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新建區(qū)水利局(本級)2023年部門預(yù)算

目錄

第一部分   新建區(qū)水利局（本級）概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分   新建區(qū)水利局（本級）2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分   新建區(qū)水利局（本級）2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第四部分   名詞解釋

第一部分新建區(qū)水利局（本級）概況

一、部門主要職責(zé)

南昌市新建區(qū)水利局（本級）是區(qū)政府主管水行政的職能部門，負(fù)責(zé)全區(qū)水資源的統(tǒng)一管理、水利工程建設(shè)與管理、水土保持及水行政執(zhí)法等工作。主要如下：

（一）負(fù)責(zé)《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國河道管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國水土保持法實(shí)施條例》、《江西省實(shí)施〈中華人民共和國水法〉辦法》、《江西省實(shí)施〈中華人民共和國水土保持法〉辦法》、《江西省水利工程管理?xiàng)l例》、《江西省河道采砂管理辦法》、《南昌市城市防洪條例》、《南昌市城市水土保持條例》、《南昌市城市湖泊保護(hù)條例》、《南昌市城市供水和節(jié)約用水管理?xiàng)l例》、《南昌市城市污水處理費(fèi)征收管理辦法》等法律、法規(guī)的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)水行政的工作方針、政策，擬定全區(qū)水利工作的方針、政策、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，以及水資源、防洪排澇、供排水、節(jié)水、水土保持、污水處理及回用等專業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

（三）統(tǒng)一管理全區(qū)水資源（含空中水、地表水、地下水），負(fù)責(zé)組織全區(qū)水資源的監(jiān)督和調(diào)查評估；擬定全區(qū)水長期供求計(jì)劃、水量分配方案和城市水源規(guī)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；制定全區(qū)各行業(yè)用水定額；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)湖泊水系保護(hù)監(jiān)督和管理調(diào)度；組織有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源和防洪的論證工作；組織實(shí)施取水許可制度（含辦理開采礦泉水、地?zé)崴∷S可證）和水資源費(fèi)征收制度，對水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理；發(fā)布水資源公報(bào)。

（四）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)供水、排水管理工作，擬定全區(qū)計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策；編制全區(qū)計(jì)劃用水、節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；組織、承擔(dān)和監(jiān)督全區(qū)計(jì)劃用水；負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)節(jié)約用水工作。

（五）按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價(jià)，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作，負(fù)責(zé)水文水資源監(jiān)測工作。按規(guī)定指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)、地下水資源管理保護(hù)有關(guān)工作、指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)工作，參與編制水功能區(qū)劃和指導(dǎo)入河排污口設(shè)置管理工作。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)水利企業(yè)的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)水利行業(yè)的特許經(jīng)營管理，依法監(jiān)管供水企業(yè)的資質(zhì)，組織審核相關(guān)的水價(jià)格，負(fù)責(zé)全區(qū)供排水水質(zhì)日常監(jiān)測和監(jiān)管工作。

（七）主管全區(qū)河道、堤防、水庫、湖泊（包括人工水道、行洪區(qū)、蓄洪區(qū)、滯洪區(qū)）、河口灘涂等水域及其岸線，負(fù)責(zé)本區(qū)重要河道的綜合治理、開發(fā)和保護(hù)；編制、審查中小型水利基建項(xiàng)目建議書和可行性報(bào)告；負(fù)責(zé)水工程的建設(shè)管理；對政府投資的水利資金進(jìn)行宏觀調(diào)節(jié)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)水工程管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的審批工作；負(fù)責(zé)區(qū)管涉河建設(shè)項(xiàng)目審查和河道采砂規(guī)劃及審批管理。

（八）落實(shí)安全生產(chǎn)方面職責(zé)。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)項(xiàng)目的安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全區(qū)河道采砂安全生產(chǎn)的管理和監(jiān)督檢查工作。

（九）組織、指導(dǎo)水政、水保監(jiān)督和水行政執(zhí)法；協(xié)調(diào)并仲裁部門間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)間的水事糾紛。

（十）負(fù)責(zé)全區(qū)水土保持生態(tài)環(huán)境建設(shè)工作；組織全區(qū)水土流失綜合治理及預(yù)防監(jiān)督工作；歸口管理農(nóng)村“四荒”資源的開發(fā)治理；負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案審批、報(bào)批及管理工作。

