附件1

新建區水利局2023年部門預算

目錄

第一部分   新建區水利局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分   新建區水利局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分   新建區水利局2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算"三公"經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

   十一、《部門整體支出績效目標表》

第四部分   名詞解釋

第一部分新建區水利局概況

一、部門主要職責

南昌市新建區水利局是區政府主管水行政的職能部門，負責全區水資源的統一管理、水利工程建設與管理、水土保持及水行政執法等工作。主要如下：

（一）負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國河道管理條例》、《中華人民共和國水土保持法實施條例》、《江西省實施〈中華人民共和國水法〉辦法》、《江西省實施〈中華人民共和國水土保持法〉辦法》、《江西省水利工程管理條例》、《江西省河道采砂管理辦法》、《南昌市城市防洪條例》、《南昌市城市水土保持條例》、《南昌市城市湖泊保護條例》、《南昌市城市供水和節約用水管理條例》、《南昌市城市污水處理費征收管理辦法》等法律、法規的組織實施和監督檢查。

（二）貫徹執行國家和省、市有關水行政的工作方針、政策，擬定全區水利工作的方針、政策、發展戰略規劃、中長期規劃和年度計劃，以及水資源、防洪排澇、供排水、節水、水土保持、污水處理及回用等專業規劃并組織實施。

（三）統一管理全區水資源（含空中水、地表水、地下水），負責組織全區水資源的監督和調查評估；擬定全區水長期供求計劃、水量分配方案和城市水源規劃，并負責監督實施；制定全區各行業用水定額；負責城鄉湖泊水系保護監督和管理調度；組織有關國民經濟總體規劃、城市規劃及重大建設項目的水資源和防洪的論證工作；組織實施取水許可制度（含辦理開采礦泉水、地熱水取水許可證）和水資源費征收制度，對水資源保護實施監督管理；發布水資源公報。

（四）負責城鄉供水、排水管理工作，擬定全區計劃用水、節約用水政策；編制全區計劃用水、節約用水規劃，制定有關標準；組織、承擔和監督全區計劃用水；負責指導協調和監督全區節約用水工作。

（五）按規定組織開展水資源、水能資源調查評價，指導開展水資源有償使用工作，負責水文水資源監測工作。按規定指導飲用水水源保護、地下水資源管理保護有關工作、指導河湖水生態保護與修復工作，參與編制水功能區劃和指導入河排污口設置管理工作。

（六）負責全區水利企業的行業管理，負責水利行業的特許經營管理，依法監管供水企業的資質，組織審核相關的水價格，負責全區供排水水質日常監測和監管工作。

（七）主管全區河道、堤防、水庫、湖泊（包括人工水道、行洪區、蓄洪區、滯洪區）、河口灘涂等水域及其岸線，負責本區重要河道的綜合治理、開發和保護；編制、審查中小型水利基建項目建議書和可行性報告；負責水工程的建設管理；對政府投資的水利資金進行宏觀調節和監督管理；負責水工程管理范圍內建設項目的審批工作；負責區管涉河建設項目審查和河道采砂規劃及審批管理。

（八）落實安全生產方面職責。依法負責水利行業安全生產工作，組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站的安全監督管理。負責水利工程建設項目的安全監督管理。負責全區河道采砂安全生產的管理和監督檢查工作。

（九）組織、指導水政、水保監督和水行政執法；協調并仲裁部門間和鄉鎮間的水事糾紛。

（十）負責全區水土保持生態環境建設工作；組織全區水土流失綜合治理及預防監督工作；歸口管理農村“四荒”資源的開發治理；負責開發建設項目水土保持方案審批、報批及管理工作。

（十一）指導農村水利工作和行業的水電管理；組織協調農田水利基本建設、農村水電電氣化、農業節水灌溉和鄉鎮供水以及農村飲水工作。

（十二）擬定水利行業的經濟調節措施；指導水利行業的綜合經營工作；負責水利固定資產的監管；研究提出有關水利的財務政策、信貸、價格等經濟調節意見，并組織實施。

（十三）負責全區水工程質量監督，組織監督國家和部、省、市頒發的水利行業質量標準和工程規程規范的實施，主管全區水利建筑市場。

（十四）區水利局負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制洪水干旱防治規劃和防護標準并指導實施；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施；協調提供防御洪水應急搶險的技術支持；承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。必要時，區水利局可以提請區應急管理局，以區應急指揮機構名義部署相關防治工作。

