南昌市新建區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局部門2022年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局部門概況

一、部門主要職能

（一）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)“智慧城市”和數(shù)字政府建設(shè)，擬

訂有關(guān)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。

（二）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)電子政務(wù)建設(shè)。負(fù)責(zé)電子政務(wù)外網(wǎng)（含政務(wù)辦公網(wǎng)和政務(wù)服務(wù)網(wǎng)）、政務(wù)云平臺、公共支撐平臺、通用應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)、管理、應(yīng)用和安全保障工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、經(jīng)開區(qū)（園區(qū)、管理處）電子政務(wù)建設(shè)。

（三）負(fù)責(zé)政務(wù)數(shù)據(jù)管理。擬訂政務(wù)數(shù)據(jù)體系規(guī)劃并組織實施，建設(shè)、管理基礎(chǔ)信息資源庫，統(tǒng)籌政務(wù)數(shù)據(jù)的歸集、管理、分析和應(yīng)用工作，推進(jìn)政務(wù)數(shù)據(jù)資源共享和開放。

（四）負(fù)責(zé)對電子政務(wù)項目建設(shè)實施集約化管理和監(jiān)督指導(dǎo)； 協(xié)助開展電子政務(wù)項目的立項審批和驗收監(jiān)督。

（五）負(fù)責(zé)推進(jìn)信息安全管理。推進(jìn)信息安全保障體系建設(shè)，組織實施信息安全防護(hù)、應(yīng)急管理和處置。統(tǒng)籌電子政務(wù)安全管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督各部門電子政務(wù)安全工作。

（六）負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)行政審批制度改革；負(fù)責(zé)審批服務(wù)便民化相關(guān)工作，按規(guī)定負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)事項管理，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)事項目錄管理、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及流程優(yōu)化等工作。

（七）統(tǒng)籌政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，推動政務(wù)服務(wù)一體化和改革創(chuàng)新；負(fù)責(zé)政務(wù)大廳的建設(shè)、運行管理和進(jìn)駐部門及人員的日常管理考核；負(fù)責(zé)網(wǎng)上辦事大廳的建設(shè)和運行管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門開展政務(wù)服務(wù)工作。

（八）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌政府網(wǎng)站工作，負(fù)責(zé)區(qū)政府門戶網(wǎng)站建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)政府網(wǎng)站建設(shè)和管理。

（九）負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、政務(wù)數(shù)據(jù)管理和信息安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、效能監(jiān)督和考核工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、政務(wù)數(shù)據(jù)管理和信息安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。

（十）負(fù)責(zé)區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（十一）完成區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他任務(wù)。

（十二）與區(qū)發(fā)展和改革委員會有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)電子政務(wù)項目的立項審批工作。區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局負(fù)責(zé)協(xié)助開展電子政務(wù)項目的立項審批和驗收監(jiān)督。

二、部門基本情況

內(nèi)設(shè)機構(gòu)有:綜合股、發(fā)展規(guī)劃股、政務(wù)服務(wù)督查股、政務(wù)數(shù)據(jù)管理股、優(yōu)化營商環(huán)境股。

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市新建區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局。

本部門2022年年末實有人數(shù)51人，其中在職人員47人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員4人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計3337.41萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %；本年收入合計3337.41萬元，較2021年減少2557.42萬元，下降43.38%，主要原因是：2022年機構(gòu)改革，行政審批權(quán)限及人員劃回原部門。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3295.16萬元，占98.73%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入42.25萬元，占1.27%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計3337.41萬元，其中本年支出合計3337.41萬元，較2021年減少2557.42萬元，下降43.38 %，主要原因是：2022年機構(gòu)改革，行政審批權(quán)限及人員劃回原部門；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：年末財政收回預(yù)算內(nèi)資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1687.65萬元，占50.57%；項目支出1649.76萬元，占49.43%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2776.6萬元，決算數(shù)為3295.16萬元，完成年初預(yù)算的118.68%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2575.62萬元，決算數(shù)為3029.08萬元，完成年初預(yù)算的117.61%，主要原因是：追加“贛服通”新建區(qū)分廳4.0版建設(shè)經(jīng)費項目。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為77.75萬元，決算數(shù)為77.75萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為64.8萬元，決算數(shù)為129.8萬元，完成年初預(yù)算的200.31%，主要原因是：其包含追加預(yù)算建設(shè)疫情防控平臺支出的65萬元。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為58.43萬元，決算數(shù)為58.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.1萬元，增長100%，主要原因是：防疫慰問金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1645.4萬元，其中：

