南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)

2022年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

（（一）研究提出全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和城鎮(zhèn)發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)制訂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃和城鎮(zhèn)總體規(guī)劃，組織編制重大專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)、個(gè)私民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)業(yè)的發(fā)展政策和經(jīng)營(yíng)城鎮(zhèn)政策的綜合協(xié)調(diào)；組織、協(xié)調(diào)爭(zhēng)取國(guó)家、省、市重大政策支持的相關(guān)工作。

（二）做好社會(huì)總需求和總供給等重要經(jīng)濟(jì)總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)；根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，提出本區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向意見(jiàn)，加強(qiáng)各產(chǎn)業(yè)間的發(fā)展協(xié)調(diào)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；研究擬訂生產(chǎn)力規(guī)劃方案及重要布局調(diào)整的實(shí)施意見(jiàn)，推進(jìn)城鎮(zhèn)進(jìn)程，組織協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展工作。

（三）加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的研究組織，對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行預(yù)測(cè)和預(yù)警，及時(shí)提出調(diào)控政策建議；綜合協(xié)調(diào)財(cái)政、信貸等經(jīng)濟(jì)杠桿，運(yùn)用區(qū)直接掌握的投資，國(guó)外貸款等經(jīng)濟(jì)手段，促進(jìn)各項(xiàng)重要經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（四）負(fù)責(zé)提出全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)及重大重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和為民辦實(shí)事項(xiàng)目計(jì)劃；審批和上報(bào)政府投資建設(shè)項(xiàng)目和國(guó)家、省、市規(guī)定應(yīng)報(bào)批及本區(qū)需控制的項(xiàng)目；會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展對(duì)重大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的全過(guò)程監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)服務(wù)；參與對(duì)全社會(huì)資金包括財(cái)政預(yù)算外資金平衡協(xié)調(diào) ；組織研究擬訂政府性投資的重大項(xiàng)目融資方案；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)重大重點(diǎn)項(xiàng)目和為民辦實(shí)事項(xiàng)目的財(cái)政性建設(shè)資金、項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)實(shí)行協(xié)調(diào)平衡、統(tǒng)籌安排。

（五）研究提出全區(qū)利用外資和境外投資的發(fā)展戰(zhàn)略、參與組織協(xié)調(diào)全區(qū)招商引資工作；負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作，；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用；指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向。

（六）對(duì)全區(qū)服務(wù)業(yè)的發(fā)展實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃、計(jì)劃平衡、協(xié)調(diào)服務(wù)，組織制訂相關(guān)政策和市場(chǎng)準(zhǔn)則，安排重大重點(diǎn)項(xiàng)目；做好全區(qū)重要物資、商品供求的總量平衡；會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧、儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、動(dòng)用計(jì)劃，引導(dǎo)和調(diào)控市場(chǎng)。

（七）做好人口與計(jì)劃生育、科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育、廣播電視、勞動(dòng)和社會(huì)保障等社會(huì)事業(yè)及國(guó)防經(jīng)濟(jì)建設(shè)與整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的銜接平衡，推進(jìn)重大科技成果的產(chǎn)業(yè)化；研究提出經(jīng)濟(jì)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進(jìn)的政策措施，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的政策和重大問(wèn)題，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)基本建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)審查，審查上報(bào)限額以上建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)；監(jiān)督管理國(guó)家、省、市、區(qū)政府性投融資項(xiàng)目和重大重點(diǎn)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；參與區(qū)規(guī)劃建設(shè)聯(lián)合審批。

（九）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》等有關(guān)價(jià)格法律、法規(guī)和國(guó)家、省、市的價(jià)格方針、政策和法規(guī)；研究提出全區(qū)性的價(jià)格政策、規(guī)定；負(fù)責(zé)國(guó)務(wù)院和省、市、區(qū)人民政府及上級(jí)價(jià)格主管部門(mén)下達(dá)的價(jià)格改革和調(diào)整方案在全區(qū)的實(shí)施。

（十）執(zhí)行國(guó)家及省、市商品價(jià)格分工管理目錄，研究提出全區(qū)重要性商品及服務(wù)價(jià)格調(diào)整計(jì)劃及方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。建立和實(shí)施價(jià)格聽(tīng)證會(huì)制度、價(jià)格公示制度。

（十一）加強(qiáng)對(duì)實(shí)行政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格以及行政事業(yè)收費(fèi)的管理和監(jiān)督，提出價(jià)格和收費(fèi)調(diào)整的建議，并組織具體實(shí)施。

（十二）提出全區(qū)價(jià)格總水平的控制目錄和相應(yīng)的調(diào)控對(duì)策，提出價(jià)格調(diào)控及相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策建議；開(kāi)展價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格鑒定、價(jià)格認(rèn)證、價(jià)格信息服務(wù)、價(jià)格成本調(diào)查和價(jià)格研究工作。

