南昌市新建區(qū)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)中心

2022年度單位決算公開

單位公章：

報(bào)送日期：2023年8月28日

單位負(fù)責(zé)人：                  財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：                     

經(jīng)辦人：

南昌市新建區(qū)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)中心

單位2022年度單位決算公開

目    錄

第一部分  南昌市新建區(qū)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)中心單位概況

    一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   南昌市新建區(qū)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)中心單位概況

一、單位主要職能

新建區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)履行“代表、服務(wù)、管理”的職能，代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)區(qū)政府委托的任務(wù)，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。其主要職責(zé)是： 

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。 

2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。 

3弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)和殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。 

4.開展殘疾人康復(fù)、教育、.就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。 

5.協(xié)助區(qū)政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和計(jì)劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。 

6.承擔(dān)區(qū)人民政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。 

7.指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會(huì)的工作。 

8.負(fù)責(zé)對各類殘疾人社會(huì)團(tuán)體組織進(jìn)行監(jiān)督管理。 

9.開展我區(qū)殘疾人事業(yè)的對外交流和合作。 

10.承擔(dān)區(qū)政府交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：南昌市新建區(qū)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)中心。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)36人，其中在職人員36人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)728.53萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%；本年收入合計(jì)728.53萬元，較2021年增加338.78萬元，增長86.92%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入728.53萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì)728.53萬元，其中本年支出合計(jì)728.53萬元，較2021年增加167.93萬元，增長29.96%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出465.71萬元，占63.92%；項(xiàng)目支出262.82萬元，占36.08%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為795.94萬元，決算數(shù)為728.53萬元，完成年初預(yù)算的91.53%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為777.38萬元，決算數(shù)為709.97萬元，完成年初預(yù)算的91.33%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8.47萬元，決算數(shù)為8.47萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：合理安排開支，收支平衡。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為10.10萬元，決算數(shù)為10.10萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：合理安排開支，收支平衡。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出465.71萬元，其中：

（一）工資福利支出411.83萬元，較2021年增加95.57萬元，增長30.22%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)增加。

（二）商品和服務(wù)支出47.73萬元，較2021年增加29.24萬元，增長158.14%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)增加。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.15萬元，較2021年減少113.7萬元，下降94.87%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)減少。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無資本性支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無三公經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無三公經(jīng)費(fèi)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無三公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無三公經(jīng)費(fèi)支出，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無三公經(jīng)費(fèi)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少0萬元，下降0%。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日，本單位（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車1輛，主要是：其他公務(wù)用車。

九、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度單位預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項(xiàng)目支出總額的0%。    

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及單位預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合單位實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。

財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

信息化建設(shè)：反映財(cái)政單位用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

購房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

“三公經(jīng)費(fèi)”：反映財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。