新建區(qū)應(yīng)急管理局2022年度部門決算公開

目    錄

第一部分  新建區(qū)應(yīng)急管理局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新建區(qū)應(yīng)急管理局概況

一、部門主要職能

（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（園區(qū)）、區(qū)直各單位應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）貫徹執(zhí)行國家應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)，擬定全區(qū)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定，組織編制區(qū)應(yīng)急體系、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。

（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實(shí)、完善事故災(zāi)害和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）牽頭建立區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)區(qū)應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接相關(guān)部門參與應(yīng)急救援工作。

（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪救險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限協(xié)調(diào)管理市和區(qū)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（園區(qū)）及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督監(jiān)管職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（園區(qū)）安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況以及安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)駐區(qū)中央企業(yè)、省屬企業(yè)集團(tuán)和市屬企業(yè)集團(tuán)。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）依法依規(guī)組織指導(dǎo)安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（十四）開展組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

（十五）制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（十七）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（十八）轉(zhuǎn)變職能。區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體系。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：新建區(qū)應(yīng)急管理局 （本級）。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)42人，其中在職人員37人，離休人員0人，退休人員5人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員5人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)2440.41萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2021年減少1111.24萬元，下降31.28 %；本年收入合計(jì)2440.41萬元，較2021年減少1111.24萬元，下降31.28 %，主要原因是：2022年受疫情原因的影響，多項(xiàng)支出未支付成功。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2440.41萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)2440.41萬元，其中本年支出合計(jì) 2440.41萬元，較2021年減少1111.24萬元，下降31.28%，主要原因是：2022年受疫情原因的影響，多項(xiàng)支出未支付成功。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：年末不結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出567.63萬元，占23.26%；項(xiàng)目支出1872.78萬元，占76.74 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2440.41萬元，決算數(shù)為2440.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為41.61萬元，決算數(shù)為41.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：正常使用各項(xiàng)工作開支。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為15.85萬元，決算數(shù)為15.85萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：正常使用各項(xiàng)工作開支。

（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為111.2萬元，決算數(shù)為111.2萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：正常使用各項(xiàng)工作開支。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為30.03萬元，決算數(shù)為30.03萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：正常使用各項(xiàng)工作開支。

（五）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為2241.62萬元，決算數(shù)為2241.62萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：正常使用各項(xiàng)工作開支。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出567.73萬元，其中：

（一）工資福利支出518.77萬元，較2021年減少211.07萬元，下降 28.92 %，主要原因是：在職人員獎金未全部發(fā)放。

（二）商品和服務(wù)支出44.76萬元，較2021年減少 452.08萬元，下降91.13%，主要原因是：一體化做賬規(guī)范后，有些商品服務(wù)計(jì)入項(xiàng)目支出。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出3.1萬元，較2021年減少41.81萬元，下降93.09 %，主要原因是：21年我局支付了大額撫恤金。

（四）資本性支出1萬元，較2021年增加0 萬元，增長0%，主要原因是：正常變動。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為20.07萬元，決算數(shù)為4.18萬元，完成預(yù)算的20.82%，決算數(shù)較2021年減少6.52萬元，下降60.93%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0  個，累計(jì)0人次，主要為：……。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.07萬元，決算數(shù)為  0.25萬元，完成預(yù)算的23.36 %，決算數(shù)較2021年減少0.51萬元，下降67.1%，主要原因是疫情原因。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：疫情原因。全年國內(nèi)公務(wù)接待  批，累計(jì)接待  人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待  人次，主要為：正常接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，主要原因是......，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19萬元，決算數(shù)為3.93萬元，完成預(yù)算的20.68 %，決算數(shù)較2021年減少6.04萬元，下降60.58%，主要原因是疫情原因，年末公務(wù)用車保有3 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無變化。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出567.73萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少 25.61 萬元，增長降低4.3 %，主要原因是：疫情原因及落實(shí)過緊日子要求壓減公用支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額326.5708萬元，其中：政府采購貨物支出326.5708萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出326.5708萬元。授予中小企業(yè)合同金額326.5708萬元，占政府采購支出總額的  100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0  %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見草案10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目 8個全面開展績效自評，共涉及資金975.75萬元，占項(xiàng)目支出總額的47.75%。    

組織對“火災(zāi)撲救設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)”、“棉衣棉被”等8個項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出975.75萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元，國有資本預(yù)算支出 0萬元。從評價(jià)情況來看，績效運(yùn)行情況一般（請對預(yù)算績效評價(jià)情況進(jìn)行簡單說明）。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2440.41萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，整體績效一般。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。

