目    錄

第一部分  南昌市新建區人民政府辦公室單位概況

    一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區人民政府辦公室單位概況

一、單位主要職能

1、負責區政府會議的會務,區政府決定文件的起草、發布事項;

2、負責研究區政府各單位、各鄉鎮請示事項;負責政務信息收集,反饋和編發,為區政府決策提供服務和專題調研事項,督促各鄉鎮和區政府各組成單位對政府決策的執行事項;

3、負責區人大、區政協聯系、組織、督促有關單位辦理提、議案和視察事項;

4、負責依法行政,政務信息公開事項;負責金融、外事僑務等相關事項。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市新建區人民政府辦公室。

區政府辦共內設11個職能股室，包括：外事股、人事行政股、信息與政務公開股、金融股、總值班室、公共機構節能監督管理科、會議股、秘書股、綜合科、督查室、經濟研究室。

本單位2022年年末實有人數73人，其中在職人員73人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員24人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計1988.16萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少126.53萬元，下降100 %；本年收入合計1988.16萬元，較2021年減少2429.2萬元，下降54.99 %，主要原因是：2022年度南昌市新建區機關事務中心、南昌市新建區金融服務中心單獨核算，另外落實過緊日子壓縮一般性開支。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1959.78萬元，占98.57%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入28.39 萬元，占1.43%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計1988.16萬元，其中本年支出合計1988.16萬元，較2021年減少2555.73 萬元，下降56.25 %，主要原因是：2022年度南昌市新建區機關事務中心、南昌市新建區金融服務中心單獨核算，及落實過緊日子，壓減開支；年末結轉和結余 0 萬元，較2021年無變化。

本年支出的具體構成為：基本支出1988.16萬元，占100%；項目支出0萬元，占0 %；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為2022.34萬元，決算數為1959.78萬元，完成年初預算的96.91%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為1809.28萬元，決算數為1775.1萬元，完成年初預算的 98.11 %，主要原因是：落實過緊日子，壓減一般公共服務支出。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為80.39萬元，決算數為 80.39 萬元，完成年初預算的100  %，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（三）衛生健康支出年初預算數為69.88萬元，決算數為 69.88 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（四）住房保障支出年初預算數為62.79萬元，決算數為 62.79萬元，完成年初預算的100  %，主要原因是：嚴格按照預算執行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1959.78萬元，其中：

（一）工資福利支出1508.44萬元，較2021年減少1479.51 萬元，下降49.52 %，主要原因是：首先人員減少、南昌市新建區機關事務中心、南昌市新建區金融服務中心單獨核算，本年度獎金發放明細減少。

（二）商品和服務支出421.43 萬元，較2021年減少857.09 萬元，下降67.04 %，主要原因是：南昌市新建區機關事務中心、南昌市新建區金融服務中心單獨做決算。

（三）對個人和家庭補助支出13.2萬元，較2021年增加1.71萬元，增加14.88%，主要原因是：較上年變動不大，防疫慰問增加。

（四）資本性支出16.71萬元，較2021年減少1.71萬元，下降14.88%，主要原因是：南昌市新建區機關事務中心、南昌市新建區金融服務中心單獨核算，本年度未購買公務用車。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出年初預算數為   35萬元，決算數為 7.97萬元，完成預算的22.77%，決算數較2021年增加2.04萬元，增長34.4  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年無變化。決算數較年初預算數無變化。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：單位無因公出國境預算安排。

（二）公務接待費支出年初預算數為29萬元，決算數為2.53萬元，完成預算的8.72 %，決算數較2021年增加2.53 萬元，增長100 %，主要原因是公務接待增加。決算數較年初預算數減少的主要原因是：公務接待批次及人數減少。全年國內公務接待19批，累計接待236人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：中聯辦及信訪當事人、成都設計專家、區一行月湖等。

（三）公務用車購置及運行維護費支出5.43萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年無變化，主要原因是單位無公務用車購置預算安排，全年購置公務用車 0 輛。決算數較年初預算數無變化；公務用車運行維護費支出年初預算數為6萬元，決算數為5.43萬元，完成預算的 90.5%，決算數較2021年減少0.5萬元，下降8.43 %，主要原因是較上年變動不大，年末公務用車保有3輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：車輛運行維護費減少。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出 438.14萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少1106.31萬元，降低71.63 %，主要原因是：南昌市新建區機關事務中心、南昌市新建區金融服務中心單獨核算，落實過緊日子，壓縮一般性開支。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額16.71萬元，其中：政府采購貨物支出16.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額16.71萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額16.71萬元，占政府采購支出總額的100 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本單位（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。車輛為主要領導干部用車1輛，機要通信用車2輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