（十五）組織水利科技研究和技術推廣，負責管理全區水利科技、教育、對外合作事項，指導和管理全區水利隊伍建設。

（十六）承辦區政府交辦的其他事項。

二、部門2023年主要任務

2023年是我國踏上全面建設社會主義現代化國家,向第二個百年奮斗目標進軍新征程的重要一年,也是“十四五”水利改革發展的重要一年。2023年全區水利工作的總體思路是：始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，在區委、區政府的正確領導下，深入踐行 “十六字”治水理念和“補短板、強監管”治水總基調，以爭創一流的決心和信心，搶抓機遇、順勢而為，真抓實干、奮勇前行，扎實抓好重大水利工程建設、水旱災害防御、水利管理改革、水利行業監管等工作，推動水利工作再上新臺階。

（一）做好水旱災害防御工作

1、加強洪澇災害防范。始終繃緊防汛這根弦,堅決克服麻痹思想和僥幸心理,牢固樹立洪患意識和風險防控理念,密切關注天氣變化,加強分析會商和預報預警,重點做好山塘水庫安全度汛、山洪地質災害防御、在建涉河工程防洪安全等工作,切實落實各項應對應急措施,確保防汛安全。2、堅持防汛抗旱兩手抓。加強水庫山塘蓄水調度和供水管理,充分發揮水利工程抗旱效益,為可能出現的干旱條件下工農業生產和人民生活提供水源保障。

（二）推動重點水利工程建設

前期，為積極策應全省水利高質量發展大會和全市水利高質量發展大會精神，我們已做好新建區水利高質量發展項目規劃，實施期限從2022年到2035年。其中，謀劃2023年重點項目5個。

（一）新建區農村飲水管網延伸工程。項目于今年8月開工，總投資1.06億元，2022年度目標任務為完成投資3500萬元，主要建設內容為新建PE配水管網1061公里，項目于2022年8月底正式進場施工，截至目前已鋪設管網206公里，完成項目投資3000萬元，能夠順利完成年度投資任務。

（二）新建區昌聯灌區續建配套與節水改造工程。項目總投資0.91億元，主要建設內容為治理渠道26條、總長77.28公里，目前正在開展前期工作，立項建議報告已通過市水利局組織審查，初步設計報告已編制完成，并擬通過農發行和政府專項債等多渠道籌措資金（先建后補項目），計劃2023年2月開工。

（三）新建區藥湖灌區續建配套與節水改造工程。項目總投資0.53億元，主要建設內容為治理渠道22條、總長35.52公里，目前正在開展前期工作，立項建議報告已通過市水利局組織審查，初步設計報告已編制完成，并擬通過農發行和政府專項債等多渠道籌措資金（先建后補項目），計劃2023年2月開工。

（四）新建區鄱陽湖方洲斜塘蓄滯洪區安全建設工程。項目總投資4.5億元，主要建設內容為對方洲斜塘蓄滯洪區進行除險加固，新建分洪口門；拆除重建新增閘；擴建轉移道路；擴建橋梁；擴建涵管等，項目前期工作由省水利廳組織開展，目前可研報告已編制并完成審查，正在做環評、移民、水保等專項工作。計劃2023年開工，施工總工期預計為兩年，2025年完工。

（五）錦江綜合整治工程。項目估算投資6.5億元，主要建設內容為新建（改建）泄洪閘、船閘、魚道、左右岸連接段等，新建區政府成立錦江綜合整治工程領導小組，區水利局成立工作專班，明確了新建區水投公司作為項目建設單位，并委托中鐵水利水電規劃設計集團有限公司承擔項目規劃論證工作，目前正在進行報告編制、測量、地勘等工作。

（三）抓細抓實河湖管理工作

1、深入推進河長制。狠抓河長履職，把河長制工作責任鏈條進一步壓緊壓實；狠抓水環境整治，規范河道采砂管理，推進河道采砂統一經營管理和河湖“清四亂”常態化規范化；狠抓樣板河建設，強化河流管護責任，解決河流突出問題，提升河流管護水平；進一步加強涉河建設項目管理，嚴格履行河道采砂許可等制度，建立健全涉河建設項目審批公示，加強全程監管。

2、嚴格落實水資源管理。按照“三條紅線”要求，堅持總量控制，強化紅線意識，全面加強取用水監測管理，飲用水水源保護和節約用水等工作，積極推進城鄉供水一體化、工程管理專業化，提升水資源配置能力和城鄉供水安全保障能力。優化水資源利用，以溪霞水庫灌區為試點，積極探索水權交易，走出一條水資源可持續利用的新路子。