（十一）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作和行業(yè)的水電管理；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村水電電氣化、農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水以及農(nóng)村飲水工作。

（十二）擬定水利行業(yè)的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)措施；指導(dǎo)水利行業(yè)的綜合經(jīng)營工作；負(fù)責(zé)水利固定資產(chǎn)的監(jiān)管；研究提出有關(guān)水利的財(cái)務(wù)政策、信貸、價(jià)格等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見，并組織實(shí)施。

（十三）負(fù)責(zé)全區(qū)水工程質(zhì)量監(jiān)督，組織監(jiān)督國家和部、省、市頒發(fā)的水利行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工程規(guī)程規(guī)范的實(shí)施，主管全區(qū)水利建筑市場。

（十四）區(qū)水利局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)提供防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支持；承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。必要時(shí)，區(qū)水利局可以提請區(qū)應(yīng)急管理局，以區(qū)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

（十五）組織水利科技研究和技術(shù)推廣，負(fù)責(zé)管理全區(qū)水利科技、教育、對外合作事項(xiàng)，指導(dǎo)和管理全區(qū)水利隊(duì)伍建設(shè)。

（十六）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門2023年主要任務(wù)

2023年是我國踏上全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家,向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要一年,也是“十四五”水利改革發(fā)展的重要一年。2023年全區(qū)水利工作的總體思路是：始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入踐行 “十六字”治水理念和“補(bǔ)短板、強(qiáng)監(jiān)管”治水總基調(diào)，以爭創(chuàng)一流的決心和信心，搶抓機(jī)遇、順勢而為，真抓實(shí)干、奮勇前行，扎實(shí)抓好重大水利工程建設(shè)、水旱災(zāi)害防御、水利管理改革、水利行業(yè)監(jiān)管等工作，推動(dòng)水利工作再上新臺階。

（一）做好水旱災(zāi)害防御工作

1、加強(qiáng)洪澇災(zāi)害防范。始終繃緊防汛這根弦,堅(jiān)決克服麻痹思想和僥幸心理,牢固樹立洪患意識和風(fēng)險(xiǎn)防控理念,密切關(guān)注天氣變化,加強(qiáng)分析會商和預(yù)報(bào)預(yù)警,重點(diǎn)做好山塘水庫安全度汛、山洪地質(zhì)災(zāi)害防御、在建涉河工程防洪安全等工作,切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)對應(yīng)急措施,確保防汛安全。2、堅(jiān)持防汛抗旱兩手抓。加強(qiáng)水庫山塘蓄水調(diào)度和供水管理,充分發(fā)揮水利工程抗旱效益,為可能出現(xiàn)的干旱條件下工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活提供水源保障。

（二）推動(dòng)重點(diǎn)水利工程建設(shè)

前期，為積極策應(yīng)全省水利高質(zhì)量發(fā)展大會和全市水利高質(zhì)量發(fā)展大會精神，我們已做好新建區(qū)水利高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目規(guī)劃，實(shí)施期限從2022年到2035年。其中，謀劃2023年重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)。

（一）新建區(qū)農(nóng)村飲水管網(wǎng)延伸工程。項(xiàng)目于今年8月開工，總投資1.06億元，2022年度目標(biāo)任務(wù)為完成投資3500萬元，主要建設(shè)內(nèi)容為新建PE配水管網(wǎng)1061公里，項(xiàng)目于2022年8月底正式進(jìn)場施工，截至目前已鋪設(shè)管網(wǎng)206公里，完成項(xiàng)目投資3000萬元，能夠順利完成年度投資任務(wù)。

（二）新建區(qū)昌聯(lián)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程。項(xiàng)目總投資0.91億元，主要建設(shè)內(nèi)容為治理渠道26條、總長77.28公里，目前正在開展前期工作，立項(xiàng)建議報(bào)告已通過市水利局組織審查，初步設(shè)計(jì)報(bào)告已編制完成，并擬通過農(nóng)發(fā)行和政府專項(xiàng)債等多渠道籌措資金（先建后補(bǔ)項(xiàng)目），計(jì)劃2023年2月開工。