（一）工資福利支出1255.1萬元，較2021年增加325.11萬元，增長34.96 %，主要原因是：2021年工資福利支出內(nèi)未包含自收自支人員支出，2022年工資福利支出中含有自收自支人員支出，導(dǎo)致2022年相較與2021年增幅較大。

（二）商品和服務(wù)支出339.36萬元，較2021年減少741.74萬元，下降68.61%，主要原因是：2021年商品和服務(wù)支出中包含項目支出，2022年不含項目支出，所以2022年相較2021年下降幅度較大。

（三）對個人和家庭補助支出6.39萬元，較2021年增加2.21萬元，增長52.87%，主要原因是：2022年扶貧走訪和慰問支出列入對個人和家庭補助支出，所以相較2021年增幅較大。

（四）資本性支出44.55萬元，較2021年減少181.25萬元，下降80.27 %，主要原因是：辦公設(shè)備購置減少。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為29萬元，決算數(shù)為6.99萬元，完成預(yù)算的24.1%，決算數(shù)較2021年減少0.45萬元，下降6.05 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無因公出國（境）預(yù)算安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：無因公出國（境）安排。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為0.93萬元，完成預(yù)算的23.25%，決算數(shù)較2021年減少1.4萬元，下降60.09%，主要原因是：落實黨的政策，減少不必要的公務(wù)開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實黨的政策，減少不必要的公務(wù)開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待7批，累計接待76人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：考察學(xué)習(xí)營商環(huán)境提升和政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)驗接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出6.06萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無公務(wù)用車購置安排，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無增減的主要原因是：無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為25萬元，決算數(shù)為6.06萬元，完成預(yù)算的24.24%，決算數(shù)較2021年增加0.94萬元，增長18.36 %，主要原因是：公務(wù)用車維修保養(yǎng)增加，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：合理安排公務(wù)用車開支。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出383.91萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少922.99萬元，降低70.62%，主要原因是：2022年機構(gòu)改革，行政審批權(quán)限及人員劃回原部門，導(dǎo)致支出減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額30.15萬元，其中：政府采購貨物支出30.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.15萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

國有資產(chǎn)占有情況：部門共有車輛2輛，其中，其他用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

其中車輛中的其他用車主要是：一般公務(wù)用車。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的12個二級項目全面開展績效自評，共涉及資金1649.76萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對“贛服通“新建分廳4.0”版建設(shè)項目”、“ 租賃費及物業(yè)管理費項目”2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出774.3萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，本次部門評價在項目前期籌備協(xié)調(diào)、制定工作方案、組織現(xiàn)場實施等基礎(chǔ)上，依據(jù)項目績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行評分，項目立項依據(jù)充分、立項程序規(guī)范、資金分配合理、預(yù)算執(zhí)行率達(dá)標(biāo)、項目取得了預(yù)期的效益，綜合評價得分平均值為98分，等級為“優(yōu)”。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出3295.16萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，全年履職完成情況較好，2022年，區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局區(qū)緊扣“打響‘上安領(lǐng)’新建當(dāng)自強”十大提升工程，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，聚力政務(wù)服務(wù)、數(shù)據(jù)管理、營商環(huán)境，各項工作均取得一定成績，實現(xiàn)了政務(wù)服務(wù)能力不斷提高，市場主體活力不斷增強，企業(yè)群眾獲得感滿意度不斷提升，做到真正讓審批有速度，服務(wù)更有溫度。區(qū)政數(shù)局榮膺“2022年全國政務(wù)服務(wù)百佳實踐部門”。根據(jù)對管理情況、產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)、滿意度指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)。部門整體支出綜合評價分?jǐn)?shù)為95分，評價為“優(yōu)”。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