我局2022年參與績效自評的項(xiàng)目共14個，其中：

1、安全生產(chǎn)輔助人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算25萬元，全年執(zhí)行數(shù)24.86萬元，自評得分93分。

2、火災(zāi)撲救設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算50萬元，全年執(zhí)行數(shù)49.4萬元，自評得分82分。

3、專業(yè)森林消防隊(duì)人員工資及建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算380萬元，全年執(zhí)行數(shù)275.72萬元，自評得分95分。

4、棉衣棉被采購經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算160萬元，全年執(zhí)行數(shù)155.4488萬元，自評得分100分。

5、政策性農(nóng)房保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算36.78萬元，全年執(zhí)行數(shù)21.5203萬元，自評得分90分。

6、防汛抗旱經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算135.52萬元，全年執(zhí)行數(shù)135.52萬元，自評得分97.5分。

7、隱患整改資金年初預(yù)算73萬元，全年執(zhí)行數(shù)73萬元，自評得分88.25分。

8、安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理宣傳培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算120萬元，全年執(zhí)行數(shù)21.1838萬元，自評得分70分。

9、應(yīng)急管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算481.3839萬元，全年執(zhí)行數(shù)481.3839萬元，自評得分97分。

10、防震減災(zāi)考評體系經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算40萬元，全年執(zhí)行數(shù)0萬元，自評得分0分。

11、防震減災(zāi)科普館運(yùn)行及維護(hù)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算20萬元，全年執(zhí)行數(shù)0萬元，自評得分0分。

12、走訪慰問經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算12萬元，全年執(zhí)行數(shù)0萬元，自評得分0分。

13、災(zāi)害信息員隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算42.24萬元，全年執(zhí)行數(shù)0萬元，自評得分40分。

14、其他資金471.727萬元，全年執(zhí)行數(shù)471.727萬元，自評得分100分。

1.單位自評工作開展情況

成立了績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組,擬定了績效自評工作方案, 自評人員在查閱、檢查預(yù)決算報(bào)告,核實(shí)基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目,收集整理2022年部門預(yù)算與支出的相關(guān)數(shù)據(jù)及資料的基礎(chǔ)上,根據(jù)各部門報(bào)送的自評材料進(jìn)行分析,形成自評結(jié)論。通過績效評價(jià)全面分析該項(xiàng)目資金使用、管理和項(xiàng)目實(shí)施情況，進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)急管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用、管理制度，強(qiáng)化財(cái)政資金支出績效概念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

2.綜合評價(jià)結(jié)論

根據(jù)此次對各項(xiàng)目的自評得分來看，我局2022年各項(xiàng)工作完成情況一般。項(xiàng)目均依照省、市的要求決策，依據(jù)充分、目標(biāo)明確、程序合理，項(xiàng)目的管理制度比較合理，項(xiàng)目資金到位及時，使用按計(jì)劃進(jìn)行，項(xiàng)目的組織管理基本有效，項(xiàng)目的產(chǎn)出基本達(dá)到目標(biāo)，安全生產(chǎn)保障效果良好，項(xiàng)目的績效基本實(shí)現(xiàn)。

3.績效目標(biāo)完成情況總體分析

根據(jù)自評得分，我局大部分項(xiàng)目完成情況一般，基本達(dá)到年初所設(shè)定的績效目標(biāo)，除了安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)項(xiàng)目、防震減災(zāi)、救災(zāi)的項(xiàng)目受疫情影響等方面，2022年底未能支付出去，執(zhí)行率偏低導(dǎo)致該項(xiàng)目績效得分受到影響。

4.偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

為持續(xù)跟蹤績效開展情況，一是認(rèn)真貫徹執(zhí)行財(cái)政文件精神，為每個專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)做好事前、事中、事后的具體計(jì)劃，最大程度的完成預(yù)期的目標(biāo)。積極深入學(xué)習(xí)與績效評價(jià)相關(guān)的知識，為資金使用管理更加科學(xué)規(guī)范。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。

火災(zāi)撲救設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)部門評價(jià)報(bào)告

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

用于更新?lián)浠鹞镔Y，建立儲備物資管控制度且管理規(guī)范，完善出火警裝備物資。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