（三）新建區(qū)藥湖灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程。項(xiàng)目總投資0.53億元，主要建設(shè)內(nèi)容為治理渠道22條、總長35.52公里，目前正在開展前期工作，立項(xiàng)建議報(bào)告已通過市水利局組織審查，初步設(shè)計(jì)報(bào)告已編制完成，并擬通過農(nóng)發(fā)行和政府專項(xiàng)債等多渠道籌措資金（先建后補(bǔ)項(xiàng)目），計(jì)劃2023年2月開工。

（四）新建區(qū)鄱陽湖方洲斜塘蓄滯洪區(qū)安全建設(shè)工程。項(xiàng)目總投資4.5億元，主要建設(shè)內(nèi)容為對方洲斜塘蓄滯洪區(qū)進(jìn)行除險(xiǎn)加固，新建分洪口門；拆除重建新增閘；擴(kuò)建轉(zhuǎn)移道路；擴(kuò)建橋梁；擴(kuò)建涵管等，項(xiàng)目前期工作由省水利廳組織開展，目前可研報(bào)告已編制并完成審查，正在做環(huán)評、移民、水保等專項(xiàng)工作。計(jì)劃2023年開工，施工總工期預(yù)計(jì)為兩年，2025年完工。

（五）錦江綜合整治工程。項(xiàng)目估算投資6.5億元，主要建設(shè)內(nèi)容為新建（改建）泄洪閘、船閘、魚道、左右岸連接段等，新建區(qū)政府成立錦江綜合整治工程領(lǐng)導(dǎo)小組，區(qū)水利局成立工作專班，明確了新建區(qū)水投公司作為項(xiàng)目建設(shè)單位，并委托中鐵水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司承擔(dān)項(xiàng)目規(guī)劃論證工作，目前正在進(jìn)行報(bào)告編制、測量、地勘等工作。

（三）抓細(xì)抓實(shí)河湖管理工作

1、深入推進(jìn)河長制。狠抓河長履職，把河長制工作責(zé)任鏈條進(jìn)一步壓緊壓實(shí)；狠抓水環(huán)境整治，規(guī)范河道采砂管理，推進(jìn)河道采砂統(tǒng)一經(jīng)營管理和河湖“清四亂”常態(tài)化規(guī)范化；狠抓樣板河建設(shè)，強(qiáng)化河流管護(hù)責(zé)任，解決河流突出問題，提升河流管護(hù)水平；進(jìn)一步加強(qiáng)涉河建設(shè)項(xiàng)目管理，嚴(yán)格履行河道采砂許可等制度，建立健全涉河建設(shè)項(xiàng)目審批公示，加強(qiáng)全程監(jiān)管。

2、嚴(yán)格落實(shí)水資源管理。按照“三條紅線”要求，堅(jiān)持總量控制，強(qiáng)化紅線意識，全面加強(qiáng)取用水監(jiān)測管理，飲用水水源保護(hù)和節(jié)約用水等工作，積極推進(jìn)城鄉(xiāng)供水一體化、工程管理專業(yè)化，提升水資源配置能力和城鄉(xiāng)供水安全保障能力。優(yōu)化水資源利用，以溪霞水庫灌區(qū)為試點(diǎn)，積極探索水權(quán)交易，走出一條水資源可持續(xù)利用的新路子。

3、全面加強(qiáng)水土保持監(jiān)管。嚴(yán)格水土保持方案審批，執(zhí)行“一稿制”，切實(shí)提高方案審批質(zhì)量，不斷優(yōu)化政務(wù)服務(wù)，推行方案審批線上辦理模式。通過政府采購第三方包干式服務(wù)模式加大對在建生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目信息化監(jiān)管力度，充分運(yùn)用無人機(jī)、天地一體化系統(tǒng)等高新技術(shù)，強(qiáng)化對水土保持工程，生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)管。積極推行水土流失動(dòng)態(tài)監(jiān)測全要蓋，嚴(yán)肅查處生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目違法行為，進(jìn)一步提升全社會的生態(tài)紅線意識、建設(shè)單位的法律責(zé)任意識，有效防治人為水土流失。

