南昌市新建區人民政府辦公室

2023年部門預算公開

目    錄

第一部分  新建區人民政府辦公室概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 新建區人民政府辦公室2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

十一、《整體支出績效目標表》

第三部分 新建區人民政府辦公室部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新建區人民政府辦公室概況

負責區政府會議的會務,區政府決定文件的起草、發布事項;負責研究區政府各部門、各鄉鎮請示事項;負責政務信息收集,反饋和編發,為區政府決策提供服務和專題調研事項,督促各鄉鎮和區政府各組成部門對政府決策的執行事項;    負責區人大、區政協聯系、組織、督促有關部門辦理提、議案和視察事項;負責依法行政,政務信息公開事項;負責金融、外事僑務等相關事項。

二、機構設置及人員情況

南昌市新建區人民政府辦公室共有預算單位2個，包括南昌市新建區人民政府辦公室本級和南昌市新建區金融服務中心2個所屬二級預算單位，其中，行政機關1個，全額撥款事業單位1個。編制人數77人，其中；行政編制34人、全部補助事業編制34人、參照公務員管理事業人員9人；實有人數97人，其中：在職人數74人，包括行政人員30人、全部補助事業人員35人；參照公務員管理人員9人；退休人員23人。

第二部分  南昌市新建區人民政府辦公室2023年部門預算表

   見附件

第三部分  新建區人民政府辦公室2023年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年新建區人民政府辦公室收入預算總額為2120.93萬元，比上年減少111.41萬元，下降5%，主要原因是政府辦運行經費減少。其中：財政撥款收入1970.93萬元；其他收入150萬元。

（二）支出預算情況

2023年南昌市新建區人民政府辦公室支出預算總額為2120.93萬元, 比上年減少111.41萬元，下降5，主要原因是政府辦運行經費減少。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出1304.93萬元，包括工資福利支出1148.44萬元、日常公用支出68.57萬元、對個人和家庭的補助87.92萬元；項目支出666萬元，

其他收入項目150萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1726.68萬元，社會保障和就業支出219.73萬元,住房和保障支出73.8萬元,衛生健康支出100.72萬元。

按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出1369.44萬元，占支出預算總額的64.57%；商品和服務支出630.28萬元，占支出預算總額的29.72%；對個人和家庭的補助支出108.71萬元，占支出預算總額的5.13%；資本性支出12.5萬元，占支出預算總額的0.58%。

（三）財政撥款支出情況

2023年南昌市新建區人民政府辦公室財政撥款支出預算1970.93萬元，較上年減少111.41萬元，下降5.35%，主要原因是政府辦運行經費減少。具體支出情況是：一般公共服務支出1576.68萬元，占財政撥款支出的80%；社會保障和就業支出219.73萬元，占財政撥款支出的11.15%；住房保障支出100.72萬元，占財政撥款支出的5.11%，衛生健康支出73.8萬元，占財政撥款的3.74%。

（四）政府性基金情況

本部門2023年無政府性基金收入。

（五）機關運行經費等重要情況說明

2023年本機關部門運行經費為1576.68萬元，較上年減少130.04萬元，減少7.62%。原因主要是政府辦運行經費減少。

（六）政府采購情況說明

2023年我辦政府采購預算共安排23.5萬元。其中，貨物預算12.5萬元，工程預算0萬元，服務預算11萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2022年8月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛，執法執勤用車0輛。2023年部門預算安排購置車輛0輛。  

（八）國有資本經營情況

2023年部門無國有資本經營支出。

（九）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的部門預算項目5個，涉及資金470萬元，其中督查項目經費120萬。

一、督查經費項目120萬

1）項目概述：對政府重視、百姓期盼的全區重大重點項目、年初政府工作報告承諾的民生工程項目、區政府常務會議、區長調度會議確定的各項工作、會議紀要明確的事項、領導交辦事項進行跟蹤督查。

2）立項依據

   依據政府抄告單

3) 實施主體

        南昌市新建區人民政府辦公室

4） 實施方案

做好市、區民生實事人大票決項目督查和收集工作。根據項目推進時間節點表，每月對市、區民生實事人大票決項目進行跟蹤督促，及時掌握項目建設進展情況，目前，全年市、區民生實事人大票決項目全部完成。做好人大代表建議和政協提案的交辦工作。按時保質完成了人大代表建議和政協委員提案的交辦工作，根據辦理時限要求，正在逐件跟蹤督辦，確保人大代表建議辦理工作落到實處。

    全年共開展聯合督查及專項督查事項，回復上級交辦事項；落實區長批示；共編發《政務督查專報》、《疫情防控督查專報；《督查通報》。

5) 實施周期

    2023年1月1日-2021年12月31日

6) 年度預算安排

          年初預算安排120萬元。

7) 績效目標和指標

 做好市、區民生實事人大票決項目督查和收集工作。根據項目推進時間節點表，每月對市、區民生實事人大票決項目進行跟蹤督促，及時掌握項目建設進展情況，目前，全年市、區民生實事人大票決項目全部完成。做好人大代表建議和政協提案的交辦工作。按時保質完成了人大代表建議和政協委員提案的交辦工作，根據辦理時限要求，正在逐件跟蹤督辦，確保人大代表建議辦理工作落到實處。

二、“三公”經費預算情況說明

2023年本部門“三公”經費年初預算安排35萬元。其中:

1.因公出國（境）經費6萬元，比上年增加6萬元。增加的原因主要單位計劃安排因公出國。

2.公務接待費20萬元，比上年減少9萬元。減少的原因主要是疫情原因，接待人次及次數均有所下降。

3．公務用車購置及運行維護費9萬元，比上年增加3萬元，原因主要是2022年度單位增加公務用車1輛。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2022年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）：機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉社區支出（類）國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映由相關單位撥入的專項經費。