目    錄

第一部分  南昌市新建區人民政府辦公室部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  南昌市新建區人民政府辦公室2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分 南昌市新建區人民政府辦公室2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區人民政府辦公室部門概況

一、部門主要職能

1、負責區政府會議的會務，區政府決定文件的起草、發布事項；

2、負責研究區政府各部門、各鄉鎮請示事項；負責政務信息收集，反饋和編發，為區政府決策提供服務和專題調研事項，督促各鄉鎮和區政府各組成部門對政府決策的執行事項；

3、負責區人大、區政協聯系、組織、督促有關部門辦理提、議案和視察事項；

4、負責依法行政，政務信息公開事項；負責金融、外事僑務等相關事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 3個，包括：新建區人民政府辦公室、新建區機關事務服務中心、新建區金融服務中心。

本部門2021年年末實有人數103人，其中在職人員 81 人，離休人員0人，退休人員22人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計4543.89萬元，其中年初結轉和結余126.53萬元，較2020年減少357.81萬元，下降73.88 %；本年收入合計4417.36 萬元，較2020年減少441.42 萬元，下降9.08 %，主要原因是：單位過緊日子，壓縮一般性支出。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 4417.36 萬元，占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計4543.89 萬元，其中本年支出合計 4543.89 萬元，較2020年減少799.23  萬元，下降14.96 %，主要原因是：單位過緊日子，減少一般性支出；年末結轉和結余   0萬元，較2020年減少126.53 萬元，下降100  %，主要原因是：年末財政收回預算內資金。

本年支出的具體構成為：基本支出 4543.89 萬元，占100  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為 4352.4  萬元，決算數為 4543.89 萬元，完成年初預算的104.40  %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為 4116.12 萬元，決算數為 4141.53 萬元，完成年初預算的100.62 %，主要原因是：一般公共服務支出年初結余。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為  89.61 萬元，決算數為 89.61 萬元，完成年初預算的100  %，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（三）衛生健康支出年初預算數為76.42 萬元，決算數為76.42 萬元，完成年初預算的100  %，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（四）住房保障支出支出年初預算數為 70.24  萬元，決算數為 70.24 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（五）其他支出支出年初預算數為 0 萬元，決算數為66.08 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：年度其他支出指標追加。

（六）科學技術支出年初預算數為 0 萬元，決算數為100萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：年度科學技術支出指標追加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 4543.89萬元，其中：

（一）工資福利支出2987.95萬元，較2020年增加321.62  萬元，增長12.06 %，主要原因是：人員變動較大。

（二）商品和服務支出1278.52 萬元，較2020年減少851.45 萬元，下降39.98  %，主要原因是：機關事務服務中心專項開支減少及政府落實過緊日子，壓縮一般性開支。

（三）對個人和家庭補助支出 11.49 萬元，較2020年增加10.51萬元，增長1072.45 %，主要原因是：撥付給鄉鎮扶貧支出增加。

（四）資本性支出 265.49萬元，較2020年減少153.82  萬元，下降36.68%，主要原因是：機關事務服務中心公務用車購置減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 35萬元，決算數為5.93萬元，完成預算的16.94  %，決算數較2020年減少418.74  萬元，下降98.60 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0  萬元，決算數為0  萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是單位無因公出國境預算安排。

（二）公務接待費支出年初預算數為 29  萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加0 萬元，增長0%，主要原因是單位未發生公務接待開支。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 5.93  萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0  萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年減少418.74  萬元，下降98.60 %，主要原因是單位公務用車購置數量減少，全年購置公務用車 0  輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為6 萬元，決算數為 5.93 萬元，完成預算的98.83 %，決算數較2020年增加0.58 萬元，增長10.84%，主要原因是車輛運行維護費增加。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出 1544.45 萬元較上年決算數減少585.51 萬元，降低27.49%，主要原因是：單位落實過緊日子，壓縮一般性支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 299.35 萬元，其中：政府采購貨物支出 299.35 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0  %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