4、強(qiáng)化水利工程建設(shè)管理。嚴(yán)格按照方案時(shí)間節(jié)點(diǎn)及省市要求，積極做好我區(qū)河湖圩堤管理范圍內(nèi)房屋整改問題工作，穩(wěn)步推進(jìn)歷史存量房屋遷建工作。督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強(qiáng)對安全管理員日常管理及培訓(xùn)，年底對安全管理員鄉(xiāng)級及區(qū)級考核。繼續(xù)推進(jìn)小型水庫和小型堤防、國有公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目及小型水庫大壩安全鑒定工作。

（四）全面提高黨的建設(shè)水平

1、深化全面從嚴(yán)治黨。嚴(yán)格履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,從嚴(yán)開展黨內(nèi)組織生活,為水利事業(yè)改革發(fā)展提供思想、組織、紀(jì)律保障。

2、推進(jìn)作風(fēng)教育整治。扎實(shí)開展干部作風(fēng)大轉(zhuǎn)變教育整治,切實(shí)開展“庸懶散虛”問題專項(xiàng)整治活動(dòng),改進(jìn)工作作風(fēng),提升服務(wù)效能。

3、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨, 加強(qiáng)反腐倡廉教育和廉政文化建設(shè)，抓好干部職工廉潔自律工作,進(jìn)一步打造全局風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

三、部門基本情況

2023年度我單位年末全額編制人數(shù)42人，其中行政編制 10人，全額事業(yè)編制 33人，年末實(shí)有人數(shù)81人，其中在職人員48人，退休人員 33人。

第二部分    新建區(qū)水利局（本級）2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年安排部門收入預(yù)算7298.83萬元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）2298.83萬元，納入預(yù)算管理的其他收入5000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元。較上年預(yù)算安排增加1499.24萬元。主要為本年度新增了其他收入資金。

（二）支出預(yù)算情況

2023年我單位支出預(yù)算總額為7298.83萬元，較上年預(yù)算安排增加1499.24萬元。主要為本年度新增了其他收入資金。

其中按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出771.61萬元，占支出預(yù)算總額的10.49%，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出129.46萬元，占支出預(yù)算總額的1.76%，商品和服務(wù)支出18.89萬元，占支出預(yù)算總額的1.04%，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類支出6378.88萬元，占支出預(yù)算總額的86.71%。

其中按支出功能分類劃分：社會保障和就業(yè)支出90.99萬元，占支出預(yù)算總額的1.24%，衛(wèi)生健康支出54.47萬元，占支出預(yù)算總額的0.74%，農(nóng)林水支出7086.34萬元，占支出預(yù)算總額的97.08%，住房保障支出67.04萬元。占支出預(yù)算總額的0.94%。

其中按支出項(xiàng)目分類劃分：基本支出919.95萬元，占支出預(yù)算總額的12.6%，包括工資福利支出771.61萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出129.46萬元,日常公用支出18.89萬元,項(xiàng)目支出6378.88萬元，占支出總額的87.4%，包括其他項(xiàng)目支出6378.88萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年我單位財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為2298.83萬元，較上年預(yù)算安排減少1200.22萬元。主要原因?yàn)楸灸甓人③椎讨行牡葘ｍ?xiàng)均未列支在我單位。

其中按支出功能分類劃分：社會保障和就業(yè)支出90.99萬元，占支出預(yù)算總額的3.95%，衛(wèi)生健康支出54.47萬元，占支出預(yù)算總額的2.36%，農(nóng)林水支出2086.34萬元，占支出預(yù)算總額的90.78%，住房保障支出67.04萬元。占支出預(yù)算總額的2.91%。

其中按支出項(xiàng)目分類劃分：基本支出919.95萬元，占支出預(yù)算總額的40.01%，包括工資福利支出771.61萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出129.46萬元,日常公用支出18.89萬元,項(xiàng)目支出1378.88萬元，占支出總額的59.99%，包括其他項(xiàng)目支出1378.88萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年預(yù)算商品及服務(wù)支出總額18.89萬元，其中包括全局運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。較上年預(yù)算安排減少7.26萬元。主要原因本年度水政、圩堤中心等專項(xiàng)均未列支在我單位。

（七）政府采購情況

2023年我局采購預(yù)算共安排275萬元。主要為電腦、空調(diào)等辦公用品及項(xiàng)目專用設(shè)備、城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目政府采購等財(cái)政計(jì)劃支出。較上年減少621.32萬元。主要原因是2023年水政、圩堤中心等專項(xiàng)均未列支在我單位。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，單位共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。

