鐵河鄉2024年部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。

1.主要職責職能

（1）貫徹落實好黨和國家在農村的各項方針、政策和法律法規，堅持依法行政，推進政務公開，做好農業、農村、農民工作，培育、提高村民委員會自治能力。

（2）制定本鄉經濟、社會發展規劃，營造農村經濟發展環境，加強農村市場監督，完善農業社會化服務體系，按照市場需求，調整產業結構，切實解決農民增收難的問題。加強農村勞動力技能培訓，引導農村勞動力轉移和就業，不斷提高社會主義新農村建設水平。

（3）堅持“立黨為公，執政為民”，著力解決群眾生產生活中的突出問題，切實維護農民合法權益。加強和鞏固農村基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和管理，建立健全各種應急機制，及時化解農村社會矛盾，確保社會穩定。

（4）加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產、食品藥品安全、勞動保障和鄉村規劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環境保護和農村基礎設施建設，努力改善農村人居環境，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。

（5）拓寬服務渠道，改進服務方式，提供政策、科技、市場信息、社會保障和社會救濟、救助等服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨群干群關系。

2．機構及人員情況。

   鐵河鄉預算單位1個，行政單位1個，為南昌市新建區鐵河鄉人民政府。全鄉在職編制總數44個,　其中行政19個，事業25個。行政在職人數16人，事業在職人數24人，退休人數18人。

（二）2024年主要工作任務

  1.工作計劃：總體要求是以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以及習近平總書記考察江西重要講話精神，聚焦“走在前、勇爭先、善作為”的目標要求，全面落實區委提出的“六大工程”，不斷做強產業支撐、做優社會治理、做特鄉村振興，奮力譜寫幸福鐵河高質量發展新篇章。

    （1）. 以更強烈的擔當攻堅產業，增強鄉域經濟新優勢.

    （2）.以更務實的舉措振興鄉村，描繪幸福鐵河新畫卷.

    （3）.以更精準的服務保障民生，展現為民服務新作為.

    （4）.以更精細的手段強化治理，構筑安全穩定新局面.

  2.工作要點               

  （1）.持之以恒抓經濟建設，“強”的基礎更加夯實。

  （2）.精耕細作促鄉村振興，“新”的篇章更加精彩。                        

  （3）.風雨同舟護團結穩定，“和”的格局更加彰顯。

 （4）.用心用情抓民生保障，“好”的口碑更加響亮。

 （5）.刀刃向內強自身建設，“實”的作風更加強化。

   3.工作總結:2024年是中華人民共和國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。一年來，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區委、區政府和鄉黨委的堅強領導下，認真學習貫徹黨的二十大和黨的二十屆二中、黨的二十屆三中全會精神，全面落實習近平總書記考察江西重要講話精神，聚焦“走在前、勇爭先、善作為”目標要求，緊扣“好新建·美生活”主旋律，團結帶領全鄉干部群眾，聚決戰之力，展實干之風，答奮斗之卷，較好地完成了全年目標任務，推動鐵河鄉經濟社會發展取得新成效。

2024年鐵河鄉財稅計劃6000萬，全年完成4395萬，同比增長22%;固定資產投資1.62萬元。

（

（三）當年部門年度整體支出績效目標。

計劃當年單位整體支出績效目標，完成部門整體支出績效目標管理，合理合規完成年初預定績效目標。保證部門整體正常運轉。

（四）部門預算績效管理開展情況。

按照年初預算，經過合理測算及進行項目可研性調查，年初預算績效安排了16個績效目標管理項目，分別為：鐵河2024農財其他項目資金、鐵河2024教育幫扶資金、鐵河2024農財項目資金、鐵河2024年鄉財資金項目、鐵河2024年農村清潔項目、鐵河2024年基建資金項目、2023年績效考核獎、鐵河鄉農村無職黨員補助項目、鐵河鄉2024預算資金項目、鐵河鄉大學生基層專干工資、鐵河鄉村級監察聯絡員工資、鐵河鄉2024行政執法資金、2024其他資金、鐵河鄉事業發展費、糧食補貼發放工作經費、消化往年暫付款，所有項目都制定了績效目標。

    （五）當年部門預算執行情況。

      年初單位預算安排的項目，都制定了支出計劃及安排，每季度都進行了績效監控，基本完成當年安排的部門預算績效目標.

二、評價工作開展情況

（一）評價目的和思路

1.評價目的。通過收集本單位基本情況、預算制定與明細、單位中長期規劃目標及組織架構等信息，分析資源配置的合理性及中長期規劃目標完成情況，總結經驗做法，找出預算績效管理中的薄弱環節，提出改進建議，提高財政資金的使用效益。

2.評價思路：確認當年度單位整體支出的績效目標→樹立單位內部管理制度及存量資源→分析確定當年度單位整體支出的坪家重點→構建績效評價指標體系。

（二）評價方法和指標體系

1.評價方法。主要采用因素分析法和數據對比法。因素分析法評價項目實施的整體情況是否符合實際需要，數據對比法則反映的是項目運行的持續性和質量的可控性。

2.指標體系。根據財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神，確定本次績效評價指標的整體框架。針對項目構建一套指標體系包括項目決策，項目過程，項目產出，項目效益。結合項目工作情況等內容，確定本次績效評價指標體系的個性指標。指標數據來源于相關法規、政府文件、基礎數據采集、問卷調查和訪談等。

（三）評價實施過程

實施本次績效評價，首先根據項目預先設立的績效目標、項目管理辦法、專項資金管理辦法、項目實施方案等資料，選擇合適的評價指標和標準，同時明確本次績效評價的目的、方法、評價的原則、評價標準、時間安排等，形成績效評價工作方案。提交部門審核，并根據審核意見進一步修改和完善績效評價工作方案。然后運用科學的評價方法，對資金使用全過程及其支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀公正的綜合評價，以衡量預算績效管理項目資金的使用績效，同時分析其是否達到預期目標，并以書面形式分析績效優劣的原因、造成的不良后果及影響，提出改進的意見和建議，最后撰寫績效評價報告。

三、評價總體結論

1.評價得分情況

評價組圍繞績效評價指標體系，通過數據采集分析，財務核查、實地核查及深度訪談等方式，對該項目績效進行了客觀、公正、合理、有效的評價，最終評價結果為95分，依據財政績效評價等級劃分，本項目績效評價等級為“優”。

2.評價總體結論

我鄉按照要求設立項目。項目立項規范、合理，資金管理健全，節約開支，項目效益明顯，總體得分為95分，評價結果為“優”。

四、部門整體支出績效實現情況

保障了本單位該項目的正常實施。保障了單位的正常運轉，各項工作開展順利，資金管理使用規范，無虛列開支及隨意使用現象。充分發揮審計監督作用，保障財政資金安全高效的可持續影響指標。

五、部門整體支出績效中存在問題及改進措施

（一）主要問題。

在資金使用方面的掌控力還需要進一步加強，更好地完成厲行節約的目標。

（二）改進措施。

加強對項目經費的把控，進一步控制項目經費的支出，在確保各項任務完成的同時，力爭把成本降低。