南昌市新建區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會

2023年單位預(yù)算公開

目    錄

第一部分 南昌市新建區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 南昌市新建區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 南昌市新建區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《重點(diǎn)項目績效目標(biāo)表》

十一、《整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、單位主要職責(zé)

南昌市新建區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會是中共新建區(qū)委所屬參照公務(wù)員管理的行政單位，主要職責(zé)是：

1、開展學(xué)術(shù)交流、活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展；

2、普及科學(xué)知識，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，傳播科學(xué)思想和方法，推廣先進(jìn)適用技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動，促進(jìn)人才成長，提高全民族科學(xué)文化素質(zhì)；

3、反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益；

4、組織科學(xué)技術(shù)工作者參與科技發(fā)展規(guī)劃及法規(guī)的制定。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

南昌市新建區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會共有預(yù)算單位1個，包括南昌市新建區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會單位1個所屬二級預(yù)算單位，其中，行政機(jī)關(guān)1個，編制人數(shù)12人，其中；行政編制6、全部補(bǔ)助事業(yè)編制6人，實(shí)有人數(shù)19人，其中：在職人數(shù)12人，包括行政人員6人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員6人；離休人員1人；退休人員6人。

第二部分  南昌市新建區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年南昌市新建區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會收入預(yù)算總額為451.36萬元，比上年增加54.2萬元，增長13.65%，主要原因是增加2023年增加基層科普行動計劃及農(nóng)技協(xié)專項經(jīng)費(fèi)。其中：財政撥款收入411.36萬元；其他收入40萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年南昌市新建區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會支出預(yù)算總額為451.36萬元, 比上年增加54.2萬元，增長13.65%，主要原因是增加2023年增加基層科普行動計劃及農(nóng)技協(xié)專項經(jīng)費(fèi)。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出243.26萬元，包括工資福利支出193.55萬元、日常公用支出8.72萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助40.99萬元；項目支出168.1萬元，其他項目收入40萬元。

按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出358.39萬元，社會保障和就業(yè)支出63.22萬元,住房和保障支出16.92萬元,衛(wèi)生健康支出12.83萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出193.55萬元，占支出預(yù)算總額的42.88%；商品和服務(wù)支出215.92萬元，占支出預(yù)算總額的47.84%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出40.99萬元，占支出預(yù)算總額的9.08%；資本性支出0.9萬元，占支出預(yù)算總額的0.20%。

（三）財政撥款支出情況

2023年南昌市新建區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會財政撥款支出預(yù)算411.36萬元，較上年增加54.2萬元，增長15.18%，主要原因是增加2023年增加基層科普行動計劃及農(nóng)技協(xié)專項經(jīng)費(fèi)。具體支出情況是：科學(xué)技術(shù)支出318.39萬元，占財政撥款支出的77.40%；社會保障和就業(yè)支出63.22萬元，占財政撥款支出的15.37%；住房保障支出16.92萬元，占財政撥款支出的4.11%，衛(wèi)生健康支出12.83萬元，占財政撥款支出的3.12%。

（四）政府性基金情況

本單位2023年無政府性基金收入。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為358.39萬元，較上年增加4.68萬元，增長1.33%。增加原因主要是2023年度增加科普行動計劃專項資金。

（六）政府采購情況說明

2023年我單位政府采購預(yù)算共安排5.9萬元。其中，貨物預(yù)算0.9萬元，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算5萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛。  

（八）國有資本經(jīng)營情況

2023年單位無國有資本經(jīng)營支出。

（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的單位預(yù)算項目1個，涉及資金82.5萬元。

1.科普項目

1）項目概述

第一條 為科學(xué)、有序、合理使用科普專項經(jīng)費(fèi)，規(guī)范科普經(jīng)費(fèi)的管理，提高科普經(jīng)費(fèi)的使用效益，促進(jìn)我區(qū)科普事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》等文件精神，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，特制定本辦法。

