3、公務用車運行維護費42萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

4、公務用車購置費54萬元，比上年增（減）18萬元，主要原因是：公車老舊維修費用較高待報廢重新采購。

第三部分 南昌市新建區河道圩堤維護中心2023年部門預算表

（詳見附表）

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

（四）“三公經費”：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、部門涉及的專業名詞

一、水利行業業務管理：反映用于水利行業業務管理方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。

　　二、水利工程建設：反映水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區改造、農村電氣化建設等支出。

　　三、水利工程運行與維護：反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

　　四、水利前期工作：反映水利規劃、勘測、設計、科研及相關管理辦法編制、資料整編、設備購置等基礎性前期工作的支出。

　　五、水利執法監督：反映水利系統納入預算管理的事業單位開展水利執法監督活動的支出。

　　六、水土保持：反映水利系統納入預算管理的水土保持事業單位的支出，包括規劃制訂和實施，治理、生態修復、預防監測、調查協調、綜合治理、開發技術的示范、監督執法等支出以及水土保持生態工程措施和各項管理保護活動的支出。

　　七、水資源節約管理與保護：反映水利系統納入預算管理的水資源管理與保護事業單位的支出。有關事項包括進行水資源調查評價和水資源規劃，水量分配方案、節水以及相關標準的制訂及監督實施，組織實施流域或跨流域水資源調度，水功能區監督管理，取水許可、江河湖庫及水源地保護監管，水資源公報發布，基礎資料整編，水量調度，節約用水，設備儀器運行維護，入河排污口監督管理、審定水域納污能力和限制排污控制，水資源論證，地下水資源管理，超采區治理和保護，用水定額管理，水務管理和各項保護管理等。

　　八、水質監測：反映水利系統納入預算管理的水質監測事業單位的支出。有關事項包括水質監測儀器設備運行維護，水環境監測技術的研究、開發與推廣，進行水樣品采集、保存、運輸、測試、化驗、分析、資料整編、發布水質公報等。

　　九、水文測報：反映水利系統納入預算管理的水文事業單位的支出，包括江、河、湖、庫的水文測報，水文測驗、水文情報預報、河道監測，水量調度監測，水文業務管理，水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設施運行維護等。

　　十、防汛：反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等），汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區補償，水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。

　　十一、抗旱：反映抗旱業務支出。有關事項包括旱情監測及報旱，抗旱預案編制修訂，抗旱物資購置管護，抗旱設施設備運行維護，抗旱應急水源建設以及對各級抗旱服務組織的補助等。

　　十二、農田水利：反映國家對農田水利和打井、集雨設施、節水灌溉等水利設施的補助，小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。

　　十三、水利技術推廣：反映水利系統納入預算管理的技術推廣事業單位的支出。有關事項包括國內外先進水利技術的引進、試驗、技術創新、推廣、應用、宣傳等。

　　十四、信息管理：反映水利系統納入預算管理的信息管理事業單位支出。有關事項包括業務信息數據的收集、整理、分析、保存以及信息管理系統的建設、維護等。

　　十五、其他水利支出：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。