總體目標(biāo)：完成設(shè)備采購工作，強(qiáng)化新建區(qū)森林防火應(yīng)急反應(yīng)救援能力，為突發(fā)森林火災(zāi)提供專業(yè)的救火設(shè)備，確保不發(fā)生重特大森林火災(zāi)，確保不發(fā)生人員傷亡事故，鞏固我區(qū)現(xiàn)有綠化造林成果，維護(hù)林區(qū)安全和社會穩(wěn)定，改善生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，助力建設(shè)美麗南昌·幸福家園。

階段性目標(biāo)：1.2021.11-12月研討擬定全區(qū)火災(zāi)撲救設(shè)備政府采購計(jì)劃2.2022.1-2月份研究確定火災(zāi)撲救設(shè)備采購、更新安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)3.2022.1-12月份根據(jù)擬定的工作實(shí)施方案開展各項(xiàng)項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)工作4.2022.12.31前完成政府采購資金支付。

二、績效評價(jià)工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對“火災(zāi)撲救設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出49.4萬元。從評價(jià)情況來看,本單位根據(jù)財(cái)政的要求,積極主動開展2022年度績效目標(biāo)編制、中、后期監(jiān)控等相關(guān)工作,了解工作的完成情況,檢查資金使用情況和規(guī)范程度,以提高財(cái)政資金使用效益,力爭做好部門預(yù)算績效管理工作。自接到部門整體支出績效評價(jià)任務(wù)以來,評價(jià)組在前期研讀部門資料、咨詢相關(guān)人員和績效評價(jià)成員的基礎(chǔ)上,完成了績效評價(jià)工作方案的編制,明確了本次績效評價(jià)的目的、方法、評價(jià)的原則、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、時間安排等一系列工作。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）

項(xiàng)目評價(jià)得分：82，結(jié)果為良。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況：項(xiàng)目決策依據(jù)符合相關(guān)文件依據(jù)。決策程序,按預(yù)算程序申報(bào)、項(xiàng)目符合申報(bào)條件、本年度無調(diào)整事項(xiàng)。績效目標(biāo)明確、目標(biāo)和指標(biāo)均已細(xì)化,預(yù)算編制科學(xué),資金符合相關(guān)分配辦法,資金分配合理。

（二）項(xiàng)目過程情況：1、資金到位、執(zhí)行情況:年初預(yù)算50萬元，實(shí)際支出資金49.4萬元,資金執(zhí)行率98.8%。

2、資金管理情況:為加強(qiáng)項(xiàng)目資金的財(cái)務(wù)管理工作,項(xiàng)目管理小組嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定要求,對批準(zhǔn)的預(yù)算建設(shè)內(nèi)容,做好賬務(wù)設(shè)置和賬務(wù)管理。在資金使用過程中,嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān),建立健全內(nèi)部審批。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況：根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況,項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)立了數(shù)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)等,通過的反饋,資金方面嚴(yán)格按照預(yù)算安排的資金來使用和管理。

（四）項(xiàng)目效益情況：基本達(dá)到保障森林防火應(yīng)急救援能力，提升了裝備能力。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

森林火災(zāi)撲救設(shè)備更新項(xiàng)目是我局的經(jīng)常性開展項(xiàng)目，在今后的該類項(xiàng)目和其他采購項(xiàng)目中，我局會積極做好前期工作，盡量避免該項(xiàng)目采購中出現(xiàn)的各種問題，提前做好項(xiàng)目的計(jì)劃安排，盡早開展項(xiàng)目；因特殊情況導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度受阻的，要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，想方設(shè)法保質(zhì)量、保進(jìn)度，確保資金使用安全，提高資金使用效益，將經(jīng)費(fèi)切實(shí)轉(zhuǎn)變成應(yīng)急管理的實(shí)實(shí)在在的戰(zhàn)斗力，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的安全保障。

六、有關(guān)建議

繼續(xù)做好績效監(jiān)控，對分階段目標(biāo)做好分析把握完成時間節(jié)點(diǎn)及資金執(zhí)行率。

七、其他需要說明的問題

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）。

一、安全生產(chǎn)監(jiān)管工作：反映行政單位（安全生產(chǎn)管理部門）的基本支出；

二、工資福利支出類,反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

三、商品和服務(wù)支出類,反映單位購買商品和服務(wù)的支出,不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

四、對個人和家庭的補(bǔ)助類,反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

五、對企業(yè)補(bǔ)助類,反映政府對各類企業(yè)的補(bǔ)助支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出在商品和服務(wù)支出類中支出。