南昌市新建區人民政府辦公室

2020年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區人民政府辦公室部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區人民政府辦公室部門概況

一、部門主要職能

負責區政府會議的會務,區政府決定文件的起草、發布事項;負責研究區政府各部門、各鄉鎮請示事項;負責政務信息收集,反饋和編發,為區政府決策提供服務和專題調研事項,督促各鄉鎮和區政府各組成部門對政府決策的執行事項;負責區人大、區政協聯系、組織、督促有關部門辦理提、議案和視察事項;負責依法行政,政務信息公開事項;負責金融、外事僑務等相關事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個,包括:新建區人民政府辦公室、新建區機關事務服務中心、新建區上市金融管理中心、新建區地方志辦公室。

本部門2020年年末實有人數74人,其中行政人員40人,參照公務員法管理事業人員5人,非參公事業人員29人,退休人員23人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計5343.12萬元,其中年初結轉和結余484.34萬元,較2019年增加192.39萬元,增長65.90%;本年收入合計4858.78萬元,較2019年增加115.58萬元,增長2.44%。主要原因是區機關事務中心后勤保障收入增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入4858.78萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計5343.12萬元,其中本年支出合計5216.59萬元,較2019年增加273.77萬元,增長5.54%,主要原因是:區疫情防控指揮部辦公室設在我辦,疫情防控工作(后勤、維穩、辦公費等)支出較大;年末結轉和結余126.53萬元,較2019年增加34.20萬元,增加37.04%,主要原因是:基本支出增加。

本年支出的具體構成為:基本支出4920.72萬元,占94.33%;項目支出295.87萬元,占5.67%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為3260.40萬元,決算數為5216.59萬元,完成年初預算的160.00%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為3056.88萬元,決算數為4733.62萬元,完成年初預算的154.85%,主要原因是一般公共服務支出增加,財政追加機關事務服務中心車輛購置、及其他專項開支。

(二)國防支出年初預算數為2.00萬元,決算數為2.00萬元,完成年初預算的100%。主要原因是嚴格按照預算執行。

(三)社會保障和就業支出年初預算數為78.93萬元,決算數為82.15萬元,完成年初預算的104.08%,主要原因是社?；鶖嫡{整,人員變動。

(四)衛生健康支出年初預算數為62.92萬元,決算數為62.92萬元,完成年初預算的100%,主要原因是嚴格按照預算執行。

(五)城鄉社區支出年初預算數為0萬元,決算數為276.23萬元,完成年初預算的100%,主要原因是城鄉社區支出增加。

(六)住房保障支出年初預算數為59.67萬元,決算數為59.67萬元,完成年初預算的100%,主要原因是嚴格按照預算執行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出5216.59萬元,其中:

(一)工資福利支出2666.33萬元,較2019年增加265.52萬元,增長11.06 %,主要原因是:區人武部獎金在區機關事務服務中心發放。

(二)商品和服務支出2129.97萬元,較2019年增加474.86萬元,增長28.69%,主要原因是:財政追加機關事務服務中心專項工作經費。

(三)對個人和家庭補助支出0.98萬元,較2019年減少144.18萬元,下降99.32%,主要原因是:對個人和家庭補助支出減少。

(四)資本性支出419.31萬元,較2019年減少322.43萬元,下降43.47 %,主要原因是:公務用車購置支出減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為454.34萬元,決算數為424.67萬元,完成預算的93.47%,決算數較2019年減少110.04萬元,下降20.58 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為 0 萬元,決算數為0萬元,完成預算的0 %,決算數較2019年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是單位無因公出國境預算安排,未發生相關開支。決算數較年初預算數增加0的主要原因是:單位無因公出國境預算安排,未發生相關開支。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0 人次,主要為:單位無因公出國境預算安排,未發生相關開支。

(二)公務接待費支出年初預算數為29萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2019年減少1.09 萬元,下降100%,主要原因是受疫情影響,本年未發生公務接待。決算數較年初預算數減少的主要原因是:本年未發生公務接待。全年國內公務接待0批,累計接待0人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要原因是受疫情的影響,本年未發生接待開支。