3、全面加強水土保持監管。嚴格水土保持方案審批，執行“一稿制”，切實提高方案審批質量，不斷優化政務服務，推行方案審批線上辦理模式。通過政府采購第三方包干式服務模式加大對在建生產建設項目信息化監管力度，充分運用無人機、天地一體化系統等高新技術，強化對水土保持工程，生產建設項目的監管。積極推行水土流失動態監測全要蓋，嚴肅查處生產建設項目違法行為，進一步提升全社會的生態紅線意識、建設單位的法律責任意識，有效防治人為水土流失。

4、強化水利工程建設管理。嚴格按照方案時間節點及省市要求，積極做好我區河湖圩堤管理范圍內房屋整改問題工作，穩步推進歷史存量房屋遷建工作。督促鄉鎮加強對安全管理員日常管理及培訓，年底對安全管理員鄉級及區級考核。繼續推進小型水庫和小型堤防、國有公益性水利工程維修養護項目及小型水庫大壩安全鑒定工作。

（四）全面提高黨的建設水平

1、深化全面從嚴治黨。嚴格履行全面從嚴治黨主體責任,從嚴開展黨內組織生活,為水利事業改革發展提供思想、組織、紀律保障。

2、推進作風教育整治。扎實開展干部作風大轉變教育整治,切實開展“庸懶散虛”問題專項整治活動,改進工作作風,提升服務效能。

3、加強黨風廉政建設。堅持全面從嚴治黨, 加強反腐倡廉教育和廉政文化建設，抓好干部職工廉潔自律工作,進一步打造全局風清氣正的政治生態。

三、部門基本情況

2023年度我部門納入本套部門預算匯編范圍的單位共 3個，包括局本級和2個下屬事業單位：其中，行政機關1個：新建區水利局（本級），全額撥款事業單位1個：南昌市新建區河道圩堤維護中心。自收自支事業單位1個：南昌市新建區水行政綜合執法大隊。本部門2023年年末全額編制人數110人，其中行政編制 9人，全額事業編制 95人，自收自支編制6人；年末實有人數172人，其中在職人員108人，退休人員 63人。遺屬補助人員1人。

第二部分    新建區水利局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年安排部門收入預算17511.97萬元，其中：財政撥款（補助）4487.97萬元，納入預算管理的其他收入13024萬元，上年結轉（結余）0萬元。較上年預算安排增加3274.7735萬元。主要為本年度新增了下屬單位事業單位經營收入及其他收入資金。

（二）支出預算情況

2023年我單位支出預算總額為17511.97萬元，較上年預算安排增加3274.7735萬元。主要為本年度新增了其他收入資金，

其中按支出經濟分類劃分：工資福利支出1622萬元，占支出預算總額的9.26%，對個人和家庭補助支出221.05萬元，占支出預算總額的1.26%，商品和服務支出31.44萬元，占支出預算總額的0.18%，其他運轉類支出14872.6萬元，占支出預算總額的84.93%，特定目標類支出764.88萬元，占支出預算總額的4.37%。

其中按支出功能分類劃分：社會保障和就業支出191.08萬元，占支出預算總額的1.09%，衛生健康支出111.34萬元，占支出預算總額的0.63%，農林水支出17068.4萬元，占支出預算總額的97.46%，住房保障支出141.15萬元。占支出預算總額的0.82%。

其中按支出項目分類劃分：基本支出1874.49萬元，占支出預算總額的10.7%，包括工資福利支出1622萬元，對個人和家庭補助支出221.05萬元，日常公用支出31.44萬元。項目支出15637.48萬元，占支出總額的89.3%，包括其他項目支出15637.48萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年我單位財政撥款支出預算總額為4487.97萬元，較上年預算安排減少65.9413萬元。主要為本年度水毀工程、排漬排澇、等專項均未列支在我單位。

其中按支出功能分類劃分：社會保障和就業支出191.08萬元，占支出預算總額的4.25%，衛生健康支出111.34萬元，占支出預算總額的2.48%，農林水支出4044.4萬元，占支出預算總額的90.13%，住房保障支出141.15萬元。占支出預算總額的3.14%。

其中按支出項目分類劃分：基本支出1874.49萬元，占支出預算總額的41.76%，包括工資福利支出1622萬元，對個人和家庭補助支出221.05萬元，日常公用支出31.44萬元。項目支出2613.48萬元，占支出總額的58.24%，包括其他項目支出2613.48萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經營情況