（十三）負(fù)責(zé)價(jià)格調(diào)節(jié)基金征收管理辦法的實(shí)施，負(fù)責(zé)價(jià)格調(diào)節(jié)基金的征收、使用等管理工作。

（十四）依法組織、指導(dǎo)全區(qū)價(jià)格和收費(fèi)的監(jiān)督檢查工作；依法查處價(jià)格違法和亂收費(fèi)案件及不正當(dāng)價(jià)格行為；推行明碼標(biāo)價(jià)制度；開(kāi)展“物價(jià)、計(jì)量信得過(guò)”活動(dòng)；指導(dǎo)價(jià)格社會(huì)監(jiān)督工作；受理價(jià)格舉報(bào)投訴工作。

（十五）指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)政府各業(yè)務(wù)主管部門(mén)和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府的價(jià)格管理工作；仲裁地方、部門(mén)和企業(yè)之間重大的價(jià)格糾紛及爭(zhēng)議，負(fù)責(zé)銜接毗鄰地方的價(jià)格政策及重要商品和服務(wù)價(jià)格水平。

（十六）建立全區(qū)價(jià)格信息網(wǎng)，負(fù)責(zé)全區(qū)價(jià)格鑒證、價(jià)格認(rèn)證、涉案物品估計(jì)；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品、公用事業(yè)成本和流通費(fèi)用的調(diào)查分析和資料反饋工作，提出相應(yīng)的對(duì)策建議。

（十七）負(fù)責(zé)對(duì)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的價(jià)格管理和價(jià)格監(jiān)督檢查的指導(dǎo)工作。

（十八）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

1、單位組織架構(gòu)

納入本套單位預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、綜合股、工交基建股、農(nóng)經(jīng)股、設(shè)審股、價(jià)格股、收費(fèi)管理股。

2、人員基本情況

本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)41 人，其中在職人員38人，離休人員 0人，退休人員 3人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù)0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 49人。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì) 8935.34萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少305.23萬(wàn)元，減少100 %；本年收入合計(jì)8935.34 萬(wàn)元，較2021年增加4945.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)123.92 %，主要原因是：增加疫情防控資金，機(jī)構(gòu)增加糧油物資支出。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入8935.34 萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入 0萬(wàn)元，占0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度支出總計(jì) 8935.34萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 8935.34萬(wàn)元，較2021年增加4945.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)123.92%，主要原因是：增加疫情防控資金，機(jī)構(gòu)增加糧油物資支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少305.23萬(wàn)元，減少100 %，主要原因是：本年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1732.6 萬(wàn)元，占19.39%；項(xiàng)目支出 7202.74萬(wàn)元，占80.61 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）   0萬(wàn)元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 8935.34萬(wàn)元，決算數(shù)為8935.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 1432.4 萬(wàn)元，決算數(shù)為1432.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為560.1 萬(wàn)元，決算數(shù)為  560.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為233.23 萬(wàn)元，決算數(shù)為233.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為5545.26萬(wàn)元，決算數(shù)為5545.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為369.47萬(wàn)元，決算數(shù)為369.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為226.73萬(wàn)元，決算數(shù)為226.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（七）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元，決算數(shù)為150萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為74.36萬(wàn)元，決算數(shù)為74.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（九）糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為343.59萬(wàn)元，決算數(shù)為343.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1732.6萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 615.94 萬(wàn)元，較2021年減少312.02萬(wàn)元，下降33.62 %，主要原因是：本年績(jī)效獎(jiǎng)支出減少。

（二）商品和服務(wù)支出 235.99 萬(wàn)元，較2021年減少635.66 萬(wàn)元，下降72.93 %，主要原因是：因?yàn)?021年本支出中含項(xiàng)目支出，2022年項(xiàng)目支出另外列出，導(dǎo)致數(shù)據(jù)對(duì)比相差較大。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 150.5萬(wàn)元，較2021年增加123.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)461.36 %，主要原因是：慰問(wèn)人員、退休費(fèi)支出增加。

（四）資本性支出 730.17萬(wàn)元，較2021年減少357.08 萬(wàn)元，下降32.84 %，主要原因是：減少信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為   0.2萬(wàn)元，決算數(shù)為0.2 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加0.2 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是:無(wú)預(yù)算安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)預(yù)算安排。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì) 0人次，主要為：無(wú)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.2萬(wàn)元，決算數(shù)為  0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是:接洽價(jià)格管理工作。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：接洽價(jià)格管理工作。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批，累計(jì)接待21人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要原因是：接洽價(jià)格管理工作。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0  %，主要原因是:無(wú)預(yù)算安排，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)預(yù)算安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為   0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是:無(wú)預(yù)算安排，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)預(yù)算安排。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 966.16萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少992.74萬(wàn)元，降低50.68%，主要原因是：人員編制數(shù)量減少、落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公用支出等。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額9.65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 9.65 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 9.65 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 9.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2022年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

