目    錄

第一部分  新建區(qū)人民政府辦公室概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  新建區(qū)人民政府辦公室2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  新建區(qū)人民政府辦公室2021年度部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

  第四部分  名詞解釋

第一部分  新建區(qū)人民政府辦公室概況

一、新建區(qū)人民政府辦公室主要職責(zé)

負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的會(huì)務(wù),區(qū)政府決定文件的起草、發(fā)布事項(xiàng);負(fù)責(zé)研究區(qū)政府各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)請(qǐng)示事項(xiàng);負(fù)責(zé)政務(wù)信息收集,反饋和編發(fā),為區(qū)政府決策提供服務(wù)和專題調(diào)研事項(xiàng),督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)政府各組成部門(mén)對(duì)政府決策的執(zhí)行事項(xiàng);負(fù)責(zé)區(qū)人大、區(qū)政協(xié)聯(lián)系、組織、督促有關(guān)部門(mén)辦理提、議案和視察事項(xiàng);負(fù)責(zé)依法行政,政務(wù)信息公開(kāi)事項(xiàng);負(fù)責(zé)金融、外事僑務(wù)等相關(guān)事項(xiàng)。

二、新建區(qū)人民政府辦公室基本情況

區(qū)政府辦公室預(yù)算編制包括區(qū)政府辦本級(jí)及區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、區(qū)地方志辦、區(qū)上市金融管理中心等事業(yè)單位收支預(yù)算。編制人數(shù)75人,其中:行政編制40人、參照公務(wù)員管理事業(yè)編制15人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制30人。實(shí)有人數(shù)74人,其中:包括行政人員40人、參照公務(wù)員管理事業(yè)編制15人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員29人;退休人員23人。

第二部分新建區(qū)人民政府辦公室2021年部門(mén)預(yù)算

情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

本部門(mén)2021年部門(mén)預(yù)算收入總計(jì)4352.40萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1092萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.49%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及后勤保障經(jīng)費(fèi)增加。其中,財(cái)政撥款收入4352.40萬(wàn)元,較上年增加1092萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.49%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及后勤保障經(jīng)費(fèi)增加。

(二)支出預(yù)算情況

本部門(mén)2021年預(yù)算支出總計(jì)4352.4萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1092萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.49%,。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及后勤保障經(jīng)費(fèi)增加。其中:工資福利支出1496.63萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的34.39%,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.58萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.04%,商品和服務(wù)支出1246.24萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的28.63%,項(xiàng)目支出1607.95萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的36.94%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4352.40萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1092萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.49%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及后勤保障經(jīng)費(fèi)增加。其中:一般公共服務(wù)支出4116.12萬(wàn)元,社會(huì)保障與就業(yè)支出89.61萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出76.42萬(wàn)元,住房保障支出70.24萬(wàn)元。

(四)政府性基金預(yù)算基本情況

2021年我單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算安排。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4116.12萬(wàn)元。比上年增長(zhǎng)58.95%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及后勤保障經(jīng)費(fèi)增加。

   (六)政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算情況:采購(gòu)辦公用電腦20臺(tái),便攜式計(jì)算機(jī)5臺(tái),平板計(jì)算機(jī)5臺(tái),空調(diào)15臺(tái),打印機(jī)一批,新建年鑒一批,辦公桌椅一批,轎車(chē)20輛(鄉(xiāng)鎮(zhèn)更新),LED顯示屏,購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等,預(yù)算金額合計(jì)747萬(wàn)元。采購(gòu)工程預(yù)算0元,采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,部門(mén)共有車(chē)輛29輛。其中,區(qū)政府辦3輛(實(shí)物保障1輛、機(jī)要通信2輛),區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(公車(chē)運(yùn)行平臺(tái)及鄉(xiāng)鎮(zhèn))26輛。

(八)預(yù)算績(jī)效情況

1.機(jī)關(guān)服務(wù)中心后勤保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

(1)項(xiàng)目概述

開(kāi)展保障食品安全培訓(xùn)和加強(qiáng)服務(wù)員工考核。

(2)立項(xiàng)依據(jù)

新府辦抄字(2019)172號(hào)文、新府辦抄字(2020)565號(hào)文

(3)實(shí)施主體

南昌市新建區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

(4)實(shí)施方案

開(kāi)展保障食品安全培訓(xùn)和加強(qiáng)服務(wù)員工考核。

(5)實(shí)施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

(6)年度預(yù)算安排

逐步加強(qiáng)食堂安全,保障機(jī)關(guān)人員就餐,節(jié)約開(kāi)支、提高工作效率。

(7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

詳見(jiàn)附表

2.大院物業(yè)外包費(fèi)項(xiàng)目

(1)項(xiàng)目概述

設(shè)置園林化單位、創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),機(jī)關(guān)大院環(huán)境四季常青、職務(wù)綠化率高,整潔舒適,秩序良好,建立人防、物防、技防等安全維穩(wěn)體系,機(jī)關(guān)大院美化、綠化、亮化標(biāo)準(zhǔn)。

