中共南昌市新建區(qū)委史志研究室2023年本級(jí)預(yù)算編制說(shuō)明

目    錄

第一部分  中共南昌市新建區(qū)委史志研究室本級(jí)概況

一、本級(jí)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 中共南昌市新建區(qū)委史志研究室2023年本級(jí)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《本級(jí)收入總表》

三、《本級(jí)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《本級(jí)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  中共南昌市新建區(qū)委史志研究室2023年本級(jí)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年本級(jí)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市新建區(qū)委史志研究室概況

一、本級(jí)主要職責(zé)

中共南昌市新建區(qū)委史志研究室是由區(qū)委黨史工作辦公室、地方志辦公室整合組建而成,為區(qū)委直屬的正科級(jí)事業(yè)本級(jí)。貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委、區(qū)委關(guān)于史志年鑒工作的方針政策和決策部署,主要職責(zé):

(一)研究制訂全區(qū)史志工作規(guī)劃,并負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施。

(二)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)本級(jí)的史志業(yè)務(wù)工作;審查批準(zhǔn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))志和區(qū)直本級(jí)專(zhuān)志出版;培訓(xùn)全區(qū)史志和年鑒編輯干部隊(duì)伍。

(三)征集、整理、保管本區(qū)史志資料,研究黨的歷史經(jīng)驗(yàn),進(jìn)行地方志、年鑒理論研究,提供黨史資料和研究成果。

(四)編輯出版地方黨史、革命史和《新建區(qū)志》《新建年鑒》等書(shū)刊。

(五)結(jié)合黨的中心工作,運(yùn)用史志資料和研究成果,面向社會(huì)開(kāi)展宣傳教育工作,參與組織全區(qū)重大革命歷史紀(jì)念活動(dòng)。

(六)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年中共南昌市新建區(qū)委史志研究室共有預(yù)算本級(jí)1個(gè),包括:中共南昌市新建區(qū)委史志研究室。

編制人數(shù)小計(jì) 6 人,其中:行政編制人數(shù)6人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù) 0 人,自收自支編制人數(shù) 0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)5人,其中:在職人數(shù)3人,行政在職人數(shù) 3人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)本級(jí)在職人數(shù) 0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 0 人。離休人數(shù) 0 人,退休人數(shù) 2人。

第二部分  中共南昌市新建區(qū)委史志研究室2023年本級(jí)預(yù)算表

見(jiàn)附件

第三部分  中共南昌市新建區(qū)委史志研究室2023年本級(jí)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年本級(jí)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2023年中共南昌市新建區(qū)委史志研究室收入預(yù)算總額為266.99萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加20.9萬(wàn)元，增加8.45%。其中：財(cái)政撥款收入231.99萬(wàn)元；事業(yè)本級(jí)經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；其他收入35萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年中共南昌市新建區(qū)委史志研究室支出預(yù)算總額為266.99萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加20.9萬(wàn)元，增加8.45%。

其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出64.99萬(wàn)元，包括工資福利支出53.19萬(wàn)元、日常公用支出3.38萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.42萬(wàn)元；項(xiàng)目支出167萬(wàn)元，其他項(xiàng)目支出35萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出244.52萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出14.41萬(wàn)元,住房和保障支出4.62萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出3.44萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分：工資福利支出53.19萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的19.92%；商品和服務(wù)支出3.38萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.27%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.42萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.15%。項(xiàng)目支出202萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的75.66%。

(三) 財(cái)政撥款支出情況

2023年中共南昌市新建區(qū)委史志研究室財(cái)政撥款支出預(yù)算266.99萬(wàn)元，較上年增加20.9萬(wàn)元，增加8.54%。

具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出244.52萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的91.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.41萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的5.4%；住房保障支出4.62萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的1.73%；衛(wèi)生健康支出3.44萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的12.9%。

(四)政府性基金情況

本級(jí)2023年無(wú)政府性基金收入。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年中共南昌市新建區(qū)委史志研究室國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0萬(wàn)元按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：

2023年本級(jí)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算244.52萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增加19.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.74%。增加原因主要是：根據(jù)上級(jí)本級(jí)要求落實(shí)關(guān)于做好地方黨史的相關(guān)工作，故增加新項(xiàng)目。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年本級(jí)政府采購(gòu)總額 57萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算4萬(wàn)元,  政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算53萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，本級(jí)共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。2023年本級(jí)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。 

（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，涉及資金145萬(wàn)元。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年中共南昌市新建區(qū)委史志研究室"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0.50萬(wàn)元,其中:

因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年未變動(dòng)

公務(wù)接待0.50萬(wàn)元,比上年未變動(dòng)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行0萬(wàn)元,比上年未變動(dòng)。

第四部分   名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）；反映行政本級(jí)（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)本級(jí)）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）；反映行政本級(jí)（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)本級(jí)）的基本支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)本級(jí)養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)本級(jí)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）；反映機(jī)關(guān)事業(yè)本級(jí)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由本級(jí)繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）；反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)本級(jí)醫(yī)療（款）行政本級(jí)醫(yī)療（項(xiàng)）；反映財(cái)政本級(jí)安排的事業(yè)本級(jí)（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)本級(jí)，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政本級(jí)的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

10.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）；反映行政事業(yè)本級(jí)按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映本級(jí)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映本級(jí)按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政本級(jí)（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)本級(jí)）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。