南昌市新建區檔案館

2023年本級預算編制說明

目    錄

第一部分  南昌市新建區檔案館概況

一、本級主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 南昌市新建區檔案館2023年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《本級收入總表》

三、《本級支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《本級整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分 南昌市新建區檔案館2023年單位預算情況說明

一、2023年本級預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區檔案館概況

一、本級主要職責

   一、單位主要職責

(1)貫徹執行黨和國家、省、市、區有關檔案管理的法律法規規章及有關規定,制定和實施本館檔案管理制度、業務標準和技術規范、年度工作計劃和檔案建設項目,負責維護檔案完整與安全。

(2)依法接收屬于區檔案館接收的區級機關、團體、企事業單位和其他組織的檔案并予以指導;負責調查、征集散存、散失在社會上反映我區各個歷史時期、具有重要保存價值和歷史研究價值的檔案資料,以及著名人物在新建活動中形成的各種載體、門類的檔案資料。

(3)保守黨和國家秘密,科學管理和安全保管區級機關、團體、企事業單位和其他組織按規定移交進館的檔案資料;開展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護、修復、復制和統計等各項基礎業務工作。

(4)開展檔案資料利用服務工作,提供檔案資料查閱利用,為社會提供服務;負責區直單位已公開現行文件的收集、整理和提供利用工作。

(5)開展檔案宣傳、檔案文化和檔案教育示范基地建設,舉辦檔案陳列展覽,滿足社會檔案文化需求。

(6)開展本館檔案信息化建設,負責區級重要政務數據、電子檔案管理和長久保存及異地備份工作,采用先進技術管理檔案和資料,保證數字檔案資源的安全管理和有效利用;推進檔案信息網絡建設,充分發揮檔案信息資源作用,為經濟建設和社會事業發展提供服務。

(7)開展檔案理論和科學技術研究,加強館際合作和業務交流,推進檔案館工作的科學化、標準化與現代化建設,推進區域檔案信息資源共享。

(8)負責檔案專業技術和本館專業人才隊伍建設工作。

(9)完成區委交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

2023年南昌市新建區檔案館共有預算單位1個,包括:南昌市新建區檔案館本級1家。

編制人數小計 6人,其中:行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數 0人,全部補助事業編制人數6人,自收自支編制人數 0人。實有人數小計13 人,其中:在職人數小計 6人,行政在職人數0人,參照公務員管理的事業單位在職人數 2人,全部補助事業在職人數 4人。離休人數小計1人,退休人數小計6 人,退職人員0人,遺屬人數0人,聘用人員 3 人。

第二部分  南昌市新建區檔案館2023年本級預算情況說明

一、本級預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年南昌市新建區檔案館收入預算總額為 259.41萬元,較上年預算安排增加17.25萬元;財政撥款收入244.41  萬元,較上年預算安排增加17.25萬元;教育收費資金收入 0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業單位經營收入0  萬元,較上年預算安排增加0萬元;國庫集中支付網上結轉  0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其他收入15萬元,較上年預算安排增加0萬元。

（二）支出預算情況

2023年南昌市新建區檔案館支出預算總額為259.41萬元,較上年預算安排增加17.25 萬元;其中:

按支出項目類別劃分:基本支出133.41萬元,較上年預算安排增加17.25 萬元;其中:工資福利支出91.45萬元,商品和服務支出5.83 萬元,對個人和家庭的補助36.13萬元,資本性支出 0萬元。項目支出126萬元,較上年預算安排增加 0萬元;其中:工資福利支出36.5 萬元,商品和服務支出 87.2 萬元,對個人和家庭的補助2.3萬元,資本性支出0   萬元,對企業補助  0萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出198.39萬元,較上年預算安排減少17.79萬元;教育支出 0 萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出 0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業支出 46.61萬元,較上年預算安排增加30.25萬元;衛生健康支出 6.49 萬元,較上年預算安排增加1.18 萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加  0萬元;住房保障支出7.92 萬元,較上年預算安排增加3.6  萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出91.45萬元,商品和服務支出5.83萬元,對個人和家庭的補助 36.13萬元,資本性支出 0  萬元。項目支出126萬元,較上年預算安排增加  0萬元;

