附件1

南昌市新建區水行政綜合執法大隊2023年部門預算

目錄

第一部分   南昌市新建區水行政綜合執法大隊概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分   南昌市新建區水行政綜合執法大隊2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分   南昌市新建區水行政綜合執法大隊2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算"三公"經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第四部分   名詞解釋

第一部分南昌市新建區水行政綜合執法大隊概況

一、部門主要職責

為區水利單位管理的股級公益一類事業單位，主要承擔負責全區河道采砂監管，組織指導水政監督執法，協調并仲裁部門間和鄉鎮間的水事糾紛等職能。

二、部門2023年主要任務

在區委、區政府的堅強領導和局黨組的關心支持及正確領導部署下，緊緊圍繞工作目標，按照服務大局、依法行政、嚴格執法的原則，以“穩秩序、提質量、抓作風”為重心，發揮勇于擔當、敢于作為的工作精神，按照全年既定目標和任務。

（一）持續全面從嚴治黨，加強黨風廉政建設。進一步嚴明黨內紀律，拒腐防變，加強自我約束，模范遵守國家法律法規。

（二）推進采區審批，加強采區以及贛撫尾閭綜合整治工程綜合利用項目旁站式現場監管，并利用信息化方式進行采區監管，落實河道采砂監管“五定”原則；

（三）繼續加強省三洲頭運砂流動檢查點的執法監管力度，嚴打各類涉砂涉水違法行為。

（四）加強農民自用砂和涉河工程用砂行為監管，嚴防假借農民自用砂或以工程名義用砂的非法采砂和砂石外運行為。

（五）持續落實行政執法“三項制度”，做好年度培訓計劃，提高執法人員的綜合素質和執法辦案本領。

（六）加強普法宣傳教育，開展“八五”普法宣傳教育工作。要結合世界水日、中國水周、全國法治宣傳日、掃黑除惡專項斗爭工作等有利契機，多渠道宣傳推廣法律法規知識，提升市民的法律意識和法治觀念，更有利于維護轄區水域秩序穩定。

（七）完善執法基地功能建設。

三、部門基本情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個，包括:南昌市新建區水行政綜合執法大隊。

本部門2023年年初編制人數34人，其中自收自支在職人員34人，退休人員2人，年末學生人數0人。

第二部分    南昌市新建區水行政綜合執法大隊2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年安排部門收入預算2630.6萬元，其中：財政撥款（補助）630.6萬元，納入預算管理的其他收入2000萬元，上年結轉（結余）0萬元。較上年增加1030.6萬元。增長64.4%。原因為自收自支單位，無人員經費。本年項目專項經費均在本單位。

（二）支出預算情況

2022年支出預算總額為2630.6 萬元，較上年增加1030.6萬元。增長64.4%。原因為自收自支單位，無人員經費。本年項目專項經費均在本單位

其中按支出經濟分類劃分：工資福利支出 0萬元，占支出預算總額的 0，對個人和家庭補助支出0萬元，占支出預算總額的 0，基本公共支出 0萬元，占支出預算總額的 0 ，行政事業性項目支出 0萬元，占支出預算總額的0 ，其他項目支出2630.6萬元，占支出預算總額的0%。

其中按支出功能分類劃分：社會保障和就業支出0萬元，占支出預算總額的0%，衛生健康支出0萬元，占支出預算總額的0%，農林水支出2630.6萬元，占支出預算總額的100%。

其中按支出項目分類劃分：基本支出0萬元，占支出預算總額的0%，項目支出2630.6萬元，占支出總額的100%，包括其他項目支出2630.6萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年我單位財政撥款支出預算總額為630.6萬元，較上年增加1030.6萬元。增長64.4%。原因為自收自支單位，無人員經費。本年項目專項經費均在本單位。

其中：工資福利支出0萬元，占支出預算總額的0%，對個人和家庭補助支出0萬元，占支出預算總額的0%，商品和服務支出0元，占支出預算總額的0%，項目支出630.6萬元，占支出預算總額的100%。原因為自收自支單位，無人員經費。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經營情況

本部門沒有國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算0萬元，自收自支單位，無人員經費。

（七）政府采購情況

2023年我單位采購預算共安排654.8萬元。主要為電腦、空調等辦公用品及項目專用設備、運維項目政府采購等財政計劃支出。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車3輛。

（九）項目情況說明

5.水政執法監管平臺運維項目

1）項目概述：新府辦抄字（2020）21號，為提升我區河道監管范圍，及時打擊違法采砂行為。

2）立項依據：新府辦抄字（2020）21號，為提升我區河道監管范圍，及時打擊違法采砂行為。

3) 實施主體：南昌市新建區水利局

4）實施方案：水政監管平臺系統運維

5) 實施周期：一年

6) 年度預算安排：140萬元

7) 績效目標和指標：為提升我區河道監管范圍，及時打擊違法采砂行為。

數量指標：項目完成個數=1個

質量指標： 項目驗收合格率（%）=100%

時效指標：項目完成及時率（%）=100%

成本指標：項目成本控制數（萬）<=140萬元

社會效益指標：有效打擊非法采砂

生態效益指標：河道環境明顯改善

可持續影響：深化污水整治、凈化水體

滿意度指標：受益群眾滿意度（%）>=95%

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年單位三公經費支出預算總額54萬元，與上年增加36萬。主要原因是增加公務用車購置費。

其中：因公出國(境)費0 萬元，與上年無增減。

公務接待費2萬元，比上年減少3萬元，主要原因是：公務接待減少。

公務用車購置及運行經費52萬元，與上年增加39萬元。主要原因為2023年主要原因是增加公務用車購置費。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

（二）“三公經費”：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、部門涉及的專業名詞

　　一、水行政執法監督：反映水利系統納入預算管理的事業單位開展水行政執法監督活動的支出。

　　二、水土保持：反映水利系統納入預算管理的水土保持事業單位的支出，包括規劃制訂和實施，治理、生態修復、預防監測、調查協調、綜合治理、開發技術的示范、監督執法等支出以及水土保持生態工程措施和各項管理保護活動的支出。

　　三、水資源節約管理與保護：反映水利系統納入預算管理的水資源管理與保護事業單位的支出。有關事項包括進行水資源調查評價和水資源規劃，水量分配方案、節水以及相關標準的制訂及監督實施，組織實施流域或跨流域水資源調度，水功能區監督管理，取水許可、江河湖庫及水源地保護監管，水資源公報發布，基礎資料整編，水量調度，節約用水，設備儀器運行維護，入河排污口監督管理、審定水域納污能力和限制排污控制，水資源論證，地下水資源管理，超采區治理和保護，用水定額管理，水務管理和各項保護管理等。