本部門沒有國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年預算商品及服務支出總額170.1865萬元，其中包括全局運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費28萬元、咨詢費14.83萬、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。較上年預算安排增加113.3156萬元。主要原因設備運維費增加。

（七）政府采購情況

2023年我局采購預算共安排1129.8萬元。主要為電腦、空調等辦公用品及項目專用設備、硬件運維服務。較上年增加75.38萬元。主要原因是2023年增加水政大隊監控系統第三方系統運維服務費。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛19輛，其中，一般公務用車13輛，特種用車3輛。執法車3輛。

2023年部門預算安排購置車輛3輛。

（九）項目情況說明

1.堤防保險費項目

1）項目概述：我省降雨豐沛，時空分布不均，洪澇災害頻繁，特別是2020年全省遭受多輪強降雨，長江中上游洪水通過九江湖口倒灌進入鄱陽湖及贛江，再加上新建區地處贛江、錦江、修河下游，鄱陽湖之濱，導致我區贛江昌邑站和錦江松湖站相繼出現超1998年歷史最高洪水位，對我區堤防等水利工程造成嚴重損毀。為有效應對洪澇災害，分擔和轉移堤防防災損修復壓力和風險，根據《江西省水利廳 江西省財政廳 江西省人民政府金融工作辦公室關于印發江西省堤防保險工作方案的通知》（贛水建管字﹝2021﹞44號）文件要求，我區保護耕地千畝以上圩堤（以下簡稱千畝圩堤）需全面投保

2）立項依據：（贛水建管字﹝2021﹞44號）文件要求（贛水建管字﹝2021﹞44號）文件要求。

3) 實施主體：南昌市新建區水利局

4）實施方案：萬畝圩堤及重點圩堤自愿選擇投保；千畝圩堤保費在一定限額內，省級按照“以獎代補、先保后補”方式獎補一般縣按保費30%，萬畝及以上堤防保費補貼由市縣承擔。千畝堤防平均價值按不高于600萬元/公里估算，萬畝堤防平均價值按不高于900萬元/公里估算，保險費率最高不超過3.5‰。

5) 實施周期：一年

6) 年度預算安排：153萬元

7) 績效目標和指標：為有效應對洪澇災害，分擔和轉移堤防防災損修復壓力和風險。

數量指標：保護堤防長度=136.41km

質量指標： 項目驗收合格率（%）=100%

時效指標：項目完成及時率（%）=100%

成本指標：項目成本控制數（萬）<=153萬元

社會效益指標：洪澇災害財產損失減少率(％)>=95%

生態效益指標：河道洪泛區保護率（%）>=90%

可持續影響：項目影響時間>=10年

滿意度指標： 受益群眾滿意度（%）>=95%

2.水環境整治項目

1）項目概述：全區水環境污染嚴重，水體和前20年前相比，相差甚遠，要踐行習近平總書記生態環保思想，要對污染水體進行治理，特別是農村的門塘、溝渠、水庫淤塞嚴重，污染嚴重。

2）立項依據：為貫徹落實區委、區政府《關于實施河湖管理“河湖長制”加快推進水生態文明建設的意見》（新發〔2015〕24號）文件精神，進一步加強水資源保護、水污染防治、水環境治理和水生態修復，全面優化新建區生態環境和人居環境

