目 錄

第一部分  南昌市新建區人民政府辦公室概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  南昌市新建區人民政府辦公室2025年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表                             

十一、《項目支出績效目標表》

第三部分  南昌市新建區人民政府辦公室2025年部門預算情況 說明

一、2025年部門預算收支情況說明

二、2025年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 南昌市新建區人民政府辦公室概況

一、部門主要職責

1、負責區政府會議的會務,區政府決定文件的起草、發布事項;

2、負責研究區政府各單位、各鄉鎮請示事項;負責政務信息收集,反饋和編發,為區政府決策提供服務和專題調研事項,督促各鄉鎮和區政府各組成單位對政府決策的執行事項;

3、負責區人大、區政協聯系、組織、督促有關單位辦理提、議案和視察事項;

4、負責依法行政,政務信息公開事項;負責金融、外事僑務等相關事項。

二、機構設置及人員情況

2025年南昌市新建區人民政府辦公室共有預算單位2個，包括南昌市新建區人民政府辦公室本級和1個二級預算單位，二級預算單位具體包括：南昌市新建區金融服務中心。編制人數小計69人，其中：行政編制27人、參照公務員管理的事業編制5人、全部補助事業編制37人、部分補助事業編制0人、自收自支事業編制0人。實有人數69人，其中：在職人數小計69人，包括行政人員32人、參照公務員管理的事業編制0人、全部補助事業人員37人、部分補助事業人員0人、自收自支事業人員0人；離休人數小計0人；退休人員小計27人。遺屬人數1人。在校學生0人，其中：高等學校0人、中等專業學校0人，其他0人。

第二部分 南昌市新建區人民政府辦公室2025年部門預算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數據四舍五入原因，部分匯總數據與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為

空表或表中數據為0,則說明沒有相關收支預算安排。）

第三部分 南昌市新建區人民政府辦公室2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年南昌市新建區人民政府辦公室收入預算總額為 2100.12萬元，較上年減少197.69萬元，減少8.6%,主要原因是本年度在職人員及項目經費減少。其中：財政撥款收入1990.12萬元，較上年預算安排減少157.69萬元，主要原因是本年度在職人員及項目經費減少；其他收入110萬元，較上年預算安排減少40萬元，主要原因是金融服務中心根據實際情況合理安排其他資金收入。

（二）支出預算情況

2025年南昌市新建區人民政府辦公室支出預算總額為2100.12萬元,較上年預算安排減少197.69萬元，減少8.6%，主要原因是本年度人員減少及項目經費減少。其中：按支出項目類別劃分：基本支出 1486.12萬元，較上年預算安排減少162.69萬元，主要原因是本年度在職人員減少；其中：工資福利支出1170.54萬元、商品和服務支出180.74萬元、對個人和家庭的補助114.11萬元、資本性支出20.72萬元；項目支出614 萬元，較上年預算安排減少35萬元，主要原因是本年度金融服務中心其他資金項目預算減少；其中：工資福利支出116萬元、商品和服務支出451.4萬元、對個人和家庭的補助46.6萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設）0萬元，資本性支出0萬元，對企業補助0萬元，其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務1739.60萬元，較上年預算安排減少 169.94萬元，主要原因是本年度在職人員減少；社會保障和就業支出130.96萬元,較上年預算安排減少10.39萬元，主要原因是本年度在職人員減少；衛生健康支出 115.09萬元,較上年預算安排減少7.93萬元，主要原因是本年度在職人員減少；住房保障支出114.47萬元,較上年預算安排減少 9.43萬元，主要原因是本年度在職人員減少。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1286.54萬元，較上年預算安排減少235.96萬元，主要原因是本年度單位在職人員減少，且退休人員績效放在退休費中；商品和服務支出632.14萬元, 較上年預算安排減少 87.49萬元，主要原因是本年度項目經費減少；對個人和家庭的補助160.71萬元,較上年預算安排增加 132.29 萬元，主要原因是上年度退休人員績效放在獎金，本年度放在退休費 ；資本性支出 20.72萬元,較上年預算安排減少6.54萬元，主要原因是本年度單位辦公設備購置需求減少。

（三）財政撥款支出情況

2025年南昌市新建區人民政府辦公室財政撥款支出預算1990.12 萬元,較上年預算安排減少 157.69 萬元，減少7.34%，主要原因是本年度在職人員減少。

按支出功能科目劃分：一般公共服務1629.60 萬元，較上年預算安排減少129.94萬元，主要原因是本年度在職人員減少；社會保障和就業支出130.96萬元,較上年預算安排減少10.39萬元，主要原因是本年度在職人員減少；衛生健康支出 115.09萬元，較上年預算安排減少7.93萬元，主要原因是本年度在職人員減少；住房保障支出114.47 萬元，較上年預算安排減少9.43萬元，主要原因是本年度在職人員減少。

按支出項目類別劃分：基本支出 1486.12萬元,較上年預算安排減少162.69萬元，主要原因是本年度在職人員減少；其中：工資福利支出1170.54萬元, 商品和服務支出180.74萬元,對個人和家庭的補助114.11萬元，資本性支出  20.72萬元。項目支出 504萬元,較上年預算安排增加5萬元，主要原因是政府辦工作經費增加；其中：工資福利支出116萬元,商品和服務支出 341.40萬元,對個人和家庭的補助46.60萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設）0萬元，資本性支出0萬元，對企業補助0萬元，其他支出0萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要情況說明

2025年部門機關運行經費為201.46萬元， 比2024年（上年）預算減少86.03萬元，減少29.82 %，主要原因是本年度公用經費減少。

（七）政府采購情況說明

2025年部門所屬各單位政府采購預算總額37.22 萬元。其中，政府采購貨物預算21.72萬元，政府采購工程預算0萬元，

政府采購服務預算15.5萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年7月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車實有數3輛。2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無

（九）2025年度督查經費項目情況說明

1）項目概述：負責區政府目標管理督查落實等工作，有效推進區政府重要會議、重要工作部署等的貫徹落實情況。

2）立項依據:根據單位主要職責設立

3）實施主體：南昌市新建區人民政府辦公室

4）實施方案：一是跟蹤政府工作報告任務落實。二是做好領導批示件的督辦工作。三是做好區政府會議決定事項督辦工作。四是做好問政江西平臺反饋問題辦理工作。五是做好人大代表建議和政協提案的交辦工作。六是做好市、區民生實事人大票決項目督查和收集工作。七是做好其他常規工作督查。

5）實施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

6）年度預算安排：40萬元

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年本部門“三公”經費財政撥款安排25萬元。

其中：

1.因公出國（境）經費6萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年安排保持一致  。

2.公務接待費10 萬元，比上年減少5萬元。主要原因是單位根據實際情況合理安排預算。

3.公務用車運行維護費9 萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年安排保持一致  。

4.公務用車購置費 0 萬元，比上年增加 0 萬元。主要原因是與上年安排保持一致  。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數額。

（九）上年結轉結余：指以前年度全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

（二）社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

（三）醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按根據規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（四）住房公積金:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）政府辦公廳(室)及相關機構事務:反映各級政府辦公廳(室)及相關機構的支出。

（六）其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出:反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用

車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或

事業發展目標所發生的支出。