（九）項(xiàng)目情況說明

1.堤防保險(xiǎn)費(fèi)項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：我省降雨豐沛，時(shí)空分布不均，洪澇災(zāi)害頻繁，特別是2020年全省遭受多輪強(qiáng)降雨，長江中上游洪水通過九江湖口倒灌進(jìn)入鄱陽湖及贛江，再加上新建區(qū)地處贛江、錦江、修河下游，鄱陽湖之濱，導(dǎo)致我區(qū)贛江昌邑站和錦江松湖站相繼出現(xiàn)超1998年歷史最高洪水位，對我區(qū)堤防等水利工程造成嚴(yán)重?fù)p毀。為有效應(yīng)對洪澇災(zāi)害，分擔(dān)和轉(zhuǎn)移堤防防災(zāi)損修復(fù)壓力和風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《江西省水利廳 江西省財(cái)政廳 江西省人民政府金融工作辦公室關(guān)于印發(fā)江西省堤防保險(xiǎn)工作方案的通知》（贛水建管字﹝2021﹞44號）文件要求，我區(qū)保護(hù)耕地千畝以上圩堤（以下簡稱千畝圩堤）需全面投保

2）立項(xiàng)依據(jù)：（贛水建管字﹝2021﹞44號）文件要求（贛水建管字﹝2021﹞44號）文件要求。

3) 實(shí)施主體：南昌市新建區(qū)水利局

4）實(shí)施方案：萬畝圩堤及重點(diǎn)圩堤自愿選擇投保；千畝圩堤保費(fèi)在一定限額內(nèi)，省級按照“以獎(jiǎng)代補(bǔ)、先保后補(bǔ)”方式獎(jiǎng)補(bǔ)一般縣按保費(fèi)30%，萬畝及以上堤防保費(fèi)補(bǔ)貼由市縣承擔(dān)。千畝堤防平均價(jià)值按不高于600萬元/公里估算，萬畝堤防平均價(jià)值按不高于900萬元/公里估算，保險(xiǎn)費(fèi)率最高不超過3.5‰。

5) 實(shí)施周期：一年

6) 年度預(yù)算安排：153萬元

7) 績效目標(biāo)和指標(biāo)：為有效應(yīng)對洪澇災(zāi)害，分擔(dān)和轉(zhuǎn)移堤防防災(zāi)損修復(fù)壓力和風(fēng)險(xiǎn)。

數(shù)量指標(biāo)：保護(hù)堤防長度=136.41km

質(zhì)量指標(biāo)： 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率（%）=100%

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成及時(shí)率（%）=100%

成本指標(biāo)：項(xiàng)目成本控制數(shù)（萬）<=153萬元

社會效益指標(biāo)：洪澇災(zāi)害財(cái)產(chǎn)損失減少率(％)>=95%

生態(tài)效益指標(biāo)：河道洪泛區(qū)保護(hù)率（%）>=90%

可持續(xù)影響：項(xiàng)目影響時(shí)間>=10年

滿意度指標(biāo)： 受益群眾滿意度（%）>=95%

2.水環(huán)境整治項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：全區(qū)水環(huán)境污染嚴(yán)重，水體和前20年前相比，相差甚遠(yuǎn)，要踐行習(xí)近平總書記生態(tài)環(huán)保思想，要對污染水體進(jìn)行治理，特別是農(nóng)村的門塘、溝渠、水庫淤塞嚴(yán)重，污染嚴(yán)重。

2）立項(xiàng)依據(jù)：為貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府《關(guān)于實(shí)施河湖管理“河湖長制”加快推進(jìn)水生態(tài)文明建設(shè)的意見》（新發(fā)〔2015〕24號）文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)水資源保護(hù)、水污染防治、水環(huán)境治理和水生態(tài)修復(fù)，全面優(yōu)化新建區(qū)生態(tài)環(huán)境和人居環(huán)境

3) 實(shí)施主體：南昌市新建區(qū)水利局

4）實(shí)施方案：水資源保護(hù)、水污染防治、水環(huán)境治理和水生態(tài)修復(fù)