3) 實施主體：南昌市新建區水利局

4）實施方案：水資源保護、水污染防治、水環境治理和水生態修復

5) 實施周期：一年

6) 年度預算安排：500萬元

7) 績效目標和指標：污染水體進行治理，特別是農村的門塘、溝渠、水庫淤塞嚴重，污染嚴重，全面優化新建區生態環境和人居環境。

數量指標：完成鄉鎮河流排污治理個數=16個

質量指標： 項目驗收合格率（%）=100%

時效指標：項目完成及時率（%）=100%

成本指標：項目成本控制數（萬）<=500萬元

社會效益指標：有效提升新建區生態環境和人居環境

生態效益指標：水質明顯改善

可持續影響：深化污水整治、凈化水體

滿意度指標： 受益群眾滿意度（%）>=90%

3.排漬排澇項目

1）項目概述：做好排澇工作，補強水利工程短板，加快防洪減災能力建設，提高水利設施抵御洪水災害的能力，發揮防洪、供水、灌溉多方面作用是十分必要的

2）立項依據：歷年以來區水利局預算批復

3) 實施主體：南昌市新建區水利局

4）實施方案：補貼鄉鎮泵站排澇電費及其他費用

5) 實施周期：一年

6) 年度預算安排：654.4萬元

7) 績效目標和指標：為做好災后水利修復重建，補強水利工程短板，加快推進全區防洪減災能力建設，提升水利設施抵御洪水災害的能力。

數量指標：完成排澇面積=57畝

質量指標：排澇驗收合格率（%）=100%

時效指標：排澇完成及時率（%）=100%

成本指標：項目成本控制數（萬）<=654.4萬元

社會效益指標：有效改善水生態環境

滿意度指標： 受益群眾滿意度（%）>=90%

4.農村安全飲水項目

1）項目概述：根據省水利廳相關要求，我區需落實農村飲水安全維修養護區級配套資金、小型集中和分散式供水工程維修養護管理延伸服務資金

2）立項依據：根據省水利廳相關要求，我區需落實農村飲水安全維修養護區級配套資金、小型集中和分散式供水工程維修養護管理延伸服務資金

3) 實施主體：南昌市新建區水利局

4）實施方案：完成年度農村飲水安全維養和小型集中和分散式供水工程維修養護管理延伸服務。

5) 實施周期：一年

6) 年度預算安排：100萬元

7) 績效目標和指標：完成年度農村飲水安全維養和小型集中和分散式供水工程維修養護管理延伸服務。

數量指標：完成小型供水維養數量=1個

質量指標： 項目驗收合格率（%）=100%

時效指標：項目完成及時率（%）=100%

成本指標：項目成本控制數（萬）<=100萬元

社會效益指標：農村飲水安全保證率＞＝90%

生態效益指標：農村飲水安全保證率＞＝90%

可持續影響：有效保證農村飲水安全

滿意度指標： 受益群眾滿意度（%）>=95%

5.水政執法監管平臺運維項目

1）項目概述：新府辦抄字（2020）21號，為提升我區河道監管范圍，及時打擊違法采砂行為。

2）立項依據：新府辦抄字（2020）21號，為提升我區河道監管范圍，及時打擊違法采砂行為。

3) 實施主體：南昌市新建區水利局

4）實施方案：水政監管平臺系統運維

5) 實施周期：一年

6) 年度預算安排：140萬元

7) 績效目標和指標：為提升我區河道監管范圍，及時打擊違法采砂行為。

數量指標：項目完成個數=1個

質量指標： 項目驗收合格率（%）=100%

時效指標：項目完成及時率（%）=100%

成本指標：項目成本控制數（萬）<=140萬元

社會效益指標：有效打擊非法采砂

生態效益指標：河道環境明顯改善

可持續影響：深化污水整治、凈化水體

滿意度指標：受益群眾滿意度（%）>=95%

6.小型水庫和堤防維修養護項目

1）項目概述：近年來我縣局部洪澇災害頻繁，為保證我縣小型水庫及堤防安全。

2）立項依據：小型水庫和堤防維修養護有利于保證我縣小型水庫及堤防安全

3) 實施主體：南昌市新建區水利局

4）實施方案：1溢洪道，涵管清淤，護坡修復，草皮鋪設，壩頂公路修復等水利工程工程維修養護。2管理所，生活區環境整治，日常清障清雜。3閘門啟閉機閘門更換，維修。4啟閉機日常維養。5指示牌等設備購置。

