關于溪霞鎮2023年財政預算執行情況和2024年 財政預算（草案）的報告（書面）

各位代表:

我受溪霞鎮人民政府委托，向大會報告溪霞鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告，請予審議。

一、2023年財政預算執行情況

2023年，在溪霞鎮黨委、鎮政府的正確領導和鎮人大的監督支持下，在上級財政部門的關心和幫助下，鎮財政圍繞全年總體目標，大力開展提質增效，努力發展產業經濟，全力做好民生保障，為全鎮經濟社會平穩健康發展提供了堅實的財政保障，全年財政預算執行收支平衡，執行效果整體良好。下面報告具體執行情況：

（一）財政收入情況

     2023年，全鎮一般公共預算財政撥款收入完成5,582.18萬元，政府性基金預算財政撥款收入282.62萬元，全年收入共計5,864.8萬元。

（二）公共財政預算支出情況

1、一般公共服務支出1325.28萬元；

2、教育支出 945.87萬元；

3、科學技術支出 544.31萬元

4、社會保障和就業支出 121.42萬元；

5、衛生健康支出 491.5萬元；

6、節能環保支出 216.14；

7、城鄉社區支出 1414.53萬元；

8、農林水支出725.33萬元；

9、自然資源海洋氣象等支出 3.35萬元；

10、住房保障支出72.54萬元;

11、其他支出 4.54萬元。

（三）2023年財政提質增效的主要舉措

1．努力發展產業經濟，夯實財稅收入基本盤。2023年全鎮緊抓發展經濟的中心任務，全力以赴開展招商工作，切實培植基礎稅源，為落戶注冊總部企業做好一站式服務，助力相關企業做大做強，我鎮今年稅收收入任務圓滿完成，財稅收入基本盤得到有效夯實。

2．全力做好民生保障，提升人民群眾獲得感。我鎮持續優化財政支出結構，集中有限財力突出保障好社保、教育、城鄉發展、扶貧等基本民生保障需求，推進多項重點農村環境整治工程，落實各項惠農政策，有效提升了人民群眾幸福感。

3．大力開展提質增效，優化財政資金導向性。面對財力有限的巨大壓力，我鎮大力開展財政工作的提質增效，主動壓降行政辦公費用、三公經費等運行類日常開支。支出向經濟發展、民生保障等項目予以傾斜，通過優化財政資金導向性，財政資金的社會效益得到明顯提高。

各位代表，在全鎮干部的努力下，2023年我鎮財政運行狀況整體良好。但在肯定成績的同時，我們也應清醒地認識到，當前的財政工作與鎮黨委的要求和人民群眾的期盼還有較大的差距，一些突出的問題也仍長期存在未得到根本性解決。這些問題包括：一是固定稅源的缺乏，制約我鎮經濟發展面困難較多，新增稅源不足，地方財政增收難度加大；二是財政的保障范圍不斷擴大，財政剛性支出持續增加，財政支出的內部分配所面臨的矛盾會更加突出。對這些困難和問題，我們將繼續在工作中、實踐中去爭取解決。

二、2024年財政預算收支計劃（草案）

2024年，我鎮將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，根據我鎮實際情況與未來發展規劃，按照“量入為出”的原則，持續優化財政支出結構，嚴格控制和降低行政運行成本，全力保障民生項目，進一步增強財政資金的合規性、有效性。2024年我鎮公共財政預算收支擬作如下安排：

（一）上級安排我鎮2024年財政收入預期目標為6000萬元。

（二）一般公共預算支出安排情況

根據上述財政收入計劃和現行財政體制預算，2024年全鎮財政年初預算支出計劃安排834.76萬元，具體預算安排如下： 

1、一般公共服務支出703.77萬元。 

2、社會保障支出45.98萬元。

3、衛生健康支出39.03萬元。

4、住房保障支出45.98萬元。

三、2024年財政主要工作任務

2024年，我們將嚴格落實鎮人大會審定的工作目標和工作重點，更加注重精準、可持續發展的總要求，積極提升財政效能，充分發揮好財政服務經濟和社會發展的職能，重點做好以下幾個方面工作：

（一）繼續做好財源建設，提高收入質量。

加強對總部經濟的相關企業的調研和服務，呵護好現有稅源。強化與稅務部門協作機制，切實做到應收盡收。推動關鍵產業項目進度，爭取重點項目盡快落地生根，形成可持續的穩定稅源。

（二）繼續突出民生建設，增進群眾福祉。

把持續增進群眾福祉作為出發點和落腳點，在財政支持上不折不扣落實好各項惠民、惠農政策。對鎮相關重點民生工程全力籌措資金做好財政保障，對基礎教育投入、貧困群眾救助、社會保障支出等重點民生需求繼續予以傾斜，用真金白銀惠及全鎮百姓。

（三）繼續嚴格預算約束，加強財政管理嚴肅性。

加強動態監督管理，增強財政支出的規范性和嚴肅性。嚴格厲行節約控制行政辦公費用，推動各辦開展節支實質行動，“三公”經費繼續采取限額控制舉措。積極盤活結轉結余資金，堅決保障好群眾急難盼的民生項目資金需求。

各位代表，今年的財政工作任務十分艱巨。我們將在鎮黨委、鎮政府的堅強領導下，在鎮人大的監督指導下，認真貫徹落實人大的各項決議，堅定信心，求真務實，全面做好2024年的各項財政工作。