2023年單位預(yù)算編制說明

目    錄

第一部分 中共南昌市新建區(qū)紀律檢查委員會概況

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 中共南昌市新建區(qū)紀律檢查委員會2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 中共南昌市新建區(qū)紀律檢查委員會2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市新建區(qū)紀律檢查委員會概況

一、單位主要職責

1、負責黨的紀律檢查工作;

2、依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責;

3、負責全區(qū)監(jiān)察工作;

4、依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責;

5、負責組織、協(xié)調(diào)全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作;

6、負責綜合分析全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究;

7、負責對巡察反饋意見整改落實情況進行監(jiān)督檢查;

8、加強對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年中共南昌市新建區(qū)紀律檢查委員會共有預(yù)算單位1個，包括1個本級預(yù)算單位，其中，行政機關(guān)1個：中共南昌市新建區(qū)紀律檢查委員會；編制人數(shù)128人，其中；行政編制110人、全部補助事業(yè)編制18人；實有人數(shù)136人，其中：在職人數(shù)115人，包括行政人員97人、全部補助事業(yè)人員18人，退休人員21人。

第二部分  中共南昌市新建區(qū)紀律檢查委員會2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年南昌市新建區(qū)紀律檢查委員會收入預(yù)算總額為3485.97萬元，比上年增加2.24萬元，增長0.06%。其中：財政撥款收入3335.97萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入150萬元；下級上繳收入0萬元；上級補助收入0萬元；

（二）支出預(yù)算情況

2023年中共南昌市新建區(qū)紀律檢查委員會支出預(yù)算總額為3485.97萬元, 比上年增加2.24萬元，增長0.06%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出2622.97萬元，包括工資福利支出1911.01萬元、日常公用支出623.13萬元、對個人和家庭的補助88.83萬元；項目支出713萬元，其他收入項目150萬；

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出2081.01萬元，占支出預(yù)算總額的59.7%；商品和服務(wù)支出1296.13萬元，占支出預(yù)算總額的37.18%；對個人和家庭的補助支出88.83萬元，占支出預(yù)算總額的2.55%；資本性支出20萬元，占支出預(yù)算總額的0.57%。

（三）財政撥款支出情況

2023年中共南昌市新建區(qū)紀律檢查委員會財政撥款支出預(yù)算3335.97萬元，較上年增加2.24萬元，增長0.07%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出2750.11萬元，占財政撥款支出的82.44%；社會保障和就業(yè)支出302.26萬元，占財政撥款支出的9.06%；衛(wèi)生健康支出116.03萬元，占財政撥款支出的3.48%;住房保障支出167.56萬元，占財政撥款支出的5.02%。

（四）政府性基金情況

本單位2023年無政府性基金收入。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年中共南昌市新建區(qū)紀律檢查委員會國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元。

2023年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2023年本單位機關(guān)運行經(jīng)費為2750.11萬元，較上年減少379.14萬元，下降12.12%。增加原因主要是落實過緊日子，壓縮一般性開支。

（七）政府采購情況說明

2023年我委政府采購預(yù)算共安排76.1萬元。其中，貨物預(yù)算53.1萬元，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算23萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，單位共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛。2023年單位預(yù)算安排購置車輛1輛。  

（九）績效目標設(shè)置情況

2023年實行績效目標管理的單位預(yù)算項目1個，涉及資金275萬元。

詳見附表

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年本單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排60萬元。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是單位無因公出國境安排。

2.公務(wù)接待費5萬元，比上年減少41.1萬元。減少的主要原因是疫情原因，公務(wù)接待次數(shù)減少。

3.公務(wù)用車購置20萬元，比上年增加20萬元。增加的原因是2023年單位擬安排公務(wù)用車購置一輛。

4.公務(wù)用車及運行維護費35萬元，比上年減少30.69萬元。減少的原因主要是落實過緊日子，縮減一般性支出。

第三部分  中共南昌市新建區(qū)紀律檢查委員會2023年單位預(yù)算表

見附件

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）：反映各級財政行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他紀檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）：反映財政單位安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。　　

8、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

9、三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。