5) 實施周期：一年

6) 年度預算安排：140萬元

7) 績效目標和指標：為切實保障小型水庫及堤防安全，滿足防洪搶險需要。

數量指標：完成水庫維養座數=96座、完成圩堤維養長度=197km

質量指標： 項目驗收合格率（%）=100%

時效指標：項目完成及時率（%）=100%

成本指標：項目成本控制數（萬）<=140萬元

社會效益指標：提升防洪能力，保證社會穩定率

生態效益指標：水質改善率 =100%

可持續影響：深化水庫整治、凈化水體

滿意度指標：受益群眾滿意度（%）>=95%

7.圩堤清障項目

1）項目概述：近年來我縣局部洪澇災害頻繁，為保證我縣圩堤安全暢通。

2）立項依據：圩堤清障應急維修有利于切實保障防汛道路暢通。

3) 實施主體：南昌市新建區水利局

4）實施方案：對影響防洪搶險車輛通行的道路進行維修

5) 實施周期：一年

6) 年度預算安排:80萬元

7) 績效目標和指標：為切實保障防汛道路暢通，滿足防洪搶險需要。

數量指標：完成圩堤清障長度=175.75km

質量指標： 項目驗收合格率（%）=100%

時效指標：項目完成及時率（%）=100%

成本指標：項目成本控制數（萬）<=140萬元

社會效益指標：提升防洪能力，保證社會穩定率

可持續影響：工程預計使用年限（年）>=1年

滿意度指標：受益群眾滿意度（%）>=95%

8.小型水庫和堤坊安全管理員配套項目

1）項目概述：為切實保障小型水庫安全，滿足防洪搶險需要。

2）立項依據：小型水庫安全員有利于切實保障小型水庫安全。

3) 實施主體：南昌市新建區水利局

4）實施方案：小型水庫和堤坊安全管理員配套經費

5) 實施周期：一年

6) 年度預算安排:105.26萬元

7) 績效目標和指標：為切實保障小型水庫及堤防安全，滿足防洪搶險需要。

數量指標：水庫安全員人數=115人、 圩堤安全員人數=187人

質量指標： 項目驗收合格率（%）=100%

時效指標：項目完成及時率（%）=100%

成本指標：項目成本控制數（萬）<=105.26萬元

社會效益指標：提升防洪能力，保證水庫安全率

可持續影響：工程預計使用年限（年）>=1年

滿意度指標：受益群眾滿意度（%）>=95%

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年區水利局三公經費支出預算總額176萬元，與上年無增減。其中：

（一）因公出國(境)費0 萬元，與上年無增減。

（二）公務接待費20萬元，與上年減少43萬元。主要為厲行勤儉，減少接待開支。調整到公務用車購置費。

（三）公務用車購置及運行經費156萬元，與上年增加43萬元。主要原因為項目增加，公車使用增加。增加公務用車購置費。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

（四）“三公經費”：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、部門涉及的專業名詞

一、水利行業業務管理：反映用于水利行業業務管理方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。

　　二、水利工程建設：反映水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區改造、農村電氣化建設等支出。

　　三、水利工程運行與維護：反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

　　四、水利前期工作：反映水利規劃、勘測、設計、科研及相關管理辦法編制、資料整編、設備購置等基礎性前期工作的支出。

　　五、水利執法監督：反映水利系統納入預算管理的事業單位開展水利執法監督活動的支出。

　　六、水土保持：反映水利系統納入預算管理的水土保持事業單位的支出，包括規劃制訂和實施，治理、生態修復、預防監測、調查協調、綜合治理、開發技術的示范、監督執法等支出以及水土保持生態工程措施和各項管理保護活動的支出。

　　七、水資源節約管理與保護：反映水利系統納入預算管理的水資源管理與保護事業單位的支出。有關事項包括進行水資源調查評價和水資源規劃，水量分配方案、節水以及相關標準的制訂及監督實施，組織實施流域或跨流域水資源調度，水功能區監督管理，取水許可、江河湖庫及水源地保護監管，水資源公報發布，基礎資料整編，水量調度，節約用水，設備儀器運行維護，入河排污口監督管理、審定水域納污能力和限制排污控制，水資源論證，地下水資源管理，超采區治理和保護，用水定額管理，水利管理和各項保護管理等。

　　八、水質監測：反映水利系統納入預算管理的水質監測事業單位的支出。有關事項包括水質監測儀器設備運行維護，水環境監測技術的研究、開發與推廣，進行水樣品采集、保存、運輸、測試、化驗、分析、資料整編、發布水質公報等。

　　九、水文測報：反映水利系統納入預算管理的水文事業單位的支出，包括江、河、湖、庫的水文測報，水文測驗、水文情報預報、河道監測，水量調度監測，水文業務管理，水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設施運行維護等。

　　十、防汛：反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等），汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區補償，水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。

　　十一、抗旱：反映抗旱業務支出。有關事項包括旱情監測及報旱，抗旱預案編制修訂，抗旱物資購置管護，抗旱設施設備運行維護，抗旱應急水源建設以及對各級抗旱服務組織的補助等。

　　十二、農田水利：反映國家對農田水利和打井、集雨設施、節水灌溉等水利設施的補助，小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。

　　十三、水利技術推廣：反映水利系統納入預算管理的技術推廣事業單位的支出。有關事項包括國內外先進水利技術的引進、試驗、技術創新、推廣、應用、宣傳等。

　　十四、信息管理：反映水利系統納入預算管理的信息管理事業單位支出。有關事項包括業務信息數據的收集、整理、分析、保存以及信息管理系統的建設、維護等。

十五、其他水利支出：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。