5) 實(shí)施周期：一年

6) 年度預(yù)算安排：500萬元

7) 績效目標(biāo)和指標(biāo)：污染水體進(jìn)行治理，特別是農(nóng)村的門塘、溝渠、水庫淤塞嚴(yán)重，污染嚴(yán)重，全面優(yōu)化新建區(qū)生態(tài)環(huán)境和人居環(huán)境。

數(shù)量指標(biāo)：完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)河流排污治理個(gè)數(shù)=16個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)： 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率（%）=100%

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成及時(shí)率（%）=100%

成本指標(biāo)：項(xiàng)目成本控制數(shù)（萬）<=500萬元

社會效益指標(biāo)：有效提升新建區(qū)生態(tài)環(huán)境和人居環(huán)境

生態(tài)效益指標(biāo)：水質(zhì)明顯改善

可持續(xù)影響：深化污水整治、凈化水體

滿意度指標(biāo)： 受益群眾滿意度（%）>=90%

3.排漬排澇項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：做好排澇工作，補(bǔ)強(qiáng)水利工程短板，加快防洪減災(zāi)能力建設(shè)，提高水利設(shè)施抵御洪水災(zāi)害的能力，發(fā)揮防洪、供水、灌溉多方面作用是十分必要的

2）立項(xiàng)依據(jù)：歷年以來區(qū)水利局預(yù)算批復(fù)

3) 實(shí)施主體：南昌市新建區(qū)水利局

4）實(shí)施方案：補(bǔ)貼鄉(xiāng)鎮(zhèn)泵站排澇電費(fèi)及其他費(fèi)用

5) 實(shí)施周期：一年

6) 年度預(yù)算安排：654.4萬元

7) 績效目標(biāo)和指標(biāo)：為做好災(zāi)后水利修復(fù)重建，補(bǔ)強(qiáng)水利工程短板，加快推進(jìn)全區(qū)防洪減災(zāi)能力建設(shè)，提升水利設(shè)施抵御洪水災(zāi)害的能力。

數(shù)量指標(biāo)：完成排澇面積=57畝

質(zhì)量指標(biāo)：排澇驗(yàn)收合格率（%）=100%

時(shí)效指標(biāo)：排澇完成及時(shí)率（%）=100%

成本指標(biāo)：項(xiàng)目成本控制數(shù)（萬）<=654.4萬元

社會效益指標(biāo)：有效改善水生態(tài)環(huán)境

滿意度指標(biāo)： 受益群眾滿意度（%）>=90%

4.農(nóng)村安全飲水項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：根據(jù)省水利廳相關(guān)要求，我區(qū)需落實(shí)農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)區(qū)級配套資金、小型集中和分散式供水工程維修養(yǎng)護(hù)管理延伸服務(wù)資金

2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)省水利廳相關(guān)要求，我區(qū)需落實(shí)農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)區(qū)級配套資金、小型集中和分散式供水工程維修養(yǎng)護(hù)管理延伸服務(wù)資金

3) 實(shí)施主體：南昌市新建區(qū)水利局

4）實(shí)施方案：完成年度農(nóng)村飲水安全維養(yǎng)和小型集中和分散式供水工程維修養(yǎng)護(hù)管理延伸服務(wù)。

5) 實(shí)施周期：一年

6) 年度預(yù)算安排：100萬元

7) 績效目標(biāo)和指標(biāo)：完成年度農(nóng)村飲水安全維養(yǎng)和小型集中和分散式供水工程維修養(yǎng)護(hù)管理延伸服務(wù)。

數(shù)量指標(biāo)：完成小型供水維養(yǎng)數(shù)量=1個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)： 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率（%）=100%

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成及時(shí)率（%）=100%

成本指標(biāo)：項(xiàng)目成本控制數(shù)（萬）<=100萬元

社會效益指標(biāo)：農(nóng)村飲水安全保證率＞＝90%

生態(tài)效益指標(biāo)：農(nóng)村飲水安全保證率＞＝90%

可持續(xù)影響：有效保證農(nóng)村飲水安全

滿意度指標(biāo)： 受益群眾滿意度（%）>=95%

5.鐵河大泵站、鐵河大閘運(yùn)行管理項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：鐵河大泵站技術(shù)人員、后勤人員服務(wù)外包費(fèi)。保證大泵站正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2）立項(xiàng)依據(jù)：歷年以來區(qū)水利局預(yù)算批復(fù)