其中1輛用于主要領導干部用車；2輛用于機要通信用車。其他用車為區機關事務服務中心為其他鄉鎮、機關單位及公務用車平臺購置更新車輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效自評，涉及資金435.6萬元。

組織對“機關服務中心后勤保障經費”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出435.6萬元，從評價情況來看應提高財政資金的使用效率。

組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出4141.53萬元，從評價結果來看，財務管理健全規范，沒發生違法違規現象。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

1、項目概述

深入貫徹落實黨的二十大精神，堅持解放思想，求真務實，圍繞機關后勤保障和優質服務的主題，加強思想政治工作，不斷增強服務意識、提高服務質量，為了改善用餐環境及理發室環境，提升工作效率，南昌市新建區機關事務服務中心（以下簡稱“區機關事務服務中心”）依照《機關后勤服務管理辦法》《機關后勤保障制度》《政府機關后勤管理規定辦法》《黨政機關后勤管理制度》及（新府辦抄字〔2019〕172號文）（新府辦抄字〔2020〕565號文）文件精神，設立了南昌市新建區機關服務中心后勤保障經費項目。

2.項目主要內容

該項目的主要內容為完成“理發”學習、培訓次數2次，食品安全知識培訓、考核次數2次，項目的實施主要是為了提高理發室服務質量及食堂服務水平。

3.項目組織實施

該項目由區機關事務服務中心負責按照經單位審核無誤后的項目資金測算依據及項目主要實施計劃填報項目績效目標申報表，由區財政局負責審批下達項目所需經費，由區機關事務服務中心監管項目的具體實施，南昌市新建區新都賓館心怡大酒店及機關理發室具體負責該項目組織實施和管理工作。

4.資金投入及使用

本項目預算安排總額為456.37萬元，資金來源均為區本級財政撥款。截至2021年12月底，該項目實際使用資金總額435.6萬元，預算總體執行率95.45%。

（三）部門評價項目績效評價結果。

一、項目總體目標

不斷增強服務意識、提高服務質量，改善用餐環境、提高理發室服務質量及食堂服務水平，全年需完成“理發”學習、培訓次數2次，食品安全知識培訓、考核次數2次。

二、項目階段性目標

該項目的2021年度績效目標與總體目標基本一致，主要為完成“理發”學習、培訓次數2次，食品安全知識培訓、考核次數2次。項目階段性目標詳見附件1產出及效益指標設置的三級指標情況。

三、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

1.績效評價目的

本次績效評價工作主要目的是根據《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）文件精神，對該項目開展績效評價，圍繞項目決策、項目過程、項目產出、項目效益等四方面開展評價工作，綜合反映項目支出成效，梳理項目存在的問題并提出改進建議，強化項目單位預算績效管理理念，提高財政資金的使用效率。

2.評價對象和范圍

本次績效評價對象及范圍為2021年度南昌市新建區機關服務中心后勤保障經費項目，該項目的預算資金為456.37萬元。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

1.績效評價原則

（1）科學規范原則。本次績效評價工作按照科學可行的原則，采取定量分析與定性分析相結合的評價方法，組織實施本次績效評價。

（2）績效相關原則。本次績效評價工作重點對該項目財政支出及其產出績效進行評價，評價結果反映項目支出與產出績效之間的緊密對應關系。在以評“績效”為主的情況下，適當延伸至項目的投入與過程管理。

（3）簡便有效原則。本次績效評價工作盡量簡化工作程序，盡量減少項目實施單位工作負擔，通過科學合理的工作方式與方法，在全面分析績效材料，并在與項目實施單位充分溝通的基礎上，著力保障績效評價工作本身的“績效”。

2.評價指標體系

根據績效評價的基本原理、原則和項目特點，結合《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）及《南昌市財政項目支出績效評價管理辦法》（洪財辦〔2020〕44 號）有關要求設置，本次績效評價指標體系包括決策、過程、產出及效益4個一級指標，11個二級指標和20個三級指標，滿分為100分。