(2)立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)新府辦抄字(2020)46號(hào)

(3)實(shí)施主體

南昌市新建區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

(4)實(shí)施方案

設(shè)置園林化單位、創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),機(jī)關(guān)大院環(huán)境四季常青、職務(wù)綠化率高,整潔舒適,秩序良好,建立人防、物防、技防等安全維穩(wěn)體系,機(jī)關(guān)大院美化、綠化、亮化標(biāo)準(zhǔn)。

(5)實(shí)施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

(6)年度預(yù)算安排

以專業(yè)的物業(yè)管理服務(wù)品質(zhì)為基礎(chǔ)、以高度的政治統(tǒng)一為主導(dǎo),緊密配合政府工作、樹(shù)立政府機(jī)關(guān)辦公新形象,維護(hù)機(jī)關(guān)大院良好的秩序,確保機(jī)關(guān)后勤服務(wù)持續(xù)跟進(jìn),實(shí)現(xiàn)品牌服務(wù)政府、服務(wù)社會(huì)綜合效益。

(7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

詳見(jiàn)附表

3.公車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

(1)項(xiàng)目概述

開(kāi)展工作人員培訓(xùn)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)維。

(2)立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)新府辦抄字(2016)468號(hào)文、新府辦抄字(2016)109號(hào)文

(3)實(shí)施主體

南昌市新建區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

(4)實(shí)施方案

進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)的管理、提高公務(wù)用車(chē)使用效益、節(jié)約經(jīng)費(fèi);積極做好行政、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)改革的工作;扎實(shí)推進(jìn)公務(wù)用車(chē)管理使用問(wèn)題的整治。

(5)實(shí)施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

(6)年度預(yù)算安排

圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,為基本要求,堅(jiān)持解放思想、求真務(wù)實(shí),切實(shí)履行“管理、保障、服務(wù)”職能。

(7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

詳見(jiàn)附表

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元,與上年持平, 其中:公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為29萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出;

4、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款):機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2021年區(qū)政府辦(本級(jí))預(yù)算公開(kāi)表

2021年區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)表

南昌市新建區(qū)人民政府辦公室2021年部門(mén)預(yù)算

目    錄

第一部分  新建區(qū)人民政府辦公室概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  新建區(qū)人民政府辦公室2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  新建區(qū)人民政府辦公室2021年度部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

  第四部分  名詞解釋

第一部分  新建區(qū)人民政府辦公室概況

一、新建區(qū)人民政府辦公室主要職責(zé)

負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的會(huì)務(wù),區(qū)政府決定文件的起草、發(fā)布事項(xiàng);負(fù)責(zé)研究區(qū)政府各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)請(qǐng)示事項(xiàng);負(fù)責(zé)政務(wù)信息收集,反饋和編發(fā),為區(qū)政府決策提供服務(wù)和專題調(diào)研事項(xiàng),督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)政府各組成部門(mén)對(duì)政府決策的執(zhí)行事項(xiàng);負(fù)責(zé)區(qū)人大、區(qū)政協(xié)聯(lián)系、組織、督促有關(guān)部門(mén)辦理提、議案和視察事項(xiàng);負(fù)責(zé)依法行政,政務(wù)信息公開(kāi)事項(xiàng);負(fù)責(zé)金融、外事僑務(wù)等相關(guān)事項(xiàng)。

二、新建區(qū)人民政府辦公室基本情況

區(qū)政府辦公室預(yù)算編制包括區(qū)政府辦本級(jí)及區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、區(qū)地方志辦、區(qū)上市金融管理中心等事業(yè)單位收支預(yù)算。編制人數(shù)75人,其中:行政編制40人、參照公務(wù)員管理事業(yè)編制15人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制30人。實(shí)有人數(shù)74人,其中:包括行政人員40人、參照公務(wù)員管理事業(yè)編制15人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員29人;退休人員23人。

第二部分新建區(qū)人民政府辦公室2021年部門(mén)預(yù)算

情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

本部門(mén)2021年部門(mén)預(yù)算收入總計(jì)4352.40萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1092萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.49%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及后勤保障經(jīng)費(fèi)增加。其中,財(cái)政撥款收入4352.40萬(wàn)元,較上年增加1092萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.49%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及后勤保障經(jīng)費(fèi)增加。

