第一部分 南昌市新建區(qū)科學技術(shù)協(xié)會概況

一、單位主要職責

1、開展學術(shù)交流、活躍學術(shù)思想,促進學科發(fā)展。

2、普及科學知識,捍衛(wèi)科學尊嚴,傳播科學思想和方法,推廣先進適用技術(shù),開展青少年科學技術(shù)教育活動,促進人才成長,提高全民族科學文化素質(zhì)。

3、反映科學技術(shù)工作者的意見和要求,維護科學技術(shù)工作者的合法權(quán)益。

4、組織科學技術(shù)工作者參與科技發(fā)展規(guī)劃及法規(guī)的制定。

二、機構(gòu)設置及人員情況

納入本套單位預算匯編范圍的單位共1個，包括：南昌市新建區(qū)科學技術(shù)協(xié)會。

編制數(shù)9人：其中行政編制5人、全額補助事業(yè)編制4人；實有人數(shù)16人：其中在職人數(shù)9人，包括行政人員5人、全額補助事業(yè)人員4人；離休1人；退休6人；臨時工0人；聘用人員0人，遺屬補助人員0人。

第二部分 南昌市新建區(qū)科學技術(shù)2022年單位預算表

（詳見附表）

第三部分 南昌市新建區(qū)科學技術(shù)2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本單位2022年單位收入預算總計額為397.16萬元，較上年預算安排數(shù)354.51萬元增長42.65萬元，增長12.03%。增長原因是其他資金預算收入增加40萬元。

其中：財政撥款收入357.16萬元，其他收入40萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

（二）支出預算情況

本單位2022年支出預算總計額為397.16萬元，較上年預算安排數(shù)354.51萬元增長增長42.65萬元，增長12.03%。增長原因是其他資金預算收入增加40萬元。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出204.66萬元，占支出預算總額的51.53%；包括工資福利支出183.37萬元，對個人和家庭補助支出12.46萬元，商品和服務支出8.82萬元，其他資本性支出0萬元。項目支出192.5萬元，占支出預算總額的48.47%；包括工資福利支出5萬元，對個人和家庭補助支出0萬元，商品和服務支出187.5萬元,資本性支出0萬元，其他相關(guān)支出0萬元。

按支出功能科目劃分：科學技術(shù)支出353.71萬元，社會保障和就業(yè)支出24.1萬元，衛(wèi)生健康支出10.38萬元，住房保障支出8.97萬元。

（三）財政撥款支出情況

本單位2022年度財政撥款支出預算數(shù)為357.16萬元，較上年預算安排數(shù)354.51萬元增長2.65萬元，增長0.75%，增長原因為較上年數(shù)變化不大。

具體支出情況是：科學技術(shù)支出313.71萬元，占財政撥款支出的87.83%；社會保障和就業(yè)支出24.1萬元，占財政撥款支出的6.75%；衛(wèi)生健康支出10.38萬元，占財政撥款支出的2.91%；住房保障支出8.97萬元，占財政撥款支出的2.51%。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金預算

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位無國有資本經(jīng)營預算

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年單位機關(guān)運行費預算8.82萬元。比2021年預算減少242.93萬元，減少68.64%，減少原因是21年數(shù)據(jù)中含項目支出及人員支出。其中：辦公費17萬元、印刷費3萬元、電費0.4萬元、郵電費0.3萬元、維修（護）費0.3萬元、委托業(yè)務費：2萬元工會經(jīng)費：3.5萬元、福利費：6.5萬元、公務接待費：3萬元、其他商品和服務支出：57萬元。

（七）政府采購情況

2022年單位所屬各單位政府采購總額 27.9萬元，其中：政府采購貨物預算 27.9 萬元、政府采購工程預算 0萬元、 政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至目前，單位共有車輛 1輛，其中，一般公務用車1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年單位預算安排購置車輛0輛。

（九） 項目情況說明

1科普項目

1）項目概述

第一條為科學、有序、合理使用科普專項經(jīng)費,規(guī)范科普經(jīng)費的管理,提高科普經(jīng)費的使用效益,促進我區(qū)科普事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國科學技術(shù)普及法》等文件精神,結(jié)合我區(qū)實際,特制定本辦法。

第二條科普經(jīng)費是指區(qū)級財政每年在年度財政預算內(nèi)安排的專項經(jīng)費,用于本區(qū)科普等相關(guān)工作經(jīng)費。