（1）決策：分值20分，從項目立項、績效目標及資金投入三方面評價項目立項依據充分性、立項程序規范性、績效目標合理性、績效指標明確性、預算編制科學性以及資金分配合理性等內容。

（2）過程：分值20分，從資金管理和組織實施兩方面評價資金到位率、預算執行率、資金使用合規性、管理制度健全性以及制度執行有效性等內容。

（3）產出：分值30分，用于考察專項資金投入產出數量、產出質量、產出時效、產出成本等內容。

（4）效益：分值30分，用于綜合評價資金投入使用后產生的社會效益及滿意度等內容。

3.績效評價方法

本次評價將通過文件資料研讀等方法對項目進行定性評價；通過基礎數據統計分析等方法，對項目進行定量評價。本次績效評價使用（但不限于）以下幾種具體的評價方法：

（1）成本效益法

通過對項目的預算執行情況、項目管理資料、績效報告等相關資料進行研究、比較、分析，提取重要信息，將項目投入與產出、效益進行關聯性分析。

（2）案卷研究法

對于項目立項資料、合同文件、資金支出程序文件、工作總結等相關資料進行深入研究、比較、分析，提取重要信息，為項目評價提供支撐依據。

（3）因素分析法

在評價過程中，通過綜合分析項目相關資料，挖掘影響績效目標實現、實施效果的內外部因素，科學評判項目實施過程中存在的問題，有效提出相關建議。

4.績效評價標準

績效評價標準通常包括計劃標準、行業標準、歷史標準等，用于對績效指標完成情況進行比較，本次績效目標的年度指標值設置參考了以下幾種評價標準。

（1）計劃標準。按照預先制定的資金使用計劃、預算批復情況及資金支出管理制度等作為本次部分產出指標的評價標準。

（2）歷史標準。參照該項目以往年度數據，遵循績效改進原則，在可實現的條件下，結合趨勢分析，確定本次部分產出及效益的評價標準。

（三）績效評價工作過程

1.前期準備階段

（1）成立績效評價工作組。組建評價小組，全程負責組織、實施績效評價工作，并按照區財政局績效評價工作要求，明確績效評價目的、內容并完成各項評價任務。

（2）資料收集。評價小組在明確項目文件具體要求的基礎上，確定項目評價重點、評價方式和評價內容。在對項目實施文件等資料充分收集的基礎上，結合項目的實際情況，對評價指標體系進行了初步設置。

2.組織實施階段

在前期資料收集的基礎上，評價小組結合查閱的相關資料，進一步梳理項目實施產生的績效，并深入挖掘項目存在的問題，對該項目進行綜合評價，形成項目評價評分表。

3.評價總結階段

（1）撰寫績效評價報告。綜合前期收集項目資料的情況，評價小組對項目情況進行了綜合分析，并按照規定的文本格式和相關要求撰寫了評價報告。

（2）資料整理歸檔。績效評價工作結束后，評價小組將績效評價過程中所涉及的材料，及時收集和整理，并歸檔備查。

三、綜合評價情況及評價結論

本次績效評價工作采用定性評價和定量評價相結合的方法，總分值為100分。本次績效評價結果分為四檔：綜合得分在90—100分（含90分）為優；綜合得分在80—90分（含80分）為良；綜合得分在60—80分（含60分）為中；綜合得分在60分以下為差。

本次評價在項目資料整理、數據分析的基礎上，評價小組依據項目績效評價指標體系進行評分，該項目綜合評價分數為95分，評級為“優”。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。

　　2.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　3.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　5.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　7.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

　　8.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按根據規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

   9、住房公積金：反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

   10、政府辦公廳（室）及相關機構事務：反映各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。

  11、 機關服務：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在"其他"項級科目中反映。

  12、專項業務活動：反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

13、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

14、其他支出：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

15、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。