我單位2022年度無項目支出。

（二）單位整體支出績效自評情況。

一、根據單位決算報表，2022年區政府辦全年預算數為1988.16萬元，執行數為1988.16萬元，預算執行率為100%。

二、部門整體支出績效實現情況

（一）履職完成情況

1.產出數量分析

一是跟蹤督查任務完成情況：區政府辦全年共開展聯合督查及專項督查事項25項；回復上級交辦事項367項（含問政江西反映件345件，市長批示件22件）；落實區長批示件12件。

二是文稿服務任務完成情況：區政府辦圍繞全區中心工作，一年來為區政府主要領導以及辦領導起草大小會議講話400余篇、綜合材料60余篇、工作方案20余篇、采訪提綱15篇、向各類報刊投稿20篇、五型政府上稿16篇、撰寫政府工作報告1次等，形成有價值的調研報告10余篇，提出有針對性建議20余條。

三是應急值守日常管理工作完成情況：加強值班力量，指定專人負責應急設備的購置、維護和日常應急信息的報告工作，確保信息的時效性和準確性。強化12345服務熱線的立轉立辦，限時辦結銷號的能力，全年區12345熱線辦共受理市轉派熱線有效工單65872件。

2.產出質量分析

一是跟蹤督查督辦到位率方面，區政府辦全年共編發《督查專報》19期、呈閱件18期；下發《督辦通知單》8份，配合區紀委開展疫情防控督查50余次。

二是政務信息約稿采納率方面，區政府辦全年共上報省市政府辦公廳政務信息240余條，國辦約稿上報60余篇，專報上報10余篇,被市辦采用政務信息40余條，采用國辦約稿20余篇。

三是熱線有效工單辦結率方面，區政府辦受理市轉派熱線有效工單65872件，辦結轉派熱線有效工單65872件，辦結率達100%，并且多個熱線工單被市熱線辦評為優秀案例。

3.產出時效分析

年度工作任務完成及時率：區政府辦各項工作已按照年度工作計劃要求實施，項目資金也已按文件規定的計劃時間予以結算，尚未發現截留情況。截至2022年12月31日前，各項工作完成及時高效。

（二）履職效果情況

社會效益指標分析

政務服務優化創新水平：一方面區政府辦深化精文簡會。嚴格落實省政府印發的《全省政府系統推動“三減三強兩倡導”深化“五型”政府建設推進高質量跨越式發展若干措施（試行）》，下大力氣精簡文件、會議、簡報、報表。全年，大型會議比上年減少8%左右，小型會議減少4%左右。另一方面優化了公文流轉程序。強化了公文管理，細化流程、落實責任，實行公文審核、收文登記編號、公文流轉登記等制度。針對公文轉辦環節的保密性、嚴肅性、安全性專門制作了公文轉辦專用電子簽章。全年共運轉文件6761件，其中收文5800件，發文961件。

（三）社會滿意度

轄區居民滿意度：為了解轄區居民對區政府辦日常工作的滿意情況，我單位組織群眾滿意度抽查，根據抽查統計結果顯示，轄區居民對我單位服務工作滿意度水平較為滿意。

三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施

（一）主要問題及原因分析

區政府辦2022年度部門整體支出績效目標中未能涵蓋當年重點工作，跟蹤督查任務及文稿服務任務等內容績效指標中均未有所體現，單位績效指標設置的全面性還有待加強。

（二）改進的方向和具體措施

區政府辦下一年度將緊密結合單位實際工作內容，強化單位績效的精細化管理，以增強績效目標編制的科學性和有效性，提高指標設置內容的關聯性，方便后續對單位的績效考核。

（三）單位評價項目績效評價情況。

每個省級單位至少反映1個單位評價報告，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及單位預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合單位實際情況適當細化。

1.財政撥款收入:指上級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

8.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按根據規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

9.住房公積金:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10.政府辦公廳(室)及相關機構事務:反映各級政府辦公廳(室)及相關機構的支出。

11. 機關服務:反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出,凡單獨設置了項級科目的,在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的,在"其他"項級科目中反映。

12.專項業務活動:反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議(如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會)的支出,政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

13.其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出:反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

14.其他技術研究與開發支出:反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

15.其他支出:反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

16.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。