南昌市新建區殘疾人就業創業中心

2022年預算

目   錄

第一部分 南昌市新建區殘疾人就業創業中心概況

一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 南昌市新建區殘疾人就業創業中心2022年預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》    

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算"三公"經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《單位整體支出績效目標表》

第三部分 南昌市新建區殘疾人就業創業中心2022年預算情況說明 

一、2022年預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 南昌市新建區殘疾人就業創業中心概況

一、主要職責

為全區殘疾人就業提供服務。受主管部門委托負責殘疾人職業介紹和職業技能培訓、殘疾人康復培訓、輔助器具供應服務等職能。

二、機構設置及人員情況

1、本單位2022年預算編制范圍：南昌市新建區殘疾人就業創業中心。

2、南昌市新建區殘疾人就業創業中心在編人員35人，編外人員1人，退休10人。其中在編財撥9人，自收自支26人；退休財撥4人，自收自支6人。

第二部分  南昌市新建區殘疾人就業創業中心2022年預算表

第三部分  南昌市新建區殘疾人就業創業中心2022年預算情況說明

一、2022年南昌市新建區殘疾人就業創業中心預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本單位2022年部門收入預算總計額為895.94萬元，較上年預算安排數734萬元增長161.94萬元，增長22%。增長的原因主要是人員的增加影響工資的增加（由于機構改革單位合并人員增加了)。

其中：財政撥款收入795.94萬元，其他收入100萬元。

（二）支出預算情況

本單位2022年支出預算總計額為895.94萬元，其中本年財政預算支出795.94萬元，年初預填其他支金支出100萬；較上年預算安排數634萬元增長161.94萬元，增長的主要原因是人員的增加影響工資的增加（由于機構改革單位合并人員增加了)。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出177.94萬元，占支出預算總額的22.36%；包括工資福利支出173.02萬元，對個人和家庭補助支出0.32萬元，商品和服務支出4.6萬元。項目支出618萬元，占支出預算總額的77.64%；，包括殘疾人事業支出589.5萬元，行政運行支出28.5萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出777.38萬元，衛生健康支出10.10萬元，住房保障支出8.47萬元。

（三）財政撥款支出情況

單位2022年度財政撥款支出預算數為795.94萬元，較上年預算安排數634萬元增長/減少25.54%。增長的主要原因是人員的增加影響工資的增加（由于機構改革人員增加了)。

具體支出情況是：社會保障和就業支出777.38萬元，占財政撥款支出的97.67%；衛生健康支出10.10萬元，占財政撥款支出的1.3%；住房保障支出8.47萬元，占財政撥款支出的1.03%。

（四）政府性基金情況

無

（五）國有資本經營情況

無

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年單位運行費預算   28.5萬元，比2021年預算( 減少 )    1.5 萬 元.

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、 差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2022年單位運行費預算28.5萬元。比2021年預算增長/減少1.5萬元，減少5%，減少原因是節能減排經費壓縮。其中：辦公費0.7萬元、印刷費0.8萬元。

（七）政府采購情況

2022年單位所屬各單位政府采購總額   1 萬元，其中：政府采購貨物預算  1 萬元、政府采購工程預算  0    萬元、 政府采購服務預算 0    萬元。

（八）國有資產占有使用情況

無

2022年單位預算安排購置車輛 0     輛，

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年新建區殘疾人就業創業中心“三公”經費一般公共預算安排0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0 萬元，公務接待費0萬元，比上年增（減）0萬元，

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元 ，

第四部分   名詞解釋

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二） 教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入： 指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六） 上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入： 指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八） 使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途 的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

對單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級）, 結合單位實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

（十）部門涉及的專業名詞

1、殘疾人康復：反映殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出

2、殘疾人就業和扶貧：反映殘疾人聯合會用于殘疾人就業和扶貧等方面的支出

3、殘疾人體育：反映殘疾人聯合會用于殘疾人體育方面的支出

4、其他殘疾人事業支出：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出