第三條科普項目補助的使用和管理,堅持“集中資源、突出重點、合理安排、注重效益”的原則,按照當年科普工作計劃、績效,統(tǒng)一安排、統(tǒng)一管理。

第四條科普經(jīng)費申請對象為區(qū)屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、學校、學會(協(xié)會)、科普教育基地以及其它符合科普經(jīng)費使用范圍承擔社會公益性科普活動的單位和機構(gòu)。

第五條科普經(jīng)費使用范圍

(一)基層科普組織建設。支持社區(qū)科普組織建設及農(nóng)民專業(yè)技術(shù)合作組織轉(zhuǎn)型升級,支持科技類社會團體面向基層開展的各類公益科普活動。

(二)科普信息化建設。科普中國、贛鄱科普大講堂等優(yōu)質(zhì)科普資源宣傳推廣、渠道建設工作經(jīng)費,科普信息員隊伍建設以及傳播分享表彰獎勵。

(三)科普陣地建設。給予專業(yè)科普場館、科普教育基地、科普示范基地、科普示范社區(qū)等基層科普陣地面向公眾開放服務,運行維護補助。

(四)科普隊伍建設。組建科技志愿服務隊伍和開展科技志愿服務活動。

(五)科普活動開展。組織開展促進公民科學素質(zhì)提升的培訓、講座等各類科普活動。

(六)科普惠農(nóng)興村。圍繞脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興等中心工作任務,開展科技服務經(jīng)濟、服務社會、服務農(nóng)村等工作。

(七)科普工作專項獎補。可設立專項獎補支持農(nóng)技協(xié)、農(nóng)村科普示范基地、科普示范社區(qū)以及支持開展科技志愿服務活動。

2）立項依據(jù)

新府辦抄告〔2020〕570號文。

3) 實施主體

南昌市新建區(qū)科學技術(shù)協(xié)會

4） 實施方案

1、鞏固升級傳統(tǒng)科普陣地。充分抓住科普宣傳欄是科普活動的重要載體,征訂“科普天地”宣傳掛圖10份,發(fā)放至鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、學校,每月1期。打造日均人流量5萬人以上的心怡廣場、禮步湖公園科普廣場兩個。制作30米科普宣傳欄一個。每月更新科普內(nèi)容,同時緊密配合大事要事宣傳,圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作,宣傳垃圾分類、防電信詐騙;圍繞疫情防控需要,普及秋冬疫情防控知識。

2、推進科普信息化建設。在原有的6處科普e站基礎(chǔ)上,今年新增抱樸書屋、區(qū)青少年活動中心2處科普e站,對重點人群實現(xiàn)科普服務精準推送。推廣“科普中國”優(yōu)質(zhì)資源的短視頻播放、科普知識轉(zhuǎn)發(fā)推送,發(fā)揮終端網(wǎng)絡科普效能。

3、開展科普教育基地創(chuàng)建。根據(jù)中國科協(xié)、省、市科協(xié)科普教育基地創(chuàng)建標準,積極指導、推薦符合條件的單位申報。2021年,江西應用科技學院藝術(shù)設計學院、江西淘鑫電子商務有限公司、河林村扶貧產(chǎn)業(yè)園果蔬基地、江西應用科技學院光華寶石礦物資源博物館4家單位成功申報市級科普教育基地。指導2家單位申報省級科普教育基地,3家到期省級科普教育基地進行評估。指導新建區(qū)青少年活動中心申報國家級科普教育基地。指導各級示范期期間科普教育基地開展科普示范活動。

5）實施周期

2022年1-12月

6) 年度預算安排

年初預算安排資金94.5萬元。

7）績效目標和指標

見附表十一

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

本單位2022年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為7萬元，比上年預算8萬元減少1萬元， 其中：公務接待費支出預算數(shù)為3萬元，批次0，人數(shù)0，比上年預算4萬元減少1萬元，減少原因是公務接待人數(shù)次數(shù)減少。公務用車購置及運行維護費支出年初預算數(shù)為4萬元，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費支出4萬元，與上年預算4萬元持平。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指區(qū)級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(五)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

(六)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(七)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(三)科學技術(shù)(類)其他科學技術(shù)支出(款)其他科學技術(shù)支出(項):反映其他用于科學支出。

(四)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

(五)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

(六)醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政單位集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

(七)醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

(八)政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(九)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

(一)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。