3) 實(shí)施主體：南昌市新建區(qū)水利局

4）實(shí)施方案：鐵河大泵站技術(shù)人員、后勤人員服務(wù)外包費(fèi)。保證大泵站正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5) 實(shí)施周期：一年

6) 年度預(yù)算安排：145萬元

7) 績效目標(biāo)和指標(biāo)：鐵河大泵站技術(shù)人員、后勤人員服務(wù)外包費(fèi)。保證大泵站正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

數(shù)量指標(biāo)：鐵河大泵站技術(shù)人員、后勤人員數(shù)量=10畝

質(zhì)量指標(biāo)：人員合格率=100%

時(shí)效指標(biāo)：人員上班及時(shí)率=100%

成本指標(biāo)：項(xiàng)目成本控制數(shù)（萬）<=145萬元

社會效益指標(biāo)：大泵站正常運(yùn)轉(zhuǎn)。提升防汛抗旱能力，保證社會穩(wěn)定率

滿意度指標(biāo)： 受益群眾滿意度（%）>=95%

6.小型水庫和堤防維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：近年來我縣局部洪澇災(zāi)害頻繁，為保證我縣小型水庫及堤防安全。

2）立項(xiàng)依據(jù)：小型水庫和堤防維修養(yǎng)護(hù)有利于保證我縣小型水庫及堤防安全

3) 實(shí)施主體：南昌市新建區(qū)水利局

4）實(shí)施方案：1溢洪道，涵管清淤，護(hù)坡修復(fù)，草皮鋪設(shè)，壩頂公路修復(fù)等水利工程工程維修養(yǎng)護(hù)。2管理所，生活區(qū)環(huán)境整治，日常清障清雜。3閘門啟閉機(jī)閘門更換，維修。4啟閉機(jī)日常維養(yǎng)。5指示牌等設(shè)備購置。

5) 實(shí)施周期：一年

6) 年度預(yù)算安排：140萬元

7) 績效目標(biāo)和指標(biāo)：為切實(shí)保障小型水庫及堤防安全，滿足防洪搶險(xiǎn)需要。

數(shù)量指標(biāo)：完成水庫維養(yǎng)座數(shù)=96座、完成圩堤維養(yǎng)長度=197km

質(zhì)量指標(biāo)： 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率（%）=100%

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成及時(shí)率（%）=100%

成本指標(biāo)：項(xiàng)目成本控制數(shù)（萬）<=140萬元

社會效益指標(biāo)：提升防洪能力，保證社會穩(wěn)定率

生態(tài)效益指標(biāo)：水質(zhì)改善率 =100%

可持續(xù)影響：深化水庫整治、凈化水體

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度（%）>=95%

7.圩堤清障項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：近年來我縣局部洪澇災(zāi)害頻繁，為保證我縣圩堤安全暢通。

2）立項(xiàng)依據(jù)：圩堤清障應(yīng)急維修有利于切實(shí)保障防汛道路暢通。

3) 實(shí)施主體：南昌市新建區(qū)水利局

4）實(shí)施方案：對影響防洪搶險(xiǎn)車輛通行的道路進(jìn)行維修

5) 實(shí)施周期：一年

6) 年度預(yù)算安排:80萬元

7) 績效目標(biāo)和指標(biāo)：為切實(shí)保障防汛道路暢通，滿足防洪搶險(xiǎn)需要。

數(shù)量指標(biāo)：完成圩堤清障長度=175.75km

質(zhì)量指標(biāo)： 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率（%）=100%

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成及時(shí)率（%）=100%

成本指標(biāo)：項(xiàng)目成本控制數(shù)（萬）<=140萬元

社會效益指標(biāo)：提升防洪能力，保證社會穩(wěn)定率

可持續(xù)影響：工程預(yù)計(jì)使用年限（年）>=1年

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度（%）>=95%

8.小型水庫和堤坊安全管理員配套項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：為切實(shí)保障小型水庫安全，滿足防洪搶險(xiǎn)需要。

2）立項(xiàng)依據(jù)：小型水庫安全員有利于切實(shí)保障小型水庫安全。

3) 實(shí)施主體：南昌市新建區(qū)水利局

4）實(shí)施方案：小型水庫和堤坊安全管理員配套經(jīng)費(fèi)