(三)公務用車購置及運行維護費支出424.67萬元,其中公務用車購置年初預算數為419.34萬元,決算數為419.31萬元,完成預算的100 %,決算數較2019年減少100.85萬元,下降19.39%,全年購置公務用車22輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為6萬元,決算數為5.35萬元,完成預算的89.17 %,決算數較2019年減少8.11萬元,下降60.25 %,主要原因是本年運行維護費減少,年末公務用車保有29輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是:本年運行維護費減少。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出2129.96萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致),較上年決算數增加474.85萬元,增加28.69 %,主要原因是:財政追加機關事務服務中心專項工作經費。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額1833.44萬元,其中:政府采購貨物支出1035.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出797.47萬元。授予中小企業合同金額1833.44萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額1448.19萬元,占政府采購支出總額的78.99%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日,本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

其中1輛用于主要領導干部用車;2輛用于機要通信用車。其他用車26輛,為區機關事務服務中心為其他鄉鎮、機關單位及公務用車平臺購置更新車輛;

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我辦開展了整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出5216.59萬元,政府性基金預算支出0萬元。由我單位內部績效目標管理小組自行評價。從評價情況來看,2020年部門決算完成數為5216.59萬元,預算安排數為3260.40萬元,預算完成率為160.00%,達到目標值的優良水平。

根據預算績效管理要求,我部門(單位)組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目 2個全面開展績效自評,共涉及資金1223萬元,占一般公共預算支出總額的37.51 %。    

組織對“機關事務服務中心后勤保障”、“公車平臺”等 2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出 1223 萬元,政府性基金預算支出  0萬元。其中,對“機關事務服務中心后勤保障”、“公車平臺”等項目分別委托“旭陽財務”等第三方機構開展績效評價。

(二)部門決算中項目績效自評結果。(應當將2020年度區級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。)

我部門(單位)今年在區級部門決算中反映公車平臺及機關后勤保障項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述:根據年初設定的績效目標,機關后勤保障項目績效自評得分為 88 分。項目全年預算數為 393 萬元。

一、  基本情況

(一)項目概況

1.項目背景

根據《關于請求撥付區委、區政府大院機關食堂運轉經費的請示》(新機關事務文〔2019〕4號)、《關于懇請解決區機關食堂增加供餐時段經費的請示》(新機關事務文〔2020〕62號)等文件精神,開展本項目。

2.主要內容及實施情況

推進學習型機關建設,不斷提高后勤機關整體素質,增強服務意識,明確機關后勤功能定位和發展方向,從根本上提升食堂服務質量,保障人民生命財產安全。2020年本單位開展了4次保障食品安全培訓、4次服務員工考核活動。

3.資金投入和使用情況

2020年本單位“機關服務中心后勤保障經費”項目資金投入總額為393萬元。

(二)項目績效目標

1.總體目標

為保證機關食堂的正常運行、加強食堂各項管理,豐富菜品、品種、注重菜肴質量、堅持考核支付、改善服務態度,嚴格把關食堂菜品安全、及衛生,抓好機關食堂餐飲后勤服務,保障食品安全無事故。

 進一步加強對機關食堂的管理,在保證食品安全的同時,注重菜品的增加,質量的提升、改善工作人員的服務態度,推進機關服務中心后勤保障工作可持續發展。

(三)部門評價項目績效評價結果。

每個區級部門至少將1個部門評價報告向社會公開,報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》(財預〔2020〕10號)中《項目支出績效評價報告(參考提綱)》。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指上級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

13.一般公共服務(類)財政事物(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的項目支出。

14.一般公共服務(類)財政事物(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

15.一般公共服務(類)財政事物(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中支付業務方面的支出。

16.一般公共服務(類)財政事物(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

17.一般公共服務(類)財政事物(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

18.一般公共服務(類)財政事物(款)其他財政事物支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

19.一般公共服務(類)一般公共服務支出(款)一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

20.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科學支出。

21.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

22.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

23.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按根據規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

24.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除 上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

25.農林水事物(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

26.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

27.資源勘探電力信息等事物(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

28.商業服務業等事物(類)商業流通事物(款)其他商業流通事物支出(項):反映其他用于商業流通事物方面的支出。

29.商業服務業等事物(類)商業流通事物(款)其他涉外發展服務支出(項):反映其他用于涉外發展服務方面的支出。

30.國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項):反映其他用于國土資源事物方面的支出。

31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

33.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。