南昌市新建區紅十字會

2022年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區紅十字會部門概況

    一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區紅十字會部門概況

一、部門主要職能

（一）開展備災救災工作，制定應急預案，儲備救災物資；開展應急救護的宣傳、普及、培訓，在機關、企事業部門、社區、農村、學校和社區開展初級救護員培訓提高居民應急救護能力；建設和管理中國造血干細胞捐獻者資料庫、開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作；開展無償獻血的宣傳推動工作；開展社會救助及相關服務工作；依法開展和推動遺體、器官捐獻工作，對困難遺體器官捐獻志愿者人道救助；開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動；開展紅十字志愿服務活動；宣傳國際人道法、紅十字運動基本原則；依法開展募捐活動；興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業；參加國際人道救援工作；完成人民政府委托事宜。

二、部門基本情況

1、部門組織架構

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市新建區紅十字會。南昌市新建區紅十字會會內設機構2個，辦公室（增掛“捐獻服務科”）和賑災服務科（增掛“應急救護培訓站”）。

2、人員基本情況

本部門2022年年末實有人數7人，其中在職人員7人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學生人數 0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計243.64萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少39.9萬元，下降14.07 %；本年收入合計243.64萬元，較2021年增加42.51萬元，增長21.14 %，主要原因是：本年部門新增人員導致人員經費增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 225.13萬元，占 92.4%；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0萬元，占0 %；其他收入18.51萬元，占7.6%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計243.64萬元，其中本年支出合計243.64萬元，較2021年減少39.9萬元，下降14.07 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減辦公支出；年末結轉和結余 0 萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：年末結轉和結余。

本年支出的具體構成為：基本支出157.25萬元，占64.54 %；項目支出 86.39萬元，占 35.46 %；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬部門補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為 247.9萬元，決算數為 225.13萬元，完成年初預算的90.81%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：無預算安排。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為237.48萬元，決算數為214.61萬元，完成年初預算的90.37%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

（三）衛生健康支出年初預算數為5.3萬元，決算數為5.3萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

（四）住房保障支出年初預算數為5.12萬元，決算數為5.12萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執行。

(五）其他支出年初預算數為0萬元，決算數0.1萬元，增加年初預算的100%，主要原因是：增加防疫慰問金。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 138.74萬元，其中：

（一）工資福利支出119.25萬元，較2021年減少22.85萬元，下降16.08 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減人員支出。

（二）商品和服務支出 19.49萬元，較2021年減少121.95 萬元，下降86.22%，主要原因是：因為2021年商品和服務支出中含項目支出，本年項目支出另外列出，導致數據對比相差較大。

（三）對個人和家庭補助支出 0萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：較上年無變化。

（四）資本性支出 0 萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：較上年無變化。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1.5 萬元，決算數為 0.29萬元，完成預算的19.33 %，決算數較2021年增加0.1萬元，增長52.63%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：較上年無變化。決算數較年初預算數增加0萬元的主要原因是：較上年無變化。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次，主要為：較上年無變化。

（二）公務接待費支出年初預算數為1.5萬元，決算數為0.29 萬元，完成預算的19.33 %，決算數較2021年增加0.1萬元，增長52.63%，主要原因是：積極開展紅十字工作。決算數較年初預算數減少的主要原因是：落實過緊日子要求壓減公務接待支出。全年國內公務接待3批，累計接待33人次，其中外事接待0批，累計接待 0人次，主要為：無償獻血捐獻活動接待人員增加。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0  %，主要原因是：無預算安排，全年購置公務用車 0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無預算安排；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無預算安排，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無預算安排。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出 19.49萬元（與部門決算中行政部門和參照公務員法管理事業部門財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少121.95萬元，減少86.22%，主要原因是：2021年中含項目支出，本年項目經費支出單獨列出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0.01萬元，其中：政府采購貨物支出 0.01萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0.01萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額0.01萬元，占政府采購支出總額的100 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的  0 %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

其中部門共有車輛 0 輛，其中，一般公務用車 0  輛，執法執勤用車 0 輛；車輛中的其他用車主要是：無預算安排。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目 3個全面開展績效自評，共涉及資金 86.39萬元，占項目支出總額的100 %。    

組織對“春節走訪”、“應急救護培訓”、“紅十字事業”等 3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 86.39 萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看區紅十字會資金的撥付有完整的審批過程和手續且不存在擠占挪留的情況。

組織對“南昌市新建區紅十字會”開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 225.13 萬元，政府性基金預算支出  0萬元。從評價情況來看，經核查，區紅十字會制定了內部財務管理制度、會計核算制度，且相關制度均合法、合規、完整，表明該部門管理制度的制定健全完整，為促進事業發展提供了保障。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

我部門今年在部門決算中反映“春節走訪”、“應急救護培訓”、“紅十字事業”項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“春節走訪”項目績效自評得分為93.5分。項目全年預算數為6萬元，執行數為6萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是走訪慰問困難群眾目標完成數150個；二是走訪慰問家庭目標完成數30戶。發現的問題及原因：一是很多走訪慰問對象因聯系方式的更換，無法及時聯系；下一步改進措施：一是多與困難群眾溝通，了解群眾需求，更好的慰問群眾。

根據年初設定的績效目標，“應急救護培訓”項目績效自評得分為93.5分。項目全年預算數為36萬元，執行數為31.75萬元，完成預算的88.19%。項目績效目標完成情況：一是應急救護持證目標完成數1950個；二是應急救護普及目標完成數14000個。發現的問題及原因：一是應急救護培訓部分學員沒有通過考核；下一步改進措施：一是改進教學方式，以寓教于樂的方式讓學員能夠更好地學習到應急救護知識。

根據年初設定的績效目標，“紅十字事業”項目績效自評得分為93.5分。項目全年預算數為40萬元，執行數為31.87萬元，完成預算的79.68%。項目績效目標完成情況：一是基層組織目標完成數7個；二是基層陣地建成目標完成數10個。發現的問題及原因：一是基層組織建設過程中溝通不力，導致部分基層組織建設不符合標準；。下一步改進措施：一是加強與基層組織溝通，建設基層組織建設模板。

（三）部門評價項目績效評價情況。

每個部門至少反映1個部門評價報告，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

根據設定的部門整體支出績效評價指標規定的內容，經評價工作小組綜合評價，新建區紅十字會2022年度部門整體支出績效評價得分為93分。支出決算數為225.13萬元，年初支出預算數為247.9萬元。