5) 實(shí)施周期：一年

6) 年度預(yù)算安排:105.26萬元

7) 績效目標(biāo)和指標(biāo)：為切實(shí)保障小型水庫及堤防安全，滿足防洪搶險(xiǎn)需要。

數(shù)量指標(biāo)：水庫安全員人數(shù)=115人、 圩堤安全員人數(shù)=187人

質(zhì)量指標(biāo)： 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率（%）=100%

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成及時(shí)率（%）=100%

成本指標(biāo)：項(xiàng)目成本控制數(shù)（萬）<=105.26萬元

社會效益指標(biāo)：提升防洪能力，保證水庫安全率

可持續(xù)影響：工程預(yù)計(jì)使用年限（年）>=1年

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度（%）>=95%

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年區(qū)水利局（本級）三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額16萬元較上年減少36萬元。主要原因?yàn)?023年水利局（本級）無購車計(jì)劃。

其中：因公出國(境)費(fèi)0 萬元，與上年無增減。

公務(wù)接待費(fèi)8萬元，與上年減少4萬元。主要為厲行勤儉，減少接待開支。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8萬元，與上年減少32萬元。主要原因?yàn)?023年水利局（本級）無購車計(jì)劃。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（四）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

一、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

　　二、水利工程建設(shè)：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫防險(xiǎn)、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

　　三、水利工程運(yùn)行與維護(hù)：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

　　四、水利前期工作：反映水利規(guī)劃、勘測、設(shè)計(jì)、科研及相關(guān)管理辦法編制、資料整編、設(shè)備購置等基礎(chǔ)性前期工作的支出。

　　五、水利執(zhí)法監(jiān)督：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位開展水利執(zhí)法監(jiān)督活動(dòng)的支出。

　　六、水土保持：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制訂和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)的支出。

　　七、水資源節(jié)約管理與保護(hù)：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括進(jìn)行水資源調(diào)查評價(jià)和水資源規(guī)劃，水量分配方案、節(jié)水以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制訂及監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施流域或跨流域水資源調(diào)度，水功能區(qū)監(jiān)督管理，取水許可、江河湖庫及水源地保護(hù)監(jiān)管，水資源公報(bào)發(fā)布，基礎(chǔ)資料整編，水量調(diào)度，節(jié)約用水，設(shè)備儀器運(yùn)行維護(hù)，入河排污口監(jiān)督管理、審定水域納污能力和限制排污控制，水資源論證，地下水資源管理，超采區(qū)治理和保護(hù)，用水定額管理，水務(wù)管理和各項(xiàng)保護(hù)管理等。

　　八、水質(zhì)監(jiān)測：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水質(zhì)監(jiān)測事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括水質(zhì)監(jiān)測儀器設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，水環(huán)境監(jiān)測技術(shù)的研究、開發(fā)與推廣，進(jìn)行水樣品采集、保存、運(yùn)輸、測試、化驗(yàn)、分析、資料整編、發(fā)布水質(zhì)公報(bào)等。

　　九、水文測報(bào)：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水文事業(yè)單位的支出，包括江、河、湖、庫的水文測報(bào)，水文測驗(yàn)、水文情報(bào)預(yù)報(bào)、河道監(jiān)測，水量調(diào)度監(jiān)測，水文業(yè)務(wù)管理，水文水資源公報(bào)編制、水文資料整編及水文設(shè)施運(yùn)行維護(hù)等。

　　十、防汛：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償，水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

　　十一、抗旱：反映抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括旱情監(jiān)測及報(bào)旱，抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購置管護(hù)，抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對各級抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助等。

　　十二、農(nóng)田水利：反映國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補(bǔ)助，小型水庫除險(xiǎn)補(bǔ)助以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。

　　十三、水利技術(shù)推廣：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的技術(shù)推廣事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括國內(nèi)外先進(jìn)水利技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、技術(shù)創(chuàng)新、推廣、應(yīng)用、宣傳等。

　　十四、信息管理：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的信息管理事業(yè)單位支出。有關(guān)事項(xiàng)包括業(yè)務(wù)信息數(shù)據(jù)的收集、整理、分析、保存以及信息管理系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)等。

　　十五、其他水利支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。