中共南昌市新建區委辦公室

2022年度部門決算

目    錄

第一部分  中共南昌市新建區委辦公室部門概況

    一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市新建區委辦公室部門概況

一、部門主要職能

根據《中共南昌市新建區委辦公室主要職責內設機構和人員編制規定》，中共南昌市新建區委辦公室共有預算部門1個，即中共南昌市新建區委辦公室（以下簡稱“區委辦”），其主要職責職能如下:

（1）負責區委重要會議、領導講話和上報下發重要文件的起草工作和區委日常文書處理。

（2）負責區委常委會、區委全委會、區委工作會等會議的會務和區委領導同志參加重要活動的組織安排。

（3）對中央和省、市、區委的重大決策和重要工作部署在本區貫徹落實情況進行督促檢查,承辦省、市委文件規定須報告貫徹情況和區委決議事項,以及省、市、區委領導同志指示的查辦催辦工作。

（4）負責全區保密工作。承辦有關的群眾來信來訪工作。負責由區委接待的內外來賓的接待工作和區委辦機關的事務管理。

（5）完成區委交辦的其它任務。

二、部門基本情況

1、單位組織架構

區委辦內設秘書科、國安科、檔案管理科、保密機要科、綜合科、民聲通道、督查室。

2、人員基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個，包括：中共南昌市新建區委辦公室.

本部門2022年年末實有人數33人，其中在職人員33人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0 人；年末學生人數 0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員 7 人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計 1019.8萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %；本年收入合計1019.8萬元，較2021年增加343.19萬元，增長50.77 %，主要原因是：新增實施市專用通信延申至縣（區）工程等經費，疫情支出增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1019.8萬元，占100 %；事業收入 0萬元，占0 %；經營收入 0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計 1019.8萬元，其中本年支出合計 1019.8萬元，較2021年增加343.19萬元，增長50.77 %，主要原因是：新增實施市專用通信延申至縣（區）工程等經費，疫情支出增加。；年末結轉和結余 0 萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無年末結轉和結余。

本年支出的具體構成為：基本支出 1019.8萬元，占100 %；項目支出 0萬元，占 0%；經營支出 0 萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為956.69 萬元，決算數為1019.8萬元，完成年初預算的106.6 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為 789.75萬元，決算數為922.01 萬元，完成年初預算的116.75 %，主要原因是：增加實施市專用通信延申至縣（區）工程等經費，疫情支出增加。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為 86.77萬元，決算數為 36.2萬元，完成年初預算的41.72%，主要原因是：單位人員調整，人員有調出。

（三）衛生健康支出年初預算數為 33.37萬元，決算數為 31.27萬元，完成年初預算的93.71%，主要原因是：單位人員調整。

（四）住房保障支出年初預算數為 46.8萬元，決算數為 28.72萬元，完成年初預算的61.37%，主要原因是：單位人員調整，人員有調出。

（五）其他支出年初預算數為0萬元，決算數為1.6萬元，增加年初預算的100%，主要原因是：增加疫情慰問經費。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 1019.8萬元，其中：

（一）工資福利支出679.42萬元，較2021年增加162.23 萬元，增長31.37 %，主要原因是：人員調整及增資等。

（二）商品和服務支出 322.65萬元，較2021年增加183.27萬元，增長131.49 %，主要原因是：新增實施市專用通信延申至縣（區）工程等經費。

（三）對個人和家庭補助支出 8.1萬元，較2021年增加8.1萬元，增長100 %，主要原因是：走訪慰問退休老同志，扶貧幫困，疫情防控等。

（四）資本性支出 9.63萬元，較2021年減少10.21萬元，下降51.46 %，主要原因是：減少辦公設備購置。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出年初預算數為10萬元，決算數為5.97萬元，完成預算的59.7 %，決算數較2021年減少2.16萬元，下降26.57 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無預算安排。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無預算安排。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次，主要為：無預算安排。

（二）公務接待費支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：無預算安排。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無預算安排。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無預算安排。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 5.97 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無預算安排，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無預算安排；公務用車運行維護費支出年初預算數為 10 萬元，決算數為5.97萬元，完成預算的59.7 %，決算數較2021年減少2.16萬元，下降26.57 %，主要原因是：厲行勤儉節約，壓減一般性支出。年末公務用車保有3輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行勤儉節約，壓減一般性支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出 332.28 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年增加173.06萬元，增長108.69%，主要原因是：新增實施市專用通信延申至縣（區）工程等經費。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額16.58萬元，其中：政府采購貨物支出 16.58萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額16.58萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額 16.58 萬元，占政府采購支出總額的100 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0 %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

其中部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛；領導干部用車1輛；其他用車2車輛；輛中的其他用車主要是：機要通訊用車。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出所有二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0  萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。    

組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出  萬元，政府性基金預算支出0萬元。

組織對“中共南昌市新建區委辦公室”對 1個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出1019.80萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，2022年預算安排數為956.69萬元，決算完成數為1019.80萬元，預算完成率為106.6%。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

我部門今年在部門決算中反映“設備采購及機房改造”項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“設備采購及機房改造”項目績效自評得分為90.73分。項目全年預算數為111萬元，執行數為106.2萬元，完成預算的95.68%。項目績效目標完成情況：2022年我單位完成采購環網光纜設備、視訊設備、數通設備、傳輸設備、PCM設備、服務器兩臺、交換機及路由器等設備，實現了監管平臺數據信息共享，加強監督巡察，提高了監察能力及電子政務服務水平。發現的問題及原因：一是因績效管理意識有所不足，指標設置不規范不嚴謹，質量指標“設備合格率”應設為“采購設備驗收合格率”，計量單位“套”設為“%”；二是項目指標內容未做到清晰的判斷與定位，社會效益指標“設備更換完成率”為時效指標，指標設置的合理性還有待加強。下一步改進措施：我單位將進一步完善預算績效管理制度，強化預算績效培訓工作，強化績效人員的績效知識儲備及填報能力，科學合理明確地設置項目支出預算績效目標，提高績效指標設定準確率。

（三）部門評價項目績效評價情況。

根據設定的部門整體支出績效評價指標規定的內容，經評價工作小組綜合評價，新建區區委辦2022年度部門整體支出績效評價得分為90.05分。 2022年區委辦全年預算數為956.69萬元，支出總數為1019.80萬元。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指區級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

(六)上年結轉和結余:填列2022年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（五）一般公共服務(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)其他政府辦公廳（室）及相關機構事務(項):反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

（六）一般公共服務(類)黨委辦公廳（室）及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

（七）社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的養老保險支出。

（八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（九）住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（十）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能不能劃分到具體功能科目中的支出項目。