(二)支出預(yù)算情況

本部門(mén)2021年預(yù)算支出總計(jì)4352.4萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1092萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.49%,。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及后勤保障經(jīng)費(fèi)增加。其中:工資福利支出1496.63萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的34.39%,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.58萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.04%,商品和服務(wù)支出1246.24萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的28.63%,項(xiàng)目支出1607.95萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的36.94%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4352.40萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1092萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.49%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及后勤保障經(jīng)費(fèi)增加。其中:一般公共服務(wù)支出4116.12萬(wàn)元,社會(huì)保障與就業(yè)支出89.61萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出76.42萬(wàn)元,住房保障支出70.24萬(wàn)元。

(四)政府性基金預(yù)算基本情況

2021年我單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算安排。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4116.12萬(wàn)元。比上年增長(zhǎng)58.95%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及后勤保障經(jīng)費(fèi)增加。

   (六)政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算情況:采購(gòu)辦公用電腦20臺(tái),便攜式計(jì)算機(jī)5臺(tái),平板計(jì)算機(jī)5臺(tái),空調(diào)15臺(tái),打印機(jī)一批,新建年鑒一批,辦公桌椅一批,轎車(chē)20輛(鄉(xiāng)鎮(zhèn)更新),LED顯示屏,購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等,預(yù)算金額合計(jì)747萬(wàn)元。采購(gòu)工程預(yù)算0元,采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,部門(mén)共有車(chē)輛29輛。其中,區(qū)政府辦3輛(實(shí)物保障1輛、機(jī)要通信2輛),區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(公車(chē)運(yùn)行平臺(tái)及鄉(xiāng)鎮(zhèn))26輛。

(八)預(yù)算績(jī)效情況

1.機(jī)關(guān)服務(wù)中心后勤保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

(1)項(xiàng)目概述

開(kāi)展保障食品安全培訓(xùn)和加強(qiáng)服務(wù)員工考核。

(2)立項(xiàng)依據(jù)

新府辦抄字(2019)172號(hào)文、新府辦抄字(2020)565號(hào)文

(3)實(shí)施主體

南昌市新建區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

(4)實(shí)施方案

開(kāi)展保障食品安全培訓(xùn)和加強(qiáng)服務(wù)員工考核。

(5)實(shí)施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

(6)年度預(yù)算安排

逐步加強(qiáng)食堂安全,保障機(jī)關(guān)人員就餐,節(jié)約開(kāi)支、提高工作效率。

(7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

詳見(jiàn)附表

2.大院物業(yè)外包費(fèi)項(xiàng)目

(1)項(xiàng)目概述

設(shè)置園林化單位、創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),機(jī)關(guān)大院環(huán)境四季常青、職務(wù)綠化率高,整潔舒適,秩序良好,建立人防、物防、技防等安全維穩(wěn)體系,機(jī)關(guān)大院美化、綠化、亮化標(biāo)準(zhǔn)。

(2)立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)新府辦抄字(2020)46號(hào)

(3)實(shí)施主體

南昌市新建區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

(4)實(shí)施方案

設(shè)置園林化單位、創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),機(jī)關(guān)大院環(huán)境四季常青、職務(wù)綠化率高,整潔舒適,秩序良好,建立人防、物防、技防等安全維穩(wěn)體系,機(jī)關(guān)大院美化、綠化、亮化標(biāo)準(zhǔn)。

(5)實(shí)施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

(6)年度預(yù)算安排

以專業(yè)的物業(yè)管理服務(wù)品質(zhì)為基礎(chǔ)、以高度的政治統(tǒng)一為主導(dǎo),緊密配合政府工作、樹(shù)立政府機(jī)關(guān)辦公新形象,維護(hù)機(jī)關(guān)大院良好的秩序,確保機(jī)關(guān)后勤服務(wù)持續(xù)跟進(jìn),實(shí)現(xiàn)品牌服務(wù)政府、服務(wù)社會(huì)綜合效益。

(7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

詳見(jiàn)附表

3.公車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

(1)項(xiàng)目概述

開(kāi)展工作人員培訓(xùn)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)維。

(2)立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)新府辦抄字(2016)468號(hào)文、新府辦抄字(2016)109號(hào)文

(3)實(shí)施主體

南昌市新建區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

(4)實(shí)施方案

進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)的管理、提高公務(wù)用車(chē)使用效益、節(jié)約經(jīng)費(fèi);積極做好行政、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)改革的工作;扎實(shí)推進(jìn)公務(wù)用車(chē)管理使用問(wèn)題的整治。

(5)實(shí)施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

(6)年度預(yù)算安排

圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,為基本要求,堅(jiān)持解放思想、求真務(wù)實(shí),切實(shí)履行“管理、保障、服務(wù)”職能。

(7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

詳見(jiàn)附表

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元,與上年持平, 其中:公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為29萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出;

4、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款):機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2021年區(qū)政府辦(本級(jí))預(yù)算公開(kāi)表

2021年區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)表