第一部分 南昌市新建區人民政府辦公室概況

一、部門主要職責

1、負責區政府會議的會務,區政府決定文件的起草、發布事項。

2、負責研究區政府各部門、各鄉鎮請示事項。

3、負責政務信息收集,反饋和編發,為區政府決策提供服務和專題調研事項,督促各鄉鎮和區政府各組成部門對政府決策的執行事項。

4、負責區人大、區政協聯系、組織、督促有關部門辦理提、議案和視察事項

5、負責依法行政,政務信息公開事項;負責金融、外事僑務等相關事項。

二、機構設置及人員情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共3個，包括：南昌市新建區人民政府辦公室、南昌市新建區機關事務服務中心、南昌市新建區金融服務中心。

編制數81人：其中行政編制43人、全額補助事業編制38人；實有人數78人：其中在職人數78人，包括行政人員42人、全額補助事業人員36人；離休0人；退休22人；臨時工0人；聘用人員0人，遺屬補助人員1人。

第二部分 南昌市新建區人民政府辦公室2022年部門預算表

2022年區政府辦(區金融服務中心)預算公開表

2022年區機關事務服務中心預算公開表

第三部分 南昌市新建區人民政府辦公室2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本部門2022年部門收入預算總計額為4384.24萬元，較上年預算安排數4352.4萬元增長31.84萬元，增長0.73%。增長原因是人員增加，人員經費增加。

其中：財政撥款收入4134.24萬元，其他收入250萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元。

（二）支出預算情況

本部門2022年支出預算總計額為4384.24萬元，較上年預算安排數4352.4萬元增長31.84萬元，增長0.73%。增長原因是人員增加，人員經費增加。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出1966.29萬元，占支出預算總額的44.85%，包括工資福利支出1416.30萬元，對個人和家庭補助支出 2.21 萬元，商品和服務支出547.78萬元，其他資本性支出0萬元。項目支出2417.95萬元，占支出預算總額的55.15%，包括工資福利支出320.88萬元，對個人和家庭補助支出0.28萬元，商品和服務支出2053.69萬元,資本性支出33.10萬元，其他相關支出10.00萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出4142.44萬元，社會保障和就業支出91.21萬元，衛生健康支出79.10萬元，住房保障支出71.49萬元。

（三）財政撥款支出情況

本部門2022年度財政撥款支出預算數為4134.24萬元，較上年預算安排數4352.4萬元減少218.16萬元，減少5.01%。減少原因是落實過緊日子，壓縮一般性開支。

具體支出情況是：一般公共服務支出3892.44萬元，占財政撥款支出的94.15%；社會保障和就業支出91.21萬元，占財政撥款支出的2.21.%；衛生健康支出79.10萬元，占財政撥款支出的1.91%；住房保障支出71.49萬元，占財政撥款支出的1.73%。

（四）政府性基金情況

本部門無政府性基金預算

（五）國有資本經營情況

本部門無國有資本經營預算

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行經費預算547.78萬元。比2021年預算減少698.46萬元，減少56.05%，減少原因是2022年機關運行經費中項目數據單列。其中：辦公費17萬元、水費3萬元、電費10萬元、郵電費4萬元、取暖費9.94萬元、工會經費10.75萬元、福利費0.87萬元、其他交通費用34.22萬元以及其他商品和服務支出458萬元。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額291.60萬元，其中：政府采購貨物預算218.40萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算73.20萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至目前，部門共有車輛44輛，其中，區政府辦3輛(實物保障1輛、機要通信2輛),區機關事務服務中心(公車運行平臺及鄉鎮)41輛。

2022年部門預算安排購置車輛0輛。

（九） 項目情況說明

區政府辦2022年度無項目預算，無項目績效目標表，無重點項目預算，以下為區機關事務服務中心重點項目情況說明。

1機關服務中心后勤保障經費項目

1）項目概述

開展保障食品安全培訓和加強服務員工考核。

2）立項依據

新府辦抄字(2019)172號文、新府辦抄字(2020)565號文。

3）實施主體

南昌市新建區機關事務服務中心

4）實施方案

開展保障食品安全培訓和加強服務員工考核。

5）實施周期 

2022年1月1日-2022年12月31日

6）年度預算安排

年初預算安排資金456.37萬元。

7）績效目標和指標

績效目標：逐步加強食堂安全，保障機關人員就餐，節約開支、提高工作效率。

產出指標：1、數量指標：保障食品安全培訓次數>=4次，加強服務員工考核次數>=4次；2、質量指標：保證零投訴=100%，培訓、考核達標率>=95%；3、時效指標：按時完成年度工作；4、成本指標：成本控制數在年度預算內。

效益指標：提高食堂用餐質量，保障機關事務人員的工作效率>=95%，提高食堂服務質量，實現零事故，保障人民生命財產安全>=95%。

滿意度指標：機關人員滿意度>=95%。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

本部門2022年度“三公”經費支出年初預算數為185萬元，比上年預算35萬元增加150萬元，其中：公務接待費支出預算數為29萬元，批次0，人數0，與上年預算29萬元持平。公務用車購置及運行維護費支出年初預算數為156萬元，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費支出0萬元，比上年預算6萬元增長150萬元，增長原因是公務用車運行維護費增加。

第四部分   名詞解釋

  一、收入科目

(一)財政撥款:指區級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(六)上年結轉和結余:填列2021年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

 (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

 (三)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。 

(四)社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

(五)政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(六)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 (七)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。 

三．部門涉及的專業名詞

（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。