國(guó)有資產(chǎn)占有情況：部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 2個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金790.33萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100 %。    

組織對(duì)“區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧利息費(fèi)用補(bǔ)貼項(xiàng)目”、“網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等 2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出790.33萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)且不存在擠占挪留的情況。。

組織開(kāi)展“新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)”部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出8935.34 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，統(tǒng)計(jì)分析全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)，跟蹤、分析項(xiàng)目建設(shè)管理運(yùn)行情況，建立項(xiàng)目建設(shè)管理預(yù)警機(jī)制，并向區(qū)委、區(qū)政府提出建議；協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府開(kāi)展項(xiàng)目督查工作，做好上級(jí)重大重點(diǎn)項(xiàng)目督查對(duì)接協(xié)調(diào)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中存在的困難和問(wèn)題，負(fù)責(zé)重大重點(diǎn)項(xiàng)目考評(píng)考核工作。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

反映2022年度部門(mén)績(jī)效自評(píng)總報(bào)告，決算中反映“區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧利息費(fèi)用補(bǔ)貼項(xiàng)目”、“網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧利息費(fèi)用補(bǔ)貼項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為267.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的133.86%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成糧食儲(chǔ)備及輪換工作完成；二是儲(chǔ)糧利息費(fèi)用補(bǔ)貼全部到位。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：糧食管理人員年齡偏大，難于學(xué)習(xí)和掌握新技術(shù)，計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)操作技術(shù)缺乏，特別是智能化糧庫(kù)建成后，只限于簡(jiǎn)單的查看電子測(cè)溫情況，不能熟練掌握和應(yīng)用智能化系統(tǒng)。糧食出入庫(kù)、糧情檢查分析還用簡(jiǎn)單的老式手工操作，儲(chǔ)備糧科學(xué)化、規(guī)范化管理有待進(jìn)一步提高。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為328萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為522.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的159.34%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費(fèi)支付完成率目標(biāo)完成；二是網(wǎng)絡(luò)暢通率及目標(biāo)完成。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度不完善，后續(xù)保障機(jī)制不健全。未制定項(xiàng)目具體執(zhí)行辦法以規(guī)范項(xiàng)目組織實(shí)施流程及工作要求，未針對(duì)項(xiàng)目整體構(gòu)建合理的管理體系；缺少專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理辦法。項(xiàng)目資金的使用和管理均是按照部門(mén)日常財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行的，沒(méi)有制定專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目資金管理辦法，與其他資金的統(tǒng)一化處理，增加了項(xiàng)目資金的操作風(fēng)險(xiǎn)；針對(duì)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)的培訓(xùn)機(jī)制有待加強(qiáng)。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

每個(gè)省級(jí)部門(mén)至少反映1個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。

根據(jù)設(shè)定的部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)評(píng)價(jià)工作小組綜合評(píng)價(jià)，南昌市新建區(qū)發(fā)改委2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分為94.5分。支出決算數(shù)為8935.34萬(wàn)元，年初支出預(yù)算數(shù)為8935.34萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（五）一般公共服務(wù)(類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映發(fā)展與改革事務(wù)方面的支出。

（六）一般公共服務(wù)(類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)(款)物價(jià)管理(項(xiàng)):反映物價(jià)管理方面的支出。

（七）一般公共服務(wù)(類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)的支出。

（八）科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出(款)其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的技術(shù)研究方面的支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

(十）社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（十三）衛(wèi)生健康(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng)):反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

（十四）衛(wèi)生健康(類(lèi))行政單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十五）節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用(項(xiàng)):反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

（十六）農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十七）源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）其他資源勘探工業(yè)信息等（款）其他資源勘探工業(yè)信息等（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于資源勘探業(yè)方面的支出。

（十八）住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十九）糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))糧油物資事務(wù)(款)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)(項(xiàng)):反映糧食和儲(chǔ)備體制改革、制度研究、軍糧供應(yīng)等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。

（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))糧油物資事務(wù)(款)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng)):反映糧食和儲(chǔ)備部門(mén)各類(lèi)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備設(shè)置等支出。

（二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))糧油物資事務(wù)(款)設(shè)施安全(項(xiàng)):反映糧食和儲(chǔ)備部門(mén)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)房、鐵路專(zhuān)用錢(qián)、安防等設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)和武警民兵支出。

（二十二）其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。