（三）財政撥款支出情況

2023年南昌市新建區檔案館財政撥款支出預算總額為244.41萬元,較上年預算安排增加 17.25萬元;

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出 183.39 萬元,教育支出0 萬元,社會保障和就業支出46.61萬元,衛生健康支出  6.49元,住房保障支出 7.92 萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出 133.41萬元,較上年預算安排增加17.25萬元;其中:工資福利支出 91.45萬元,商品和服務支出5.83萬元,對個人和家庭的補助36.13 萬元,資本性支出0萬元。項目支出 111萬元,較上年預算安排增加 0萬元;其中:工資福利支出36.5 萬元,商品和服務支出 72.2萬元,對個人和家庭的補助2.3 萬元,資本性支出0  萬元。

（四）政府性基金情況

2023年南昌市新建區檔案館政府性基金支出預算為0    本單位未使用.

（五）機關運行經費等重要情況說明

2023年單位機關運行費預算 183.39萬元,比2022年預算增加 75.41萬元,增長69.84 %。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況說明

2023年單位所屬各單位政府采購總額1.5萬元,其中:政府采購貨物預算 1.5 萬元, 政府采購工程預算  0 萬元, 政府采購服務預算0萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2022年8月31日，本級共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

2023年本級預算安排購置車輛0輛。  

（八）國有資本經營情況

2023年南昌市新建區檔案館國有資本經營支出預算為0萬元按支出項目類別劃分：

2023年單位無國有資本經營支出。

（九）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的本級預算項目2個，涉及資金93萬元。

詳見附表

二、“三公”經費預算情況說明

2023年本本級“三公”經費年初預算安排1.5萬元。其中:

1.因公出國（境）經費0萬元，比上年增加0萬元。原因主要是：無變化。

2.公務接待費1.5萬元，比上年減少1.8萬元。減少的原因主要是：疫情期間減少公務接待。

3．公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年增加0萬元。原因主要是：無變化。

第三部分  南昌市新建區檔案館2023年本級預算表

八張表（包括：①《本級收支預算總表》、②《本級收入預算總表》、③《本級支出預算總表》。財政撥款收支情況原則上至少公開5張表，包括：①《財政撥款收支預算總表》、②《一般公共預算支出表》、③《一般公共預算基本支出表》、④《一般公共預算“三公”經費支出表》、⑤《政府性基金預算支出表》）

(見附件表）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各本級結合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指區級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管本級和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

(九)上年結轉和結余:填列2022年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(五)一般公共服務(類)財政事物(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的項目支出。

(六)一般公共服務(類)財政事物(款)預算改革業務(項):反映財政本級用于預算改革方面的支出。

(七)一般公共服務(類)財政事物(款)財政國庫業務(項):反映財政本級用于財政國庫集中支付業務方面的支出。

(八)一般公共服務(類)財政事物(款)信息化建設支出(項):反映財政本級用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

(九)一般公共服務(類)財政事物(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

(十)一般公共服務(類)財政事物(款)其他財政事物支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

(十一)一般公共服務(類)一般公共服務支出(款)一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

(十二)科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科學支出。

(十三)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

(十四)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

(十五)醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政本級集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按根據規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(十六)醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

(十七)農林水事物(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

(十八)交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

(十九)資源勘探電力信息等事物(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

(二十)商業服務業等事物(類)商業流通事物(款)其他商業流通事物支出(項):反映其他用于商業流通事物方面的支出。

(二十一)商業服務業等事物(類)商業流通事物(款)其他涉外發展服務支出(項):反映其他用于涉外發展服務方面的支出。

(二十二)國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項):反映其他用于國土資源事物方面的支出。

(二十三)政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二十四)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他。

三、本級涉及的專業名詞

由本級結合實際填寫。