中共南昌市新建區(qū)委信訪局

2023年單位預算公開說明

目    錄

第一部分 中共南昌市新建區(qū)委信訪局概況

一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分中共南昌市新建區(qū)委信訪局單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 中共南昌市新建區(qū)委信訪局2023年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

十一、《整體支出績效表》

第四部分  名詞解釋

第一部分 中共南昌市新建區(qū)委信訪局概況

一、單位主要職責

 （1）貫徹、執(zhí)行《信訪條例》，受理人民群眾來信來訪和網(wǎng)上信訪。

（2）辦理省委、省政府信訪局，市信訪局，縣委、縣政府領導交辦的信訪案件。

（3）會同有關單位協(xié)調(diào)處理人民群眾來信來訪中需要解決的問題。

（4）向同級或下級機關交辦、督辦信訪問題。

（5）開展信訪督促調(diào)查和組織信訪調(diào)研，綜合反映各個時期的信訪信息，及時向縣委、縣政府領導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。

（6）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

中共南昌市新建區(qū)委信訪局共有預算單位1個，包括中共南昌市新建區(qū)委信訪局本級，其中行政機關1個編制人數(shù)16人，其中；行政編制7人、全部補助事業(yè)編制9人，實有人數(shù)20人，其中：在職人數(shù)16人，包括行政人員7人、全部補助事業(yè)人員9人，退休人員4人。

第二部分 中共南昌市新建區(qū)委信訪局2023年單位預算情況說明

一、單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年中共南昌市新建區(qū)委信訪局收入預算總額為914.81萬元，比上年增加12.76萬元，增長1.41%，主要原因是年度其他資金預算收入增加。其中：財政撥款收入854.81萬元；其他收入60萬元。

（二）支出預算情況

2023年中共南昌市新建區(qū)委信訪支出預算總額為914.81萬元, 比上年增加12.76萬元，增長1.41%，主要原因是年度其他資金預算收入增加。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出267.81萬元，包括工資福利支出241.19萬元、日常公用支出8.88萬元、對個人和家庭的補助17.74萬元；項目支出587萬元，其他項目收入60萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出833.16萬元，社會保障和就業(yè)支出45.23萬元,住房和保障支出21.23萬元,衛(wèi)生健康支出15.19萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出285.19萬元，占支出預算總額的31.17%；商品和服務支出603.88萬元，占支出預算總額的66.01%；對個人和家庭的補助支出17.74萬元，占支出預算總額的1.94%；資本性支出8萬元，占支出預算總額的0.88%。

（三）財政撥款支出情況

2023年中共南昌市新建區(qū)委信訪財政撥款支出預算854.81萬元，較上年下降7.24萬元，下降7.24%，主要原因是信訪運行經(jīng)費減少。具體支出情況是：一般公共服務支出773.16萬元，占財政撥款支出的90.45%；社會保障和就業(yè)支出45.23萬元，占財政撥款支出的5.29%；住房保障支出21.23萬元，占財政撥款支出的2.48%，衛(wèi)生健康支出15.19，占財政撥款支出的1.78%。

（四）政府性基金情況

本單位2023年無政府性基金收入。

（五）機關運行經(jīng)費等重要情況說明

2023年本單位機關運行經(jīng)費為833.16萬元，較上年減少27.14萬元，下降3.15%。原因主要是信訪運行經(jīng)費減少。

（六）政府采購情況說明

2023年我單位政府采購預算共安排16萬元。其中，貨物預算16萬元，工程預算0萬元，服務預算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2023年單位預算安排購置車輛0。  

（八）國有資本經(jīng)營情況

2023年單位無國有資本經(jīng)營支出。

（九）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的單位預算項目1個，涉及資金350萬元。

1.信訪專項經(jīng)費項目

1）項目概述

開展信訪督促調(diào)查和組織信訪調(diào)研，綜合反映各個時期的信訪信息，及時向縣委、縣政府領導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記關于加強和改進人民信訪工作的重要思想，認真落實中央政法工作會議和全國信訪局長電視電話會議精神，堅持以人民為中心，堅持新發(fā)展理念，對標對表區(qū)域治理體系和治理能力現(xiàn)代化走在前列，更高質(zhì)量深化信訪制度改革、解決信訪突出問題、防范化解重大風險、落實信訪工作責任、規(guī)范信訪基礎業(yè)務、建設信訪干部隊伍，奮力譜寫全區(qū)信訪工作高質(zhì)量發(fā)展新篇章。

2）立項依據(jù)

按照省委、省政府相關要求和《中共新建縣委辦公室新建縣人民政府辦公室關于進一步做好信訪工作的意見》新發(fā)辦2009年13號文精神。

3）實施》主體

中共南昌市新建區(qū)委信訪局

4）實施方案

1、對信訪群眾實施以人文關懷，促進信訪信息群眾罷訪，加大信訪突出問題化解，有效解決特殊疑難等問題，促進社會和諧，維護社會穩(wěn)定。

5）實施周期

2023年1-12月

6）年度預算安排

信訪專項資金350萬元

7）績效目標和指標

見附件

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年本單位“三公”經(jīng)費年初預算安28萬元。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上增加0萬元。增加的原因主要單位無因公出國境預算安排。

2.公務接待費28萬元，比上年減少1萬元。減少（的原因主要是受疫情影響，接待人次減少。

3．公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，增加的原因主要是單位無公務用車。

第三部分 中共南昌市新建區(qū)委信訪局2023年單位預算表

見附件 

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結轉(zhuǎn)和結余：填列2023年全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù)，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映由相關單位撥入的專項經(jīng)費。