2022年度我局及下屬部門所有項目，各項目績效目標(biāo)完成的較好，具體結(jié)論如下：2022年度南昌市新建區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局項目支出績效自評共包含12個項目，分別為：公共衛(wèi)生應(yīng)急管控信息平臺項目，工作人員考核及全天候辦公經(jīng)費，贛服通新建分廳4.0版建設(shè)項目，刻制公章經(jīng)費，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運營及服務(wù)外包，租賃費及物業(yè)管理費，行政村居便民服務(wù)代辦點代辦員工作經(jīng)費，自收自支人員經(jīng)費，政府性投資工程項目評審費，好差評系統(tǒng)及一窗式綜合服務(wù)平臺鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸項目，其他資金項目，政府投資項目及水土保持等項目咨詢評審費，項目支出總額合計1713.548萬元，全年預(yù)算數(shù)完成100%。

通過項目實施，使政務(wù)服務(wù)改革持續(xù)深化，推進(jìn)行政審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、一體化、信息化、便民化建設(shè)，行政審批等政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)效能大幅提升，對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、服務(wù)社會公眾、保障和改善民生等方面發(fā)揮了積極作用，取得了較好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。

存在的不足及原因：部分指標(biāo)未完成，主要原因為機構(gòu)改革，2022年度考評工作大廳入駐窗口較多，部分崗位人員變動較大，相關(guān)考評指標(biāo)較多。

改進(jìn)措施：一是完善制定更加科學(xué)合理、公平公正、易操作的考核制度，加強與外包服務(wù)人員之間溝通，將考評工作細(xì)化落實到每月末，提高工作效率；二是加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高年初預(yù)算編制質(zhì)量；三是進(jìn)一步提高財政預(yù)算精細(xì)化管理水平，完善項目專項資金監(jiān)控監(jiān)管機制，提高財政資金使用規(guī)范性與效能。

（三）部門評價項目績效評價情況。

贛服通“新建分廳4.0”版建設(shè)項目績效自評綜述：為不斷完善提升“贛服通”服務(wù)功能，持續(xù)推進(jìn)平臺迭代升級，新建區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局安排584.3萬元，用于贛服通“新建分廳4.0”版建設(shè)項目，主要用于建設(shè)“贛服通”4.0版新建區(qū)分廳和分廳后臺綜合管理系統(tǒng)，建成以“贛服通”4.0版新建區(qū)分廳為主，各相關(guān)部門二級欄目為輔的綜合門戶app，完成三級等保測評并完成第三方軟件測試等工作。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，贛服通“新建分廳4.0”版建設(shè)項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為584.3萬元，執(zhí)行數(shù)為584.3萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是在預(yù)定時間內(nèi)完成“新建分廳4.0”版建設(shè)并宣傳推廣運用，保障線上APP正常運行；二是全面打通國家、省、市和區(qū)直相關(guān)部門自建系統(tǒng)，打通數(shù)據(jù)堵點，擴(kuò)大網(wǎng)辦渠道,政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上可辦率達(dá)100%，全程網(wǎng)辦率達(dá)90％以上。三是提高了網(wǎng)上辦件效率，提高企業(yè)開辦，辦證等效率，降低群眾辦事成本，提高了政務(wù)服務(wù)水平，營造了良好的營商環(huán)境。該項目服務(wù)對象是企業(yè)和群眾，目前企業(yè)滿意度92%，群眾滿意度 96%，滿意度較高。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 行政運行（項）；反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項）；反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）；反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）；反映除上述項目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款） 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）；反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）；反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）；反映財政部門安排的事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）；反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）；反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

15.“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。