第二條 科普經(jīng)費(fèi)是指區(qū)級財政每年在年度財政預(yù)算內(nèi)安排的專項經(jīng)費(fèi)，用于本區(qū)科普等相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

第三條 科普項目補(bǔ)助的使用和管理，堅持“集中資源、突出重點(diǎn)、合理安排、注重效益”的原則，按照當(dāng)年科普工作計劃、績效，統(tǒng)一安排、統(tǒng)一管理。

第四條 科普經(jīng)費(fèi)申請對象為區(qū)屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、學(xué)校、學(xué)會（協(xié)會）、科普教育基地以及其它符合科普經(jīng)費(fèi)使用范圍承擔(dān)社會公益性科普活動的單位和機(jī)構(gòu)。

第五條 科普經(jīng)費(fèi)使用范圍

（一）基層科普組織建設(shè)。支持社區(qū)科普組織建設(shè)及農(nóng)民專業(yè)技 術(shù)合作組織轉(zhuǎn)型升級，支持科技類社會團(tuán)體面向基層開展的各類公益科普活動。

（二）科普信息化建設(shè)。科普中國、贛鄱科普大講堂等優(yōu)質(zhì)科普 資源宣傳推廣、渠道建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)，科普信息員隊伍建設(shè)以及傳播分享表彰獎勵。

（三）科普陣地建設(shè)。給予專業(yè)科普場館、科普教育基地、科普 示范基地、科普示范社區(qū)等基層科普陣地面向公眾開放服務(wù)，運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助。

（四）科普隊伍建設(shè)。組建科技志愿服務(wù)隊伍和開展科技志愿服務(wù)活動。

（五）科普活動開展。組織開展促進(jìn)公民科學(xué)素質(zhì)提升的培訓(xùn)、講座等各類科普活動。

（六）科普惠農(nóng)興村。圍繞脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興等中心工作任務(wù)，開展科技服務(wù)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)社會、服務(wù)農(nóng)村等工作。

（七））科普工作專項獎補(bǔ)。可設(shè)立專項獎補(bǔ)支持農(nóng)技協(xié)、農(nóng)村 科普示范基地、科普示范社區(qū)以及支持開展科技志愿服務(wù)活動。

2）立項依據(jù)

依據(jù)政府抄告單及相關(guān)文件

3）實(shí)施主體

南昌市新建區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會

4）實(shí)施方案

1、鞏固升級傳統(tǒng)科普陣地。充分抓住科普宣傳欄是科普活動的重要載體。每月更新科普內(nèi)容，同時緊密配合大事要事宣傳，圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，宣傳垃圾分類、防電信詐騙;圍繞疫情防控需要，普及秋冬疫情防控知識。

2、推進(jìn)科普信息化建設(shè)。在原有的6處科普e站基礎(chǔ)上，今年新增抱樸書屋、區(qū)青少年活動中心2處科普e站，對重點(diǎn)人群實(shí)現(xiàn)科普服務(wù)精準(zhǔn)推送。推廣“科普中國”優(yōu)質(zhì)資源的短視頻播放、科普知識轉(zhuǎn)發(fā)推送，發(fā)揮終端網(wǎng)絡(luò)科普效能。

3、開展科普教育基地創(chuàng)建。根據(jù)中國科協(xié)、省、市科協(xié)科普教育基地創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，積極指導(dǎo)、推薦符合條件的單位申報。

5）實(shí)施周期

2023年1-12月

6）年度預(yù)算安排

2023年年1-12月科普經(jīng)費(fèi)82.5萬元。

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

見附件

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3萬元。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元。增加的原因主要單位無因公出國境預(yù)算安排。

2.公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比上年減少2萬元。減少的原因主要是受疫情影響，接待減少，合理安排預(yù)算。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比上年減少2萬元，減少的原因主要是單位根據(jù)實(shí)際情況，列支公務(wù)用車開支。

第三部分  南昌市新建區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年單位預(yù)算表

見附件一 

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：反映由相關(guān)單位撥入的專